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1、-风险和应对措施一览表-生产-第 4 页风险及应对措施一览表部门：生产部活动/服务序号潜在风险风险后果原因分析应对措施生产指令接收1指令接收不及时1、 不能按配置生产；2、 不能按期交货；3、 客户投诉、抱怨；4、 订单丢失。1、 与指令下达部门沟通不及时；2、 生产安排不合理；3、 工作疏忽；4、 心情不好。1、 及时与相关部门沟通；2、 合理安排生产；3、 管理人员加强监督检查，发现问题及时处理；4、 管理人员关注员工动态，及时做好思想工作。2指令要求不明确岗位培训3培训不及时1、 不清楚作业要求；2、 作业不规范；3、 生产过程不畅；4、 产品不良率高；5、 工作效率低。1、 培训未计划
2、或计划执行不到位；2、 培训内容不适宜，不全面；3、 管理人员意识不强，管理不严。1、 加强员工责任心的教育及监督；2、 加强员工岗前，在岗培训，要求严格按文件执行；3、 培养督导员工养成自检互检习惯；4、 管理人员加强监管。4岗位职责不明确5上岗后监督检查不到位工艺技术文件编制6文件编制不清晰1、 作业人员理解错误；2、 误导生产；3、 文件执行错误；4、 没有指导性文件。1、 编制人员不熟悉岗位要求；2、 编制人员水平不高；3、 经验主义，不按要求执行文件；4、 责任心不强，工作安排不合理；5、 管理人员督导不到位。1、 要求工程技术人员加强学习，熟悉产品、生产过程及要求；2、 提高综合素
3、质及业务能力；3、 严格按要求执行文件；4、 管理人员加强文件审批及督导，发现问题及时处理。 7文件编制不及时8文件审批把关不严文件控制不严9文件版本错误；1、 误导或延误生产；2、 泄露公司机密；3、 需要时无文件可用。1、 文管人员对文控要求不熟悉；2、 文管人员责任心不强；3、 文管人员未严格执行文控要求；4、 管理人员督导不到位。1、 要求文管人员熟悉文控要求；2、 加强责任心，严格执行文控要求；3、 管理人员加强监督检查。10文件丢失；11文件发放不及时、不到位设备管理12设备未点检，校验1、 影响生产进度；2、 造成品质不良；3、 造成生产效率低。1、 人员疏忽；2、 未按要求执行
4、文件；3、 监管不到位。1、 加强人员培训学习，了解设备性能；2、 严格按要求执行文件；3、 管理人员加强监督检查，发现问题及时处理。13未标识，状态不清晰14未按时保养生产过程15来料品质不良1、 不能正常生产；2、 不良品增加；3、 交期延误；4、 物料/产品损坏；4、 物料错用/混用；5、 产品良莠混淆；6、 需要时无法追溯；7、 订单丢失；8、 客户投诉、抱怨。1、 人员疏忽，工作不认真；2、 责任心不强；3、 心情不佳；4、 文件要求不够明确；5、 监管不到位。1、 加强员工责任心、质量意识的教育培养；2、 加强作业指导文件学习明确文件要求并严格执行；3、 确保严格执行首件检验；4、 加强上线时的自检，互检；5、 管理人员加强监督检查，发现问题及时处理；6、 管理人员关注员工动态，及时做好思想工作。16不按要求规范作业17设备管理不当18搬运人员操作不当19物料/产品标识不清20产品或物料堆放不规则21无记录或记录不及时、错误、不完整22监管不严编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：