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1、-酒店质检安全检查记录表-第 18 页酒店质检每周安全管理检查表受检部门检查区域检查内容检查要求检查情况合格不合格须整改的内容房务部房务部房务部前厅区域员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整按照规定正确扫描宾客身份证明及资料抽查5张住宿登记卡，并核对上传信息住客登记做到“三清三核对”，并按规定上传相关信息。查验现场操作，核对上传信息设立访客登记牌，访客按照要求登记，内容完整、准确。查验访客登记记录宾客贵重物品和行李寄存保管规范，无差错、无漏洞。严禁存
2、放易燃易爆物品现场抽验贵保室及行李房钥匙管理是否规范检查钥匙使用及交接记录夜间大堂感应门按规定关闭和开启检查相关记录各类电器及电源使用操作规范现场查验该区域吊顶及墙面悬挂物是否安全现场查验监控室各类设施设备运转正常，监控记录规范、完整现场查验设备及相关记录总机员工对消防报警系统和突发事件的应急响应操作程序是否熟悉，应急广播内容是否清楚现场抽检演示与问答大堂客用电梯运行正常，并按规定进行年检和保养检查相关记录商务中心信息发布符合操作规定，信息发布设备按规定加密检查信息发布审批记录及设备是否加密消防设施设备运行是否正常现场查验大堂客户布展及喷绘架安装是否安全，客房广告无违禁内容现场检查商场销售商品
3、符合规定，无食品安全隐患现场查验酒店大堂区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物现场检查因经营和安全需要的各种安全提示是否醒目现场检查大堂落地式的玻璃门、墙设置安全警示标志现场查验客房区域员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整各楼层和客房消防栓、灭火器、烟感、喷淋、报警按钮、火警电话、应急照明完好，疏散指示标志符合规范，安全门处于关闭状态，消防通道畅通无阻，保安巡检记录完整现场抽查检验客房区域吊顶及墙面悬挂物、淋浴房玻璃、洗面台及镜面、马桶及浴缸等是否有脱落
4、、松动等安全问题现场查验客房门窗、门锁、保险链安全牢固，应急呼叫正常，客房钥匙、电子磁卡管理，领用、退回制度执行良好。现场抽检任意5间客房，检查钥匙领用记录。客房电源线路是否有裸露或烧焦异味现场查验房间是否放置禁止床上吸烟的提示现场查验房间内紧急疏散图是否完好现场查验主楼二楼客房窗户是否加固现场抽查易燃易爆危险品的使用，保管符合安全规范。现场查验严格用电、用水管理，有日常工作检查和记录。现场检查相关工作记录各类电器使用和关闭符合规定现场检查相关工作记录二级库房管理规范，无安全隐患现场查验客房区域有相关安全管理制度，管理人员日常安全巡查是否到位，并有相关记录现场检查相关工作记录楼层各工作间管理规
5、范，无安全隐患现场查验因经营和安全需要的各种安全提示是否醒目现场检查会议区域员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识该区域消防设施设备是否正常现场查验会议室门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。现场查验客户会场布置有专人现场值守现场检查会场无使用时是否及时检查安全和门窗锁闭现场检查会议室有相关安全管理制度，管理人员日常安全巡查是否到位，并有相关记录现场检查相关工作记录会议工作间和杂物库房管理规范，有无安全隐患现场检查大型会议有专门的安全应急预案，并加强现场安全监控，若遇突发事件能及
6、时有效处置现场检查会议室各类电器使用符合安全酒店安全规定现场检查会议区域吊顶及墙面悬挂设备是否有脱落、松动等安全隐患现场检查会议区域电源线路是否有裸露或烧焦异味现场查验因经营和安全需要的各种安全提示是否醒目现场检查会议区域落地式的玻璃门设置安全警示标志现场查验会议区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物西部阳光区域员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识该区域消防设施设备良好无故障现场查验门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。现场查验落地式的玻璃门、墙设置安全警示标志，无安全隐患现场查验因
7、经营和安全需要的各种安全提示醒目现场检查该区域吊顶及墙面悬挂设备是否有脱落、松动等安全隐患现场检查电源线路无裸露、漏电或烧焦异味现场检查各类电器设备使用符合酒店安全规定现场检查食品及自制饮料销售符合安全规定现场检查户外夜间经营照明良好，无安全隐患现场检查工作间和吧台管理规范，无安全隐患现场查验餐娱部餐娱部餐 娱 部 餐娱部餐娱部餐娱部西餐厅区域员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识该区域消防设施设备良好无故障现场查验门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。现场查验该区域吊顶及墙面悬
8、挂设备有无脱落、松动等安全隐患现场检查电源线路无裸露、漏电或烧焦异味现场检查各类电器设备使用符合酒店安全规定现场检查各类食品及自制饮料销售符合安全规定现场检查易燃易爆危险品的使用，保管符合安全规范。现场检查严格用电、气、水管理制度，每天有安全检查记录查验检查记录水、电、煤气总阀，早开，晚关有记录查验检查记录炼油时不离人，油锅搁置要平稳，油不能过满，控制好油温，做到用火不离人、人离火灭。现场查验燃气灶无电子点火装置时，须用点火棒点火，不得使用火柴，打火机或纸张直接点火现场查验点火前认真检查水、电、煤气是否正常，确认无误后方可操作，燃气灶点火时要火等气。现场查验脱排油烟机定时清洗有记录，炉灶台面做
9、到干净整洁检查记录，检查设备加强对煤气使用的管理，把输气管道、阀门、炉具、使用的软管等纳入日常检查的内容确保用气安全。查验记录煤气炉，煤气管线严禁靠近电气线路和电源插座现场检查厨房工作间隙，应有专人值班现场检查每日工作结束时，必须清理厨房，检查电源及煤气，热源火种等开关确实关闭，并做好记录。检查记录厨房须备有灭火毡和能正常使用的灭火器现场检查发现煤气泄漏应立即报告维修，不得麻痹大意检查报修记录使用炉灶时厨师不得离岗，炉灶用毕须关闭煤气现场检查食品加工后未及时使用时须加盖加膜冰箱存放，防止污染、变质现场检查工作人员定期体检，并持有健康证上岗现场抽查厨房排气、排烟设备运转正常现场抽查博园茶坊区域员
10、工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识该区域消防设施设备良好无故障现场查验门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。现场查验该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患现场检查电源线路无裸露、漏电或烧焦异味现场检查各类电器设备使用符合酒店安全规定现场检查各类食品及自制饮料销售符合安全规定现场检查严格用电、用水管理制度，每天有安全检查记录查验检查记录因经营和安全需要的各种安全提示醒目现场检查休息区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物现场检查工作间和吧台管理规范，无安全隐患现场查验瑞园餐厅区
11、域瑞园餐厅区域员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识该区域消防设施设备良好无故障现场查验门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。现场查验该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患现场检查电源线路无裸露、漏电或烧焦异味现场检查各类电器设备使用符合酒店安全规定现场检查各类食品及自制饮料销售符合安全规定现场检查易燃易爆危险品的使用，保管符合安全规定。现场检查严格水、电、气管理制度，每天有安全检查记录查验检查记录水、电、煤气总阀，早开，晚关有记录查验检查记录炼油时不离人，油锅搁置要平
12、稳，油不能过满，控制好油温，做到用火不离人、人离火灭。现场查验燃气灶无电子点火装置时，须用点火棒点火，不得使用火柴，打火机或纸张直接点火现场查验点火前认真检查水、电、煤气是否正常，确认无误后方可操作，燃气灶点火时要火等气。现场查验脱排油烟机定时清洗有记录，炉灶台面做到干净整洁检查记录，检查设备加强对煤气使用的管理，把输气管道、阀门、炉具、使用的软管等纳入日常检查的内容确保用气安全。查验记录煤气炉，煤气管线严禁靠近电气线路和电源插座现场检查厨房工作间隙，应有专人值班现场检查每日工作结束时，必须清理厨房，检查电源及煤气，热源火种等开关确实关闭，并做好记录。检查记录厨房须备有灭火毡和能正常使用的灭火
13、器现场检查发现煤气泄漏应立即报告维修，不得麻痹大意检查报修记录使用炉灶时厨师不得离岗，炉灶用毕须关闭煤气现场检查食品加工后未及时使用时须加盖加膜冰箱存放，防止污染、变质现场检查工作人员定期体检，并持有健康证上岗现场抽查厨房排气、排烟设备运转正常现场抽查员工传菜通道有地面防滑设施现场抽查二级库房、休息区、面点房、凉菜房、粗加工房、工作间、吧台管理规范，无安全隐患现场查验维多利亚KTV员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识该区域消防设施设备良好无故障现场查验门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制
14、度执行良好。现场查验该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患现场检查电源线路无裸露、漏电或烧焦异味现场检查各类电器设备使用符合酒店安全规定现场检查各类食品及自制饮料销售符合安全规定现场检查严格用电、用水管理制度，每天有安全检查记录查验检查记录因经营和安全需要的各种安全提示醒目现场检查休息区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物现场检查工作间和吧台管理规范，无安全隐患现场查验每日工作结束必须检查所有区域水、电、电器是否关闭、有无未熄灭的火种等，并做好记录。查验检查记录博雅茶坊员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验
15、培训记录，抽查基本知识该区域消防设施设备良好无故障现场查验门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。现场查验该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患现场检查电源线路无裸露、漏电或烧焦异味现场检查各类电器设备使用符合酒店安全规定现场检查各类食品及自制饮料销售符合安全规定现场检查严格用电、用水管理制度，每天有安全检查记录查验检查记录因经营和安全需要的各种安全提示醒目现场检查休息区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物现场检查工作间和吧台管理规范，无安全隐患现场查验健身房区域员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查
16、验培训记录，抽查基本知识该区域消防设施设备良好无故障现场查验门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。现场查验该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患现场检查电源线路无裸露、漏电或烧焦异味现场检查各类健身和电器设备使用符合酒店安全规定现场检查各类食品及自制饮料销售符合安全规定现场检查严格用电和设备管理制度，每天有安全检查记录查验检查记录因经营和安全需要的各种安全提示醒目现场检查休息区域摆放的各类宣传资料无违禁刊物现场检查鸿轩宴会厅区域鸿轩宴会厅区域员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽
17、查基本知识部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整该区域消防设施设备良好无故障现场查验门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。现场查验该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患现场检查电源线路无裸露、漏电或烧焦异味现场检查各类电器设备使用符合酒店安全规定现场检查各类食品及自制饮料销售符合安全规定现场检查易燃易爆危险品的使用，保管符合安全规定。现场检查严格水、电、气管理制度，每天有安全检查记录查验检查记录水、电、煤气总阀，早开，晚关有记录查验检查记录炼油时不离人，油锅搁置要平稳，油不能过满，控制好油温，做到用火不离人、人离火灭。现场查验燃气灶无电子点火装置时，须用点火棒点火，不得使
18、用火柴，打火机或纸张直接点火现场查验点火前认真检查水、电、煤气是否正常，确认无误后方可操作，燃气灶点火时要火等气。现场查验脱排油烟机定时清洗有记录，炉灶台面做到干净整洁检查记录，检查设备加强对煤气使用的管理，把输气管道、阀门、炉具、使用的软管等纳入日常检查的内容确保用气安全。查验记录煤气炉，煤气管线严禁靠近电气线路和电源插座现场检查厨房工作间隙，应有专人值班现场检查每日工作结束时，必须清理厨房，检查电源及煤气，热源火种等开关确实关闭，并做好记录。检查记录厨房须备有灭火毡和能正常使用的灭火器现场检查发现煤气泄漏应立即报告维修，不得麻痹大意检查报修记录使用炉灶时厨师不得离岗，炉灶用毕须关闭煤气现场
19、检查食品加工后未及时使用时须加盖加膜冰箱存放，防止污染、变质现场检查工作人员定期体检，并持有健康证上岗现场抽查厨房排气、排烟设备运转正常现场抽查员工传菜通道有地面防滑设施现场抽查二级库房、休息区、面点房、凉菜房、粗加工房、工作间、吧台等管理规范，无安全隐患现场查验工程部工程部配电房所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识操作人员是否持证上岗操作规范现场检查有防鼠装置，无堆放杂物及可燃物品现场检查地面绝缘设施完好并经过检验现场检查有相关操作规程和危险警示标志现场检查有工作日记与故障维修记录
20、现场检查变配电间须备绝缘鞋、绝缘手套、应急灯与灭火器现场检查接地、防雷装置是否符合规定现场检查锅炉房锅炉房清洁，无杂物堆放现场检查锅炉有定时运行记录与故障维修记录现场检查锅炉有维护保养计划与记录现场检查有压锅炉须年检，有测试水位报警装置现场检查锅炉工持证上岗，24小时安全值班现场检查发电机房发电机定期维护保养，并有相关记录现场检查油料存放安全无隐患现场检查发电房清洁，无杂物堆放现场检查有发电运行记录与故障维修记录现场检查发电机房排气装置运转良好现场检查有操作安全警示标志和灭火器材现场检查水泵房消防水池蓄水正常现场检查消防水箱无漏水现象现场检查消防水泵及消防联动控制工作正常现场检查水泵房无杂物和
21、危险物品堆放现场检查管网控制阀门启闭正常现场检查水泵房有运行记录与故障维修记录现场检查电脑机房网络防火墙工作正常，有相关工作记录现场检查有能正常使用的应急灯与灭火器现场检查有操作安全警示标志现场检查有防雷击设施现场检查钥匙管理规范，并有相关使用记录现场检查机房温度和湿度控制良好现场检查配备有不间断电源运行正常现场检查电梯机房机房保持干净整洁，温度保持540现场检查电梯维修人员持有特种电工作业证现场检查机房配备干粉灭火器及温度计现场检查电梯检修需放置完全提示，并悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌现场检查电梯按规定进行年检并有定期进行保养及相关记录现场检查机房不能堆放杂物及易燃易爆物品现场检查工程部
22、空调机房空调机房严禁吸烟和使用明火各种运行及检查记录完整机房不能堆放杂物及易燃易爆物品消防设备完好有操作安全警示标志有良好的通排风设施有定期保养和维护，并有相关记录危险品库房物品存放符合安全要求有良好的通排风设施有操作安全警示标志有责任人的日常安全检查和记录有消防设备并能正常使用调度及其它工作区部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整有24小人员值班，并有相关工作记录各种设备操作安全规范，并有警示标志高空作业有必备的安全措施和设备危险设备操作有足够照明和防护设备二级库房配备灭火器，无易燃易爆物品存放户外公共区域无裸露电线、无漏电现象户外管道无危险裸露，外露管头须安全处理，避免意外伤害发生户外伫
23、云廊玻璃无裂痕或脱落危险各重点区域有日常的安全检查和记录后勤服务部后勤服务部后勤服务部员工食堂区域所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整食材采购符合安全标准该区域消防设施设备良好无故障门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。该区域吊顶及墙面悬挂设备有无脱落、松动等安全隐患各类电器设备使用符合酒店安全规定各类食品制作和保存符合安全规定严格水、电、气管理制度，每天有安全检查记录水、电、煤气总阀，早开，晚关有记录炼油时不离人，油锅搁置要平稳，油
24、不能过满，控制好油温，做到用火不离人、人离火灭。燃气灶无电子点火装置时，须用点火棒点火，不得使用火柴，打火机或纸张直接点火点火前认真检查水、电、煤气是否正常，确认无误后方可操作，燃气灶点火时要火等气。脱排油烟机定时清洗有记录，炉灶台面做到干净整洁加强对煤气使用的管理，把输气管道、阀门、炉具、使用的软管等纳入日常检查的内容确保用气安全。煤气炉，煤气管线严禁靠近电气线路和电源插座每日工作结束时，必须清理厨房，检查电源及煤气，热源火种等开关确实关闭，并做好记录。厨房须备有灭火毡和能正常使用的灭火器发现煤气泄漏应立即报告维修，不得麻痹大意使用炉灶时厨师不得离岗，炉灶用毕须关闭煤气工作人员定期体检，并持
25、有健康证上岗厨房排气、排烟设备运转正常餐具消毒符合卫生标准库房、粗加工房、工作间等管理规范，无安全隐患绞肉机操作有安全规范、各种设施设备使用有安全检查记录员工宿舍区域该区域消防设施设备良好无故障电源线无裸露，电源插座无脱落 无私拉乱接电线，无私自使用大功率电器无易燃易爆物品存放，通道和走廊畅通有日常的安全检查和记录监控设施工作和管理正常门禁系统管理规范，工作正常来访人员按规定进行登记员工更衣室管理规范，检查和记录完整离职员工指纹及时消除，物品检查仔细宿舍生活锅炉房清洁，无杂物堆放锅炉有定时运行记录与故障维修记录，并符合安全要求门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回、保管制度执行良好内外环PA区域清
26、洁卫生操作规范无安全隐患各类工具和电器设备操作规范无安全隐患主楼清洁卫生时注意检查是否有未熄灭的烟头和烧焦异味，并及时处理户外清洁卫生时注意检查是否有裸露电线、危险管头、高空悬挂物异常、危险树枝等，并及时报修处理所有区域清洁卫生时注意是否有易燃易爆物品，并及时向保安部报告易燃、易腐蚀物品的保管规范安全，使用有相关记录注意异常人员并及时向保安部报告门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好。保安部保安所属酒店各区域所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识消除设施设备运行正常，巡检记录完
27、整重要部位夜间巡逻记录完整别墅防盗系统运行正常，记录完整巡更系统运行正常，打更记录完整监控系统运行正常，记录完整各楼层火警报警电话畅通无故障安全巡逻装备按规定使随身携带，上下班领用、退回、管理规范大门车辆门禁系统运行正常，操作规范，工作记录完整各部门后门岗钥匙管理和领用规范，领用和退还记录完整后门岗人员进出登记规范，记录完整巡逻车专人管理专人驾驶，无违规操作应急响应队伍及时更新，并定期演练户外升空气球监控管理到位，无安全隐患户外广告设施安全监控到位，无安全隐患出入车辆巡查，安全管理到位按规定举办安全应急演练，并有相关记录按规定举行消防培训，培训记录完整门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行
28、良好。部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整营销部营销工作范围所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识销售合同是否双方签字盖章，并按规定交纳定金广告公司进场是否告知酒店相关安全管理要求，并按规定签订安全管理合同，交纳安全保证金广告公司退场是否按规定进行相关部门审查，并按程序退还安全保证金销售资金回笼无异常情况部门各类电器使用规范，无安全隐患上下班电源开关按规定开启、关闭，有日常检查记录门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整采购部采购部工作
29、范围所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识采购合同按规定程序审核，并签字盖章部门业务印章管理规范，审核、使用记录完整采购及现金管理符合酒店财务规定车辆无违章驾驶，车况良好，出车记录完整车辆钥匙管理符合酒店规定，钥匙领用、退回制度执行良好供货商资质证明材料收集完整易燃易爆物资采购有相应的安全措施采购物品符合行业安全标准办公室门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好财务部财务部办公区域所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，
30、受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识部门各类业务印章管理规范，审核、使用记录完整结合酒店财务管理制度，定期对各部门进行财务安全检查，并有相关记录及检查报告加强对收银人员的职业道德及业务技能培训，强化日常资金安全检查，工作记录完整各经营点现金管理符合酒店规定大额现金店内或银行存取时，须采取相应的安全保卫措施财务保险柜钥匙管理符合酒店规定办公室门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好报警系统运行正常，工作记录完整财务库房区域库房有明显的安全警示标志库房严禁吸烟或存放易燃易爆物品库房内无私拉乱接电源，电器使用符合安全规定库管员离开库房时必须立即锁闭房门，关闭电源开关库房消防设施设备
31、完好，库管员能熟练操作库管员下班须进行全面的安全检查，并有相关工作记录库房门窗、门锁安全牢固，钥匙领用、退回制度执行良好非工作人员不得在库房内长时停留，工作完毕需立即离开综合办总办工作范围所有员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、“四个能力”培训和应急预案操作情况。员工均接受过岗前培训，受训合格率达到100%查验培训记录，抽查基本知识部门各印章管理规范，审核、使用记录完整人力资源工作范围需整改的事项：整改跟踪情况：质检员（签名）年 月 日质检负责人（签名）年 月 日注1、情况正常的打“”，存在问题或故障的打“”；2、质检对于检查过程中发现的问题要及时提出整改意见，并跟踪检查整改效果；、对不按要求整改的要给予处罚。