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1、项目预结算组岗位职责说明书一、部门人员配置要求1、组长：造价及相关工程专业，有相关造价资格证书，有5年以上的相关工作经验。2、装饰、安装造价员：造价及相关工程专业，有相关土建造价资格证书，有3年以上的相关工作经验。3、展项造价员：造价及相关工程专业，有相关安装造价资格证书，有3年以上的相关工作经验。4、基础材料、电气模块、机械加工件模块、场景雕塑模型模块、成品网购模块等询价员。二、部门职责 1.负责项目的预算、决算及工程统计、核算工作，对工程成本进行控制，以及对招投标工作履行管理职责 2.协助采购经理做好合同、预算与材料、物资供应等有关工作 3.根据项目的设计图纸，对项目的建设成本进行匡算，为
2、项目的投资和成本控制提供依据 4.对项目的工程建设进行预决算，对项目部提交的成果进行审核，为公司对项目进行监督管理和成本核算把关 5.协助项目部负责项目的最终决算，并及时提供决算报告，负责项目竣工资料的完善； 6.根据公司标准工作程序，结合工程实际所在地，按照合同规定，审核分包施工单位的付款申请，审核和控制工程进度款的支付； 7.按照合同文件规定，审核分包合同范围内的增减帐，严格控制施工单位提交的合同外的各项索赔； 8.计算建设工程的实际面积、各项工程量及其他技术经济指标； 9.与监理公司、集团公司、造价认证及主管部门处理好关系，明确各方责任，做好相互间支持和配合工作； 10.配合公司及其他部
3、门解决工程进行过程中发生的有关经济问题； 11.完成公司领导交办的其他工作。三、岗位职责1、组长（1）主持预算部管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程 （2）负责配合设计、采购、项目经理等部门和个人完成各项概算、预算、人工单价分析、审核、方案测算及经济对比等工作。 （3）负责审核工程付款节点金额，审核在建工程进度款，保证及时、准确、合理，负责在建工程的进度款的审批工作。 （4）负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作，审核工程相关部门提供的材料认价资料。（5）负责编制工程成本月报表，建设过程工程成本
4、。 （6）负责各单项分包工程的单价核定。 （7）负责完成竣工结算审核或配合完成工程结算工作。 （8）负责推动全面工程造价管理工作，并提出合理化建议。 （9）为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。 （10）监督指导本部门员工的工作，负责本部门员工的内部培训工作。 （11）负责协调处理业务范围内的各种外部关系。 （12）完成直接上级委派的其他任务。 2、预算员 （1）.认真执行公司发展方针及公司的各项管理规章制度，建立健全工程预算工作的管理规章制度。 （2）.学习和贯彻执行国家及工程所在地的工程造价政策、相关条例规定、文件和定额标准。认真阅读理解施工图纸，参与图纸会审，收集整理并领会
5、掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料。 （3）.工程项目开工前必须熟悉图纸、现场以及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、市场材料价等情况。依据设计图纸、现场情况、及公司要求编制施工图预算并报公司，为公司领导决策提供依据。 （4）.参与编制施工招标文件、施工投标中的各项工作、与中标单位签订施工承包合同，掌握相关资料作出单价分析，供相关部门及领导参考。 （5）.充分掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件，依据合同、形象进度申报表、变更签证和工程所在地造价文件及定额，负责审核施工单位报送的月施工形象进度和结算，及时完成审核工作，出具审核结果报相关项目负责人签字，并送达财
6、务。 （6）.负责对自供材料量审核，根据施工工艺、规范以及实际情况做出合理准确的审核结果，及时递交采购部进行材料采购，确保工程施工顺利进行。 （7）.及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作。 （8）.负责收集汇总所有与工程结算有关的设计变更、签证等资料，及时把造价增减数额和投资完成情况向领导反馈，为领导掌握项目投资动态和决策提供依据。 （9）.协助财务进行成本核算，以及配合财务完成其他工作。 （10）.建好单位工程预算、结算及进度款报表台账，按月及时报公司领导。 （11
7、）.按公司制度要求做好工程各类合同及工程预决算保密工作。 （12）.在岗一天力争成本最低，利益最大。四、工作流程1、预算a、各专业预算人员签收图纸 ；b、编制预算；c、各专业汇总；d、上报（公司领导或相关人员）；e、资料员分类存档；2、项目实施期采购量申请及进度款申请 a、 各项目部报送当月“工程施工形象进度申报表”；（现场工程技术人员或项目经理负责对申报内容进行签字确认，连同相关材料申请及进度款申请资料一并传回公司，由资料员签收。） b、交各专业预算人员进行审核；（审核时间一般为收到“形象进度申报表”后一周之内。发现材料使用超量和进度款超支及时要求项目部说明情况。） c、出具审核结果；（及时
8、与项目经理沟通审核结果，对超量及超支情况提出解决方案。） d、各相关领导签字确认； e、采购量申请及进度款审核结果报送采购部及财务部；（由项目经理或项目负责人递交办理，原件交采购部及财务部，复印件资料员留存）3、对内部分包单位结算审核 a、分包施工单位提交工程完工（竣工）结算申请；（公司现场项目经理签字） b、分包施工单位报送结算资料；（资料员负责接收整理） c、交各专业预算人员进行初核；（审核时间一般为收到结算资料后15天之内，发现问题及时与项目有关领导或人员沟通）； d、双方对账；（对结算中的工程量、计价程序、取费、签证等双方认同并签字，若双方有争议较大的问题，应及时汇报各方上级领导协商解决） e、出审核结果，并对审核结果双方签字、盖章确认； f、结算审核结果报送财务；（由合同管理员负责递交办理，原件交财务，复印件资料员留存）4、结算审核 a、协助项目部提交工程完工（竣工）结算申请； b、协助项目部报送结算资料； c、双方对账；（对结算中的工程量、计价程序、取费、签证等双方认同并签字，若双方有争议较大的问题，应及时汇报上级领导协商解决） d、结算审核结果报送财务部； 5、其他按要求完成。