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1、5.1.1 生产质量管理流程相关部门生产部质量管理部主管副总总经理部门步骤制定检验标准制定检验标准审批审批执行检验标准检验原材料检验原材料退换货处理合格原材料入库检验制程质量制程检验编写工艺文件处理合格检验产成品继续生产产成品检验返工合格报废或降价入库报告与标准的修订数据汇总分析与报告审批审批修订检验标准5.1.2 质量标准制定流程主管副总质量管理部生产部总经理部门步骤拟定质量标准调查收集资料配合审核拟定标准草案补充完善标准质量标准审批执行形成标准审核审批公布并组织执行执行问题分析研究发现问题汇总与分析问题讨论是否修订标准合格修订并执行新标准提供资料准备资料审批审批修订标准执行组织执行5.2.
2、1 试制过程质量管理流程生产部设计部质量管理部主管副总总经理部门步骤市场调查与科技发展信息资料收集确定设计试制过程检验标准审批审批拟定检验标准确定检验标准新产品开发过程审查产品开发方案审批审批组织方案论证试制过程与试制产品的审查确定设计方案编制技术文件试制试制过程监督试制产品检验提交检验报告改善检验标准成本费用控制分析审批审批提交检验报告完善检验标准5.3.1 原材料质量管理流程仓储部生产部质量管理部主管副总总经理部门步骤制定原材料的检验标准确定并颁布原材料检验标准审核审批制定原材料检验标准进料检验收料通知接收进料信息进料检验库存监督合格退换货处理原材料入库领用库存处理不合格原材料检查检验发现
3、的不合格品生产审查物料质量问题物料质量分析并报告审批审核完善原材料的检验标准完善原材料的检验标准5.4.1 生产过程质量管理流程技术部生产部质量管理部主管副总总经理部门步骤常规检查生产过程检验准备协助常规检查发现问题整改与 复查整改限时整改复检反馈问题重大问题发现及讨论与评估审核审批填写检验报告继续生产召开会议讨论发现重大问题精确检验审核审批制定措施问题解决重新编制检验工作报告限期整改整改编制检验报告审核审批产品设计与工艺更新5.4.2 半成品质量管理流程生产部质量管理部主管副总总经理部门步骤半成品的抽样检验明确半成品检验规定确定半成品检验标准半成品抽样检验合格进入下一道工序合格不合格品的分析
4、与报告不合格不合格分析编制检验报告审核不合格品处理提出处理意见审批执行下发不合格半成品处理通知5.4.3 质量改进工作流程相关部门质量管理部主管副总总经理部门步骤确定质量改进目标审核审批编制质量管理制度执行组织实施确定质量改进课题配合汇总质量信息并整理分析编制实施质量改进计划审核确定质量改进目标编制质量改进计划审核审核执行实施质量改进计划检查质量改进效果好效果差执行修订质量改进计划质量改进评估审核审批编制质量改进评估报告资料存档5.4.4 质量统计管理流程生产部质量管理部主管副总总经理部门步骤质量日报表与月度报告质量日报表汇总质量月报表分析编制月质量报告审批审核质量季度报告发布报告接收质量季报
5、表分析审核季度质量报告审核质量年度报告接收发布报告审核审批质量年报表质量年报告发布报告改进质量管理工作执行修订质量管理制度配合改善质量管理工作5.5.1 产成品质量管理流程生产部质量管理部主管副总总经理部门步骤产成品的检验明确产成品检验规定产成品自检审批申请检验选择合适的检验方案检验发现问题并 予以处理发现问题整改签“不合格”审核是否返工限期整改是否重大问题讨论研究发现重大问题会议讨论审核进行处理问题纠正审核审批明确原因并制定措施执行组织执行5.6.1 不合格品处理管理流程生产部质量管理部主管副总总经理部门步骤检验并签发不合格品通知单检验不合格品审批签“不合格品”接收是否销毁不合格品处理审核审核是否执行确定销毁协助研究处理措施制定处理措施审批审核执行组织执行编写处理报告填写质量报表反馈检查审核审批编写处理报告填写质量报表