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1、-年产3000吨农用薄膜产品项目建议书-第 17 页巢湖市安邦塑业公司年产3000吨农用薄膜产品项目建议书目 录第一节 项目名称及承办单位第二节 项目建设的必要性和有利条件第三节 建设条件与生产工艺第四节 项目投资规模第五节 企业组织和劳动定员第六节 消防与环保节能第七节 项目实施方案和进度安排第八节 利润估算表第九节 投资估算与财务分析第十节 社会效益评价巢湖市安邦塑业有限公司年产3000吨农用薄膜产品第一节 项目名称及承办单位1、项目名称： 年产3000吨农用膜产品2、承办单位： 巢湖市安邦塑业有限公司3、项目拟建地点： 巢湖市电厂路夏阁集中工业园4、项目建议书编制单位： 巢湖市安邦塑业有
2、限公司5、研究工作的依据：我公司根据市场的调研和相关厂家提供的最新资料以及国家政策。6、研究工作的范围：（1）对该产品的产品方案和生产规模进行市场需求分析，预测。（2）对项目所采取的工艺技术方案进行比较选择，确定经济可行、工艺可靠的最佳方案。（3）对项目的投资、资金来源、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目抗风险能力。（4）对项目的建设、投资规模等进行动态分析，确定项目实施的有效性。7、项目建设的主要内容：（1）巢湖市安邦塑业有限公司编制的项目建议书，拟建规模为：年产3000吨农用薄膜其中：无滴膜 500吨 普农膜 1000吨 地膜 500吨 微膜 1000吨（2）资金来源项目总资金为
3、1000万元，固定资产投资600万元，流动资金400万元。项目资金来源为企业自筹500万元，申请银行专项贷款500万元。具体根据企业整体发展需要和市场分析，计划该项目在一年内建成投产。8、在该项目建议书编制期间，我公司经多次组织专门力量对国内各种农膜市场的需求状况及将来农业经济的发展趋势进行了许多调研工作，为项目研究奠定了一定的基础。我公司对该项目中有关事项，如市场供求状况、生产工艺技术水平，对设备厂家提供的设备质量、设备装备的技术、水平，对项目的经济效益等进行了进一步的调研和分析，在取得所需资料的基础上，通过分析、归纳、比送、测算，最终形成定性和定量的研究结论，编制出本项目建议书向上级主管部
4、门报批。第二节 项目建设的必要性和有利条件1、项目背景：我国人多地少的矛盾十分突出，又是农业大国，以占世界7%的土地供养点世界20%的人口。农用薄膜是“朝阳产品”在我国工业、农业发展、副业发展和人们日常生活中的重要作用和远景前途，因此科学兴农、科学兴其它农副牧业尤为重要。农用膜虽然已从七十年代开始推广全国，从而发展到现在农林副业各业实际状况表明，用途越来越广泛，用量也越来越大。国家统计显示：90年代末农用薄膜全国市场需求量为100万吨，到2005年已发展到供给量已达250万吨，其中农用薄膜覆盖面已达20000万亩，市场需求量在300多万吨。到2010年，全国园艺设施面积将增加到3800万亩左右
5、，农用膜将增加到600万吨。从北方到南方，从低海拔的沿海地区到高海拔的高山区都推广了薄膜覆盖技术，成为农业继杂交水稻后又一重要的增长措施。在早春地冻、干旱和无霜期短的三北地区，它可以提高地温和抗旱性，在高温多雨的南方地区，它可以抗早春低温，防止水土流失，在高寒地区可抗春寒、夏旱和保肥，在盐碱地区则有农膜在地面覆盖和大棚蔬菜上，还有用来作大棚温室养殖和工用包装。随着我国经济的发展和综合国力的提高，农业种植结构将会作大的调整，对农用薄膜的需求量将会显著提高，因此，适合中国国情的农用薄膜产品有着良好、广阔的发展前景。2、必要性农业是国民经济的基础，发展农业也是国民经济的大事，科学兴农尤为重要。农用薄
6、膜的运用因农业生产技术发展而兴起的，它对提高农业和经济作物的产量和质量起着重要的作用。农业要发展，农村要致富，就必须在农、村、牧、副、渔上向科技效益，不断调整产业种植结构，为解决“米袋子”、“菜篮子”，也要向农业科技要效益。我省又是农业大省，根据中共中央十七届四中全会精神和省委、省政府关于我省经济社会发展战略，大力发展我省农业科技发展水平尤为重要，因此，农用薄膜在科教兴农事业发展中作用越来越明显。目前，我国生产农用薄膜大的厂家不足20家，年产5000吨以上的厂家大部分集中在东北、华北，而长江中下游地区的规模厂家几乎没有，安徽省目前生产农用薄膜产品仅有3-5家，年产能均在2000吨以下，远不能满
7、足我省年需求量在1.5万吨的需求。3、有利条件（1）政策优势：农用薄膜系支农产品，国家税收免增值税。（2）战略优势：公司提出“树立科学发展观，提高经济运行质量”的重要措施，提出3年内创巢湖市一流农膜企业，5年内创省内最大农膜生产基地的发展战略。（3）环境优势：在目前省内最大的二家农膜厂（合肥一塑、巢湖一塑）均停产改制、重组转产的情况下，是一个很好的切入点，时机好，有利于企业快速成长。4、项目单位：巢湖市安邦塑业有限公司是由五位自然人投资发起的，公司的股东已有10年的从事农膜产品销售经验和从事农用薄膜产品十几年的生产经历。同时聘请了从事该产品生产、销售经验丰富的专业技术人员。从动态和静态上均有从
8、事塑料功能产品的优势，在全省及本市周边有一定的销售网络。和县、无为作为重要的蔬菜大棚和棉花、大蒜等生产基地，年使用量超6000吨，全市使用量超8000吨，而本地区目前尚无一家年产量达到1000吨的生产企业，仅有3、4家小企业，年产量总计不超过3000吨，尚须在外地调进。3、市场前景及产品销售方向：（1）市场动态根据有关调查，我国塑料产品的产量增 长与国民经济GDP的增长有较好的相关性，1985-2000年塑料产品产量的年均增长率是同期GDP增长率的1.6们左右（1985-2000年GDP增长率为10.2%，而合成树脂消费量年均增长率为16.7%）。考虑到2010-2015年我国GDP的增长率按
9、9%计算，2010年后至2015年GDP增长率按9%计算，我国塑料产品的产量在2010-2015年之间的年增长应定为9%，2010-2015年之间的年增长率应按8%，相应的产量分别为3000万t/a和5000万t/a。根据市场预测，2010年按用途划分各类塑料产品的产量及占用总量比例分别为：农用薄膜产品600万吨占总产量20%包装用塑料产品600万吨占总产量20%建筑用塑料产品450万吨占总产量15%工业配套用塑料产品600万吨占总产量20%日用塑料与医用塑料产品550万吨占总产量18.3%人告革、合成革产品100万吨占总产量3.7%其它类塑料产品100万吨占总产量3.4%（2）产品发展方向根
10、据塑料制造业“十一五”发展规划，塑料制品发展重点的总趋势是：农用薄膜和包装材料仍占着重要的地位，将得到更进一步发展；农用薄膜等的生产将逐步向经济规划方向发展，为保护臭氧层，泡沫塑料生产进行无氟技术改造，为减少环境污染，将加强废弃塑料回收利用及降解塑料的研究开发。而农用薄膜主要用在农用：蔬菜大棚、棉花、大蒜、西瓜、马铃薯等种植。中国农膜市场正急遽扩张，中国目前已经是世界上最大的农膜生产国和消费国。到2005年，地膜覆盖栽培面积已达2.5亿多亩。据2005年的统计数据，园艺设施栽培面积已达2800多万亩，棚膜的年耗用量70万多吨。而中国的农膜市场还在继续急遽扩张。据了解，“十一五”期间，我国将新增
11、各类园艺设施面积520万亩，其中大型园艺设施约占60，耐候功能膜的年销量将增加5万吨以上，约占棚膜年销量的34：地膜覆盖栽培面积将扩大4500万亩，地膜的年销量增加12.5万吨：遮阳网、防虫网覆盖栽培面积扩大100万亩，年用网量新增1.2亿平方米：塑料钵体软盘育苗移栽面积扩大6000万亩，推广普及率将提高15个百分点；新增节水灌溉工程面积1亿亩，其中渠道防渗输水灌溉5800万亩，低压管道输水灌溉2100万亩，喷灌1600万亩，微灌500万亩：畜牧、水产专用暖棚面积将扩大25万亩，氨化、青储、缠绕膜的年需求量将达到20万吨左右；水产养殖专用塑料网具、农产品储藏保鲜和包装用膜的需求将增长六成以上，
12、其它农塑制品需求也将大幅增长。2010年，全国园艺设施面积将增加到3800万亩左右，占适宜推广面积的50以上，耐候功能膜的年需求量将增加到30万吨左右，约占棚膜年销量的40，在覆盖面积大量增加的情况下，棚膜的年需求量仍保持在目前70万吨左右的水平上；地膜覆盖栽培面积将扩大到3.1亿亩，推广普及率达到41.3，地膜的年耗用增加到78万吨左右；遮阳网、防虫网覆盖栽培面积扩大到600多万亩，年用网量将达7.5亿平方米，年需求量可达2.5亿平方米：塑料钵体软盘育苗移栽面积将达2.5亿亩：节水灌溉工程面积有望增加到5亿亩，约占旱地面积的50，节水灌溉器材年需求量将达125万吨以上；畜牧、水产专用暖棚面积
13、将扩大到150万亩左右，氨化、青储、缠绕膜的年需求量将达到30万吨左右；农产品储藏保鲜和包装用膜及塑料容器的需求量将在“十五”的基础上翻两番，水产养殖专用塑料网具等其它农塑制品需求也将有较大增长。据预测，今后几年农用薄膜产量增速将达每年10%左右，到2015年，农用薄膜产量将突破700万t，而且在产品品种、功能、质量和应用领域等多方面将发生显著变化。（3）农用薄膜产品的主要种类农用塑料无滴膜农用塑料普膜农用地膜（4）产品销售方向该产品现有遍及全市的销售渠道和网络系统，有通过各地农资部门经销，在周边省份及全省各地都设有独家代理商，还有各其它营销部门销售。由于市场需求处于扩大状态，所以目前销售不是
14、公司的主要矛盾，主要是增高产量，拓宽品种，以不断满足市场需求。第三节 建设条件与生产工艺1、资源、原材料、能源概况本次项目工程采用国内较现代化挤压吹塑机组生产线及辅助设备，其生产所需主要原材料为LDPE、LLDPE、功能母料、树脂、EVA树脂，国内生产厂家较多，质量可达到国外一些先进厂家技术水平，如山东、南京、广东、上海等地石化大公司均可长期供货。使用的其它辅助材料也可由本地市场提供，不需要进口配套。本项目为满足生产需要新增用电变压器300KVA一台。主要原材料、能源供给表序号名 称单位数量来 源运输方式1PE树脂T2905国内汽车或船2EVA树脂T100国内汽车或船3水m3/d巢湖自来水厂4
15、电万kw-h/a巢湖市供电局2、厂区自然条件等概况厂区占地面积约15亩，拟位于巢湖市居巢区夏阁集中工业园区，公司距巢湖市区仅2公里，距合肥70km，距芜湖90km，距无为30km，距和县35km，交通运输便利。3、自然条件厂区内地势平坦，地质条件较好，具体在载力为200kpa，地震：地震设防烈度为6度气象：年平均气温为20，极端最高气温40，极端最低气温-12风向：夏季主导风向东北偏北，西南偏南，全年主导风向东北偏东风速：年平均风速3.3m，最大风速22m/s降雨量：年平均降雨量1030mm，年最大降雨量1600mm冻土深度：90-120mm4、项目组成（1）主生产车间（2）原材料库（3）成品
16、库（4）给排水工程（5）供电工程（6）辅助设施5、生产技术方案及生产工艺流程（1）产品采用的质量方案本工程据市场需求预测拟定的产品方案，产品质量标准按GB13735-92、GB4455-2006执行。（2）工艺流程I配方投料塑化吹胀牵引收卷包装验收入库工艺流程II配方投料塑化吹制分切牵引收卷包装验收入库6、主设备选择本项目根据产品的特点，经多方调研、比较，国内有较先进的生产设备能够满足本项目工艺要求，而且有利我国的工业发展，因此不需要引进国外设备。主要有：大连橡胶塑料机械公司、上海塑料机械公司、山东莱芜塑料机械公司、广东金明塑料机械公司。通过比较，认为莱芜塑料机械比较适合，该公司产品具有技术先
17、进、设备精良、价格合理等优点，因此，本项目拟选用山东莱芜机械公司生产的农用薄膜吹塑设备。第四节 项目投资规模本期项目计划总资金1000万元，其中固定资产投资为600万元，流动资金400万元。1、厂房等土建投资250万元（详见下表）厂房等土建工程投资如下序号名 称面积(m2）结构单价(元/m2)合计（万元）1生产车间2栋1800钢构7001262仓库2栋1000钢构600603办公室300砖混900274供电、供水205围墙、地面、绿化176总 计2502、土地 15亩10万元/亩=150万元3、设备投资200万元其中2m功能塑料机组五台套520=100万元 1.5m机组三台套316=48万元
18、1m机组2台套 14万元 回收造粒机1台套 3万元 空压机动力设施 4万元 检测仪器 2万元 喷码机2台 3万元 车辆2辆 20万元4、其它辅助、维修、机械等 6万元第五节 企业组织劳动定员本项目系新建项目，拟建全公司管理队伍。企业组织管理机构设供应部、销售部、财务部、技术检验部、生产车间、综合办，具体网络图如下： 财务部 生产车间 生产副总 技术检验部总经理 销售部 经营副总 供应部 综合办1、实施本次项目定员及人员构成表序号部门工人管理人员及技术人员合计备注1经合办及财务/332市场部/553生产部/224技术检验部/225采购/226水、电工6/67工人60608合计661480合计比例
19、（%）82.517.51002、工作制度年生产能力设计为250天，每天生产班次为三班制，每班8小时，为执行国家劳动法规定，工厂实行每周双休制，工人按三班配制，以作轮休和倒班之用。如因生产需要，可进行生产用工调剂。3、劳动定员项目实施后，由于定量销量的增加，适当增加公司营销人员，车间管理人员，按车间建设制增加适量的生产技术及管理人员。生产岗位操作人员按班次、按岗位配备，由于用电、用水量的增加，水、电班也增加部分人员。4、人员培训本公司股东大多为从事农膜产品生产已有10多年，且聘请了生产农膜的专家型人才，有熟练的农用薄膜生产操作技术和技术管理经验，因此本项目投产可由本公司自行培训上岗，其它新产品由
20、设备提供厂家提供技术培训。第六节 消防与环保节能1、建筑消防本项目生产厂房火灾危险性类别为丙类，生产厂房为轻钢结构，建筑物耐火等级为二级。生产厂房按防火规范的要求设置了足够的疏散通道，以便火灾时的人员疏散。生产厂房周围设置了可供消防车辆进出的消防车道，以便火灾扑救。2、电气消防生产厂房设置防雷接地系统，可以有效防止雷电的侵袭。主生产线爆炸危险场所均采用防爆型电机、开关，配电线路采用过免荷及短路保护，以免引起线路或设备火灾。对所有不带电的设备外壳均应可靠接地，以保证线路的安全。3、消防给水根据建筑设计防火规范的规定，生产厂房内需设置DN65室内消火栓。水量10升/秒。在生产厂房内配备足够的手提或
21、泡沫灭火器及其它急救消防器材。4、工业卫生职工生活用水水质符合GB5749-85规定。生产厂房设有通风系统，以满足生产工艺和劳动保护要求。车间四周设有绿化带，厂区色彩明快，环境幽雅。5、噪音、废水、废渣等环境保护该产品的原材料聚乙稀系无毒无味产品，农膜产品经使用，绝大部分及生产边角料可重新制粒回收再利用，其无用的废弃固物与生活垃圾一道集中堆放，定期送至环保部垃圾处理站处理。因该生产过程是在工业园区内，不存在噪音扰民，生产过程中可使用少许用水通过浅地管道作冷却可循环再利用，不产生废水，不外泄，对环境不造成污染。仅有工人生活废水通过工业园区排污管道处理，因此该产品在过程中污染非常轻。第七节 项目实
22、施方案和进度安排该项目将采取总体规划、逐步实施的办法，2年内投资到位。为保证该期项目早日投产，尽快收益，初步安排项目、产品投产计划如下：1、2009年2月-2009年3月完成项目考察、调研。2、2009年4-5月完成项目编制、申报、规划、立项。3、2009年6-7月完成项目土建设计、规划建设、设备订购。4、2009年8-9月份工程竣工、设备、安装、人员培训。5、2009年10月份试投产（投产期一年），详见下表分解。项目实施进度表序号项目内容2009年234567891011122010年9月1市场调研考察2项目规划立项、申报征地等3土建施工设备订购4厂房竣工、设备安装到位完成职工培训5生产试投
23、产6正式试生产7备注2009年10月至2010年9月为试产期，产能按80%计算。第八节 利润估算单位成本预算农用普膜按市场价1.1万元/吨，无滴功能膜按1.5万元/吨预算。项目数值（万元）备注销售收入3750按现行价折算销售成本3080（含工资年150万元）产品销售税及附加20营业利润670营业费用110按销售收入3%计入财务费用75管理费用225按销售收入2%计入利润总额260所得税65净利润195第九节 投资估算与财务分析1、投资利润率投资利润率= =26%2、投资回收期：（房屋按50年，设备按20年折）投资回收期= 1=4.2年该项目系国家“朝阳产业”产品，产品达产后，投资回收期仅4.2
24、年（50个月）左右，即可收回投资，投资见效快，建议可以投资。第十节 社会效益评价1、项目符合国家产业政策该项目产品为农用薄膜，主要用于农作杂生产和蔬菜种植。我国是世界上农业大国，人口众多，解决13亿人口的“米袋子”“菜蓝子”问题是当前构建和谐社会，推动改革开放深入经济发展的深层次问题。中央及地方政府多次强调要促进农业生产，保障和推动社会进步，要不断向农业科技要效益，因此农用薄膜产品在社会发展、调整产业种植结构方面发挥了突出作用。2、项目产品重复使用和再利用农用薄膜主要用于大棚覆盖和地面覆盖，消费者在使用后可收回、保存、再次使用，当达到一定使用年限后或程度后，可废物利用，再加工造粒再生，用于型料包装带等加工。3、项目建设有利就业该项目产品的生产劳动、技术型，既要有大量的人力，又要有专业的生产技术，因此既能带动周边部分劳动就业，又培养一批专业生产农用薄膜的技术人员，有利于促进地方稳定，带动地方经济发展。综上所述，该项目是一项政策支持，占地少、无污染、社会效益明显的项目。