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1、-物料控制方案-第 4 页 物料控制方案与管控制度1、目的控制减少物料损耗，降低生产成本，达到高效率、高质量低成本同时确保工厂生产正常运作、责任明确、程序顺利进行。2、 范围适用于本工厂管理范围内的所有物料3、 管控原则 采取以扣绩效分为原则（各级人员标准额绩效分为准）各部门相互监督以及办公室人员不定时抽查与监督，对于监督优秀人员当月给予一定的奖励。4、领料控制 4.1、生产部领料员根据限额发料单开具领料单（领料部门、生产单号、日期、物料名称、领料数量及在领料员处签名） 4.2、领料单必须认真填写完整、字迹清晰，所有领料单一律不得涂改，物殊情况涂改需在改处签名确认：（如有违反经查实相关责人扣绩
2、效分2分） 4.3、仓管员对领料单所申领物料进行核对无误后双方签字确认 4.4、仓管员对所需领的每包物料写上标示（生产单号、产品名称、机台号、日期）：（如有违反经查实扣当事人绩效分2分） 4.5、如领料员在仓库物料未写好标示的情况下私自将物料拉走（扣领料员绩效2分） 4.6、仓管员如私自未按限额发料单发放物料，超单发或者私自协商不按流程操作，（如有违反经查实扣当事人绩效分2分）5、 退料控制 5.1碎料员及时确认生产任务单完工状况，根据已完工订单所产生物料（水口料、杂料、废料）按物料种类及质量分类清楚贴上相应标签 5.2退料员开具退料单（退料部门、退料单号、物料名称、日期、退料数量、退料原因及
3、在退料员处签名） 5.3退料单必须认真填写完整、字迹清晰，所有领料单一律不得涂改，物殊情况涂改需在改处签名确认：（如有违反经查实相关责人扣绩效分2分） 5.3退料单需质检现场签名确认，质检严格核实实物与标签是否相符，同袋物料是否混有其他物料，如发现实物与标签不相符及混有其他物料及时上报，（扣退料员绩效分3分） 5.4退料时必须单、物一同，严格杜绝有物未单现象，仓管员必须进一步现场确认实物与标签是否相符，同袋物料是否混有其他物料，如存在以上问题及时上报（扣退料员、质检员绩效分各3分） 5.5仓管员核实无误后签名确认办理入库，如不认真核实、隐瞒事实、知情不报给予仓管员（扣绩效分3分）6、 补料控制
4、 6.1当生产任务单完工后出现产品不够订单数（所有不够数量订单）产生补料 6.2当出以上情况当次领班开具补料单（生产单号、物料名称、补料原因、补料数量）同时附上此生产任务单的退料单方可申请补料 6.3补料单必须认真填写完整、字迹清晰，所有领料单一律不得涂改，物殊情况涂改需在改处签名确认：（如有违反经查实相关责人扣绩效分2分） 6.4补料单填写完整后及时交至办公室签名确认，办公室负责人及时核实并给出补料结果，如发现补料单弄虚作假给予补料领班（扣绩效分3分） 6.5仓管员根据经相关人员签核完毕补料单发放所补物料，严格杜绝多发或手续不齐备发放以及私下协商不按流程作业等（特殊情况除外但必须要经上级领导
5、批评）否则给予当事仓管员（扣绩效分2-4分）7、 现场物料管控 7.1当车间所领物料未按生产单号使用，一经发现（扣当班碎料员及领班绩效分3分） 7.2车间所领物料必须按同单号摆放同一位置标示清楚，严禁到处乱放、乱摆，如有违反扣（当次碎料员绩效分2分） 7.3生产单完工后所产生物料（水口料、杂料、废料）必须在次日下午下班前及时处理以及退入仓库，如未及时入库给予当班碎料员扣（绩效分2分/次） 7.4现场所产生的（试模料、水口料、杂料、废料）当天未处理完的需及时做好标示严禁到处推放，一经发现（扣当次碎料员及领班绩效分3-4分） 7.5在操作过程中（试模、调机、装卸模）产生的（杂料、废料）经查实如是人为造成的追究相应责任人，给予当事人扣绩效分（3-5分） 7.6现场物料白班与夜班交接不清楚导致物料混单用及（水口料、杂料、废料）未及时退、碎，经查实给予当班交接碎料员扣绩效分（2-3分）8、 附相关流程图 作业流程图退料作业补料作业领料作业物料分类开具退料单质检确认入库储存仓管员核实核实生产单开具补料单办公室确认补发物料仓管员核实对限额发料单开具领料单仓管员核实发放物料写上标示