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1、-返工、作业流程图-第 14 页返工、分选作业流程图流程图说 明责任部门/人员表单、记录OKNGQC检验下一工序标 识返工、分选工作安排作业要求1、加工车间接相关通知单与需返 工、分选之货物（附不良样品）。2、安排人员按通知单上的要求， 参照不良样品进行返工、分 选。3、标识好待处理品，返工、分 选的不良品、良品。4、分选后货物由品管部检验合 格后送入下一工序（包装、 热处理、除油、发外）加工车间加工车间 加工车间 品管部联络单等返工、分选工时记录表标识牌流程卡审批：制定：日期：产品加工作业流程图流程图说 明责任部门/人员表单、记录NGOKOKNGQC检验加 工试 制做 模生产通知单下工序首检
2、1、接生产通知单、图纸、产品， 将图纸交PE组做模具。2、PE组接图纸后，按图纸要求做 好模具，交给加工车间，加工 车间在“模具清单”中登记。3、加工车间在模具上加工的首件 产品，交品管部做首检。4、品管部按图纸要求检验合格后， 填写“品质控制记录表”并通 知加工车间。5、加工车间取回“品质控制记录 表”，安排人员生产。6、完单后，由品管部检验合格后， 送入下一道工序。（包装、热处 理、除油、发外）7、加工车间将生产通知单、图纸、 品质控制记录表留存备查。加工车间PE加工车间品管部 加工车间品管部加工车间生产通知单图纸图纸模具清单品质控制记录表首检记录表品质控制记录表流程卡生产通知单图纸品质控
3、制记录表审批：制定：日期：领料作业流程图流程图说 明责任部门/人员表单、记录仓库统计员仓管员调机员仓库各生产车间中央计划1、中央计划部开出领料单与生产 单，领料单一式二联，首先计 划员把红色领料单交物管部， 后把白色领料单与生产单交给 各生产车间。2、仓管员收到红单后，查材料库 存情况，如有异常及时知会计 划员。3、各车间收到生产单与领料单后 分到各调机员。4、调机员领料，同时把生产单、 领料单带到仓库进行领料。5、仓管员收到调机员领料单与生 产单之后，首先校对线径与名 称，之后按数量发放材料给调 机员，双方确认。6、仓管员发料之后，记录到领料 单与库存卡上，之后把领料单 交统计员输入电脑，完
4、成之后 归档。 计划员 物管部 仓管员 车间主任 调机员 调机员 仓管员 仓管员 统计员生产单领料单 领料单 生产单 领料单 生产单 领料单 领料单 领料单审批：制定：日期：文件主题文件编号QI-RD-01生产单/工程图纸（产品制造标准作业指导书）流程图文件版本A0文件页码1 OF 1流程图说明责任部门/人员表单工程归档车间跟单员车间主任车间跟单员调 机 员工 程 部中央计划1. 中央计划在业务订单经评审OK后，开立生产通知单、领料单，交工程部，并签收。2. 工程部收到生产通知单后，根据客户样板/图纸，制定出产品制造标准作业指导书与生产通知单一起发到生产车间跟单员，同时对于新的或变更的产品制造
5、标准作业指导书分发给品管部，并在分发图纸登记表上记录。3. 车间跟单员接到通知后录入电脑，并根据交期要求与车间主任进行沟通，协调排单生产。4. 车间主任根据生产状况，排单给各个机台上机生产。5. 调机员根据生产通知单与作业指导书上机调试，首件交品管检验合格后，提交调机时间给车间跟单员，生产完成后及时到车间跟单员处报单，并领取下一生产单进行调机生产。6. 车间跟单员及时了解生产状况，上机时间、数量等录入电脑备查，就生产进度的跟进，并与车间主任和中央计划沟通。完单后进行生产效率与调机效率的统计，并把工程图纸与作业指导书交回工程部，生产通知单由生产部归档。7. 工程部根据生产中的实际情况，决定是否对
6、作业指导书进行修订，完成后归档。中央计划工程部车间跟单员车间跟单员工程部生产通知单领料单资料发放签收表生产通知单下单登记表作业指导书分发图纸登记表生产通知单作业指导书首检记录生产通知单作业指导书作业指导书制 定批 准日 期工程/图纸变更作业流程图流 程 图说 明责任部门/人员文件、表单/记录品 管 部工 程 部客 户品 管 部生产车间工 程 部计 划 部工程/图纸变更1、业务员在接受到客户对工程/图纸变 更要求时，依据客户传真/图纸变更 情况，填写“相关事项变更通知单”。2、交计划部作相应处理后交工程部。3、工程部对变更事项进行可行性分析， 并把变更内容转换成弹簧制造标 准作业指导书，分发给车
7、间。4、生产车间根据变更后的要求制作产 品。5、品管部检验合格后，按样品管理 办法标识好样品。6、客户针对变更后的产品进行确认， 业务员进行效果跟踪，效果跟进情 况反馈给工程部、品管部。7、工程部确定变更作业指导书，并归 档。8、品管部按规定处置样品。业务部业务员计划部工程部生产车间品管部业务员工程部品管部客户需求评审控制程序传真/图纸相关事项变更通知单传真/图纸相关事项变更通知单作业指导书生产通知单作业指导书样品管理办法作业指导书样品管理办法制订批准日期生产异常处理流程图流 程 图内 容 说 明责任部门/人员文件、表单/记录分选返工不良品报废下工序良品数量统计报废品管判定隔 离记录、标识生产
8、异常品管部在IPQC、定点检验、OQC中发现产品异常，用黄卡标识，并在“流程卡”或“检验报告”上记录清楚。把不良之产品隔离好，放置在不良品待处理区域。IPQC、OQC人员开出“生产异常处理单”，交主管确认，属实，会工程部。拟订纠正对策，交生产部相关单位处理，并由发生部门分析原因，拟订改善措施。表单与产品交接时，各车间记录在相应的记录表中。经过分选、返工的产品，良品数量及时统计，汇总后交生产车间统筹员，以调整生产数量。良品经QC检验流到下工序，不良品开物料报废单报废处理。品管部生产部品管部品管部IPQC、OQC主管生产部品管部生产部工程部加工车间生产统筹员品管部生产部黄卡、流程卡、 检验报告生产
9、异常处理单生产异常处理单一览表不良品处理交接记录表分选/返工日报表物料报废单制订批准日期A726客诉/退货处理流程图流 程 图内 容 说 明责任部门/人员完成时间完成情况表单/记录报废返工分选品管判定隔 离投诉、退货分析、处理不良品报废下工序良品数量统计业务、计划员接到客户的有关投诉、退货信息，开出“客户投诉/退货处理单”，交品管部。品管部召集相关责任单位会审，拟定纠正对策（返工、分选、报废等），品管部依实际情况（与产品品质有关之投诉）查验成品库存情况。将其库存品标示“待处理”，然后由物管部负责隔离存放。相关责任单位依投诉内容分析其造成原因，提出纠正预防措施。品管部针对拟定措施进行效果确认，如
10、效果不理想，需召集相关责任单位重新提出对策，到品管部效果确认OK，则传客户确认至满意。纠正对策及时知会物管部、及处理部门，物管部依会审结果处理库存品，确保不良之库存品不流入客户处，相关部门进行及时处理。处理部门把良品及不良品数量统计清楚，以便补数。良品经QC检验流到下工序，不良品开物料报废单报废处理。注：物管部依客户退货开进仓单，并交财务部结算。业务员、计划员品管部相关部门物管部品管部生产部工程部计划部业务物管部相关部门品管部相关部门当天当天当天当天当天/次日2天开出“客户投诉/退货处理单”，跟进。分析出原因、拟订纠正及预防措施可疑品标识清楚并且隔离计划部根据品管部判定的不良率开单补数分选、返工好，或报废。传真、电话、实物客户投诉/退货处理单客户投诉/退货处理单生产通知单制订批准日期