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1、-门业安全风险辨识与分级管控台账-第 24 页安全风险辨识与分级管控台账唐山*门业有限公司二一六年唐山*门业有限公司安全风险辨识分级管控台账B级风险 序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人1前车间带钢存放区未悬挂警示牌标识；生物质颗粒存放区未悬挂警示标识；配电间未放置绝缘地垫；防盗门填充物存放区未悬挂警示标识；热压机生物质锅炉附近存在火灾风险；车间内所有设备连接线路有存在未穿管的现象。砸 伤火 灾B级/橙色带钢在吊装上下线过程中，要规范操作；另在明显位置悬挂“高空吊物”的警示标识；在生物质颗粒存放区域内悬挂“严禁烟火”警示标识；配电间放置绝
2、缘地垫；防盗门填充物存放区应在明显位置悬挂“严禁烟火”的警示标识；热压机生物质锅炉附近禁止存放易燃物品；车间内所有线路必须穿管，做好绝缘防护；做好火险现场处置方案培训并做好演练；车间设备检修时，要张贴或者悬挂“设备维修中”警示标识；闲置设备应张贴“闲置设备”或“设备停用”明显标识。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江 于军2后车间有违章动火和违章吸烟等外来火种；升降梯没有限位和防护措施；喷塑流水线未做好防护措施；静电火花导致粉尘爆炸；其它爆炸火 灾B级/橙色车间明显位置张贴“严禁烟火”的标识；升降梯加装限位装置，并加装防护栏；喷塑流水线传送铰链除操作区外，均须两边加装防护
3、栏；严禁违章动火或外来火种进入滤尘室，依据生产品种产生实际合理及时清除棉尘防止棉尘积聚；做好火险现场处置方案培训并做好演练；电气控制和动力装置（包括照明）满足尘密要求，滤尘系统中对可能产生静电的有消除措施；检修中，涉及有限空间作业的严格执行有限空间作业规程；喷塑生产线上喷塑区的防尘滤芯应检查，并做好更换；喷粉操作区所有导体都应可靠接地，附近应存放消防灭火器；喷粉区内所有导体都应可靠接地，挂具与工件的接触区域应采用尖刺或刀刃状。喷粉室室体及通风管道内壁应光滑，不积聚粉尘。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：吴泽林 于军3工业管道的敷设和支架管道敷设支架不牢固，导致管道泄漏时不易发
4、现而发生停产。停产事故B级/橙色架空管道支撑、吊架应牢固。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江 于军4消防通道发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。火 灾B级/橙色(1) 高层厂房和占地面积大于3000的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500的乙、丙类仓库应设置环形消防车道，确有困难时应沿建筑物的两个长边设置消防车道。(2) 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，坡度不宜大于8%，转弯半径应满足消防车转弯的要求。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江 于军5安全出口设置安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及
5、时疏散。其他伤害B级/橙色(1) 厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于GB 50016 -2014表3.7.4的规定。 (2) 每座仓库的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江 于军6灭火器配置发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。火 灾其他爆炸B级/橙色 应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。 应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合建筑灭火器配置设计规范（GB50140)规定。 应设置在明显、且便于
6、取用的地点，并不得影响安全疏散。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江 于军7变配电室的操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触 电10KV以上变配电室B级/橙色(1) 变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。(2) 变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。(3) 值班人员应按照规定进行巡视检查。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立 于军C级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人1.焊机:HC52一次
7、线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。触 电其他爆炸C级/黄色(1) 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。(2) 焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。(3) 禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦 于军 岗位操作工（负责19台电焊机）2.焊机:HC533焊机:HC544焊机:HC555焊机:HC566焊机:HC577焊机:HC
8、588焊机:HC599焊机:HC6010焊机:HC6111焊机:HC6212冲床HC14-15防护罩缺损，设备部件和加工件飞出伤人。双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。机械伤害C级/黄色(1) 应配置一种或多种安全装置，多个侧面接触危险区域则应在每个侧面提供安全装置.(2) 有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离（GB 23821-2009)的相关规定，并确保有效。(3) 设备维护检修时应使用能量锁定装置。(4) 设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符合GB27607 -2011第5.3.11条
9、和第5.3.12条的规定。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦 于军 岗位操作工(冲床39台)13冲床HC16-1714冲床HC18-1915冲床HC20-2116冲床HC22-2417冲床HC25-2618冲床HC27-3319冲床HC34-3820冲床HC39-4121冲床HC42-4322冲床HC42-4623冲床HC4724冲床HC48-4925冲床HC50-5126冲床HC51-5227压花机HC03光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人冲模区。机械伤害C级/黄色(1) 应配置一种或多种安全装置，多个侧面接触危险区域则应在每个侧面提供安全装置。(2) 设置的
10、光电保护装置和双手操纵装置应分别符合GB27607 -2011第5.3.11条和第5.3.12条的规定。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦 于军 岗位操作工（压花机1台）28工业气瓶瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。容器爆炸气瓶储存间或集中使用间C级/黄色(1) 瓶体漆色、字样应符合气瓶颜色标志（GB 7144)的相关规定。(2) 瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。(3) 瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠。(4) 溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应
11、气体的气瓶应避开放射源。(5) 气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40的热源对气瓶加热。(6) 气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。(7) 气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦 于军29低压电气线路电气线路违规安装；用电负荷过载。触 电火 灾C级/黄色严格执行电气安装及操作规程；加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改；减少线路负荷。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立 于军30电气设备操作接线部位损坏。触 电C级/黄色加强安全检查，确保接线部位完好；定期检查检测漏
12、电保护器。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立 于军31移动式电气设备:手电钻SD01-09未按规定进行绝电阻安全检测；电源线中间有接或破损；跨越通道使用未取防碾压措施。触 电C级/黄色落实相关管理制度和操作规程；每个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；加强日常检查和监督管理，及时整改。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦 于军 岗位操作工32移动式电气设备:角磨机JM01-18未按规定进行绝电阻安全检测；电源线中间有接或破损；跨越通道使用未取防碾压措施。触 电C级/黄色落实相关管理制度和操作规程；每个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；加强
13、日常检查和监督管理，及时整改。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦 于军 岗位操作工33电气线路和用电设备电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；电气接地、防静电装置缺失或损坏；电气设备、装置或照明器具配置或使用不当。火 灾触 电C级/黄色电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测；定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修；可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装置
14、、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护，电气开关装置设置在室外，安装防护箱。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立 于军34特种设备定期检验、检测未按规定定期检验、检测。机械伤害C级/黄色建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；按规定定期检验、检测，落实责任部门及责任人。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立 于军35特种设备维护保养未按规定进行维护保养。火 灾爆 炸机械伤害C级/黄色建立健全维护、保养台帐；落实维护、保养制度和规定。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立 于军36特种设备操作作业人员未持证上岗。火 灾
15、爆 炸机械伤害等C级/黄色相关人员按规定持证上岗；严格落实操作规程。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立 于军37固定式压力容器的安全附件安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。容器爆炸单体压力容器储罐C级/黄色泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内使用。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立 于军38空气压缩机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。其他爆炸触 电空压机站C级/黄色安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁
16、装置完好可靠；空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立 于军39升降机电气联锁装置不全或失灵。起重伤害C级/黄色根据实际情况设置运行阻碍保护、限位开关、极限开关、缓冲器等安全保护装置，且灵敏、可靠。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立 于军40空气压缩机周边环境空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。火 灾其他爆炸空压机站房C级/黄色空压机周边禁止存放易燃、易爆物品；周边禁止进行喷漆和使用汽油清洗等作业。公司安全小组责任人：李亚征负责部门
17、：生产车间责任人：李文立 于军41起重作业未按规定使用专用吊具。起重伤害C级/黄色严格执行规章制度和操作规程；对操作人员加强培训；加强现场检查，及时整改问题；按规定及时维护、保养。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文合 于军42主要零部件主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起重伤害C级/黄色(1) 制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷。(2) 定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。(3) 吊钩应设置防脱绳的闭锁装置，吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换。(4) 钢丝绳端部的固定和连接应符合相关规范的要求，达到报废标
18、准时及时更换。(5) 钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有防松或自紧的性能，卷筒达到报废标准应报废。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文合 于军43主要防护装置起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害C级/黄色(1) 起升机构应装设起升高度限位器，当取物装置上升到极限位置时应能切断起升动力源，上方还应留有足够的空余高度，以满足制动行程的要求。(2) 制动装置应采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等，制动与释放动作应与运行机构联锁，并能从控制室内进行操作。(3) 应根据实际情况配置安全防护装置，并符合GB 60
19、67.1- 2010表A.1的相关规定。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文合 于军44吊索具吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害C级/黄色(1) 自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。(2) 购置的吊索具应是经安全认可的合格产品。(3) 吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文合 于军45起重机操作起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害C级/黄色(1) 从事起重机械的指挥、司机等操作
20、人员必须经过培训，并取得资质证书。(2) 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业(3) 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。(4) 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。(5) 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文合 于军 (四) D级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人1切割锯砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞
21、出伤人。机械伤害物体打击D级/蓝色(1) 砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。(2) 砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。(3) 砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦 于军 岗位操作工2金属圆锯机锯片有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的锯片飞出伤人。机械伤害物体打击D级/蓝色锯片安装前应进行检查，如发现锯片有裂纹或其他损伤严禁使用。锯片防护罩应将砂轮、锯片卡盘和锯片主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦 于军 岗位
22、操作工3存在职业病危害因素场所噪音、粉尘机械伤害物体打击职业病等D级/蓝色落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；按规定采购、发放、使用、维护及保养；加强现场检查，及时整改问题。公司安全小组责任人：李亚征责任部门：生产车间责任人:李文江 吴泽林 贾永悦 岗位操作工4劳动防护用品/劳动防护用品使用部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。机械伤害物体打击职业病等D级/蓝色严格执行操作规程；对操作人员加强培训；加强现场检查，及时整改问题。公司安全小组责任人：李亚征责任部门：生产车间责任人:李文江 吴泽林 贾永悦 岗位操作工5二保气瓶01瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧
23、膨胀而产生爆炸。容器爆炸单体气瓶 D级/蓝色瓶体漆色、字样应符合气瓶颜色标志（GB 7144)的相关规定。瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠。溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40的热源对气瓶加热。气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。公司安全小组责任人：李亚征责任部门：生产车间责任人:李文江 吴泽林 贾永悦 岗位操作工6二保气瓶027二保气瓶0
24、38二保气瓶049二保气瓶0510二保气瓶0611二保气瓶0712二保气瓶0813二保气瓶0914二保气瓶1015二保气瓶1116二保气瓶1217二保气瓶1318二保气瓶1419二保气瓶1520二保气瓶1621二保气瓶1722二保气瓶1823二保气瓶1924二保气瓶2025二保气瓶2126二保气瓶2227二保气瓶2328台 钻手柄绝缘皮老化手持小件直接钻孔机械伤害D级/蓝色(1) 使用台钻时应佩戴防护眼镜，衣服、袖口应扎紧。(2) 小件钻孔时应用钳子、夹具或压板夹紧，禁止用手拿着钻孔。(3) 设备维护检修时应做好断电处理。公司安全小组责任人：李亚征责任部门：生产车间责任人:李文江 吴泽林 贾永悦 岗位操作工29其他机械防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。机械伤害D级/蓝色有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB 23821-2009)的相关规定。公司安全小组责任人：李亚征责任部门：生产车间责任人:李文江 吴泽林 贾永悦 岗位操作工