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1、三、基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准日常检查专项检查季节性检查综合性检查班组安全管理反违章春查秋查安全生产标准化安全性评价（评估）日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司日/班组、周/车间、月/公司日/班组、周/车间、月/公司年/公司月/班组、季度/车间、年/公司1.安全目标逐级制定年度安全目标、保证措施、工作计划，并履行编、审、批手续（）（）（）2.安全责任制制定完善各级、各岗位安全职责，责任制中的安全职责范围与部门、岗位职责应一致、具体，已制定的岗位职责中应落实“党政同责”和“一岗双责”要求（）（）（）企业与部门、部门与班组、
2、班组与个人签订“安全生产目标责任书”，明确双方责任及奖惩兑现办法（）（）（）3.安全生产诚信体系定期组织开展安全生产标准化建设评价工作（）（）依托职工违章档案建立安全生产不良信用记录制度并做好有关记录（）（）（）（）（）（）建立并落实外包工程和劳务用工、供货商、安全技术培训、安全技术服务单位（个人）等范围的安全生产诚信“黑名单”制度，建立并落实限制职工晋级、评先等安全生产诚信“黑名单”制度（）（）（）（）（）建立落实以反违章为主要内容的失信行为有奖举报制度（）（）（）（）（）4.规程制度每年公布有效的规程制度清单（）（）按照要求每年对现场规程进行复查(补充)修订，并书面通知有关人员（不需修订的
3、也应出具经复查人、批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员），每隔35年对现场规程进行一次全面修订（）（）5.两票三制按上级文件要求根据实际情况制定“两票”实施细则（办法）（）（）行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人和单独巡视高压设备人员进行安全规程制度培训并考试合格（）（）（）（）（）制定完善危险点分析制度，进行危险点分析和制定相应的防范措施（）（）（）（）（）（）制定完善设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度（简称“三制”）（）（）6.应急管理制定应急管理制度，建立以主要负责人为安全生产应急管理第一责任人的安全生产应急管理责任体系（）（）建立预警信息快速发布机制
4、（）（）（）（）（）依法设置安全生产应急管理机构，并配备专职或者兼职安全生产应急管理人员和建立专（兼）职应急救援队伍（）（）制定应急演练活动3-5年的整体规划，2年内全部预案演练一遍，根据演练情况对应急预案进行修订、完善，按规定向上级公司、能源监管局（办）和政府有关部门进行备案（）（）对应急预案进行定期培训，对重点岗位员工进行应急知识和技能培训，组织进行应急管理能力培训（）（）（）（）应急物资、设备专项管理和专项使用，建立台账，配备无线通信设备；易燃易爆区须配备防爆型通讯设备，应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置合理，生产现场紧急疏散通道畅通（）（）（）（）（）（）企业应急管理体系应包含防灾
5、减灾，重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程采取抗震设防措施，进行地震安全性评价，结合企业实际制定防汛、防台风、防泥石流、防雨雪冰冻、防地震、垮坝等防灾减灾应急预案并定期进行培训、演练（）（）（）（）（）（）7.反违章管理制定反违章管理办法（含处罚规定）并成立反违章组织机构（）（）部门（车间）、班组按要求定期开展装置性违章检查，开展相应活动（）（）（）（）（）（）建立企业、部门（车间）、班组三级违章档案并及时更新（）（）（）（）（）（）现场检查是否有作业性违章、装置性违章、指挥性违章,定期进行“反违章”活动分析，并下发通报（）（）（）（）（）（）发生违章,进行通报(曝光)，违章责任人按有
6、关规定进行处理，对违章责任人进行教育、培训，分析违章原因、制定整改措施（）（）（）（）（）（）8.发（承）包工程（含租赁）及劳务派遣工和外来人员安全管理发（承）包工程项目、租赁项目签订安全管理协议（）（）（）（）（）外包工程应签定正式的工程、劳务承包合同（）（）（）（）（）对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查（）（）（）（）（）工程开工前对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训、考试合格和技术交底（）（）（）（）（）（）审查承包方制定的作业任务安全生产工作方案，有危险性的生产区域和工程项目，制定专项的安全技术措施并经有关部门
7、审核（）（）（）（）（）（）对承包方及其有关人员，建立施工简历，登记施工人员有关简况，如文化程度、体检证明、安全考试成绩、违章记录等（）（）（）（）（）（）协调同一作业区域内的两个及以上的相关方作业（交叉作业），组织制定并监督落实交叉作业安全防范措施（）（）（）（）（）（）承包队伍施工人员、劳务派遣工及外来人员持证上岗，日常安全管理、教育与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等（）（）（）（）（）（）发（承）包工程项目执行安全风险抵押金制度（缴费额执行合同规定）（）（）（）（）（）9.安全例行工作按时组织开展季节性安全大检查并进行整改总结，实现闭环管理（）（）（）安全检查应按要求逐级制定安全
8、检查计划、检查表、检查卡，并经过审批，班组自查、部门复查、厂部抽查，有检查记录（）（）（）（）（）（）按要求提报安全大检查整改计划、措施（）（）（）（）（）（）班组安全活动每周或每个轮值组织开展一次，执行签到制度，活动内容充实，记录规范（）（）（）（）（）（）公司、部门提前布置班组安全活动内容（）（）（）部门管理人员应按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求（）（）（）（）（）组织召开班前、班后会并做好会议记录（）（）（）（）（）（）每月编制、下发一期安全情况简报（）（）（）部门、班组及时对上级的安全快报、通报、季报、月报、周报、简报等进行组织学习（）（）（）（）（）（）10.重大危险
9、源管理完善重大危险源安全管理规章制度，定期更新安全操作规程（）（）对危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识、安全评估并确定重大危险源等级，建立重大危险源档案（安全管理）并及时更新，及时向政府和上级备案(三年一次)、核销（）（）定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行维护、保养（）（）（）（）（）（）明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患（）（）（）（）（）（）对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施（）（）（
10、）（）（）制定重大危险源事故应急预案演练计划，对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次（）（）（）11.反事故措施和安全技术劳动保护措施（以下简称“两措”计划）制定“两措”计划，履行编、审批手续，计划项目结合企业生产实际，列入设备大、小修、技改工程或月度工作计划逐级、逐项分解落实，按规定提取安全生产费用（）（）（）（）（）（）对“两措”计划执行情况进行分析统计、总结，反馈情况并验收签字，进行效果评价（）（）（）（）（）（）12.安全教育培训部门、班组制定年度安全教育培训计划，按月进行分解并实施（）（）（）（）建立安全生产教育和培训档案并定期更新，记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以
11、及考核结果等情况（）（）（）（）（）（）新员工入厂（含实习人员、代培人员、劳务派遣工）进行三级安全教育并培训合格（）（）（）（）（）运行、检修人员经专业培训合格上岗，集控运行人员按规定取得仿真机操作合格证书（）（）（）采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备前了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并进行专门的安全生产教育和培训。（）（）（）（）（）建立特种作业人员、特种设备操作人员清册，特种作业人员经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗作业（）（）（）（）（）班组组织开展现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训活动（）（）（）（）（）（）事故责任者、违章者再次上岗前应进
12、行规程制度培训、现场实习和考试合格（）（）（）（）（）（）新任命的各级生产管理人员应经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试（）（）（）（）（）开展班组长安全教育和培训，每年轮训一遍，建立职工安全教育培训档案并定期更新（）（）（）按要求开展安全技能认证培训考试（）（）（）13.不安全事件信息报送和调查处理制定完善并落实不安全事件调查和责任追究制度（）（）对责任人员进行处理和教育，记录安全生产奖惩情况，根据原因分析制定整改措施并落实（）（）（）（）（）建立电力安全信息管理制度，落实信息报送责任人，按规定报送电力安全信息（）（）14.安全性评价成立由生产厂长或总工程师任
13、组长、各专业负责人为成员的安全性评价领导小组，每年组织开展一次自查评工作（）（）车间、班组应将整体自查评工作计划书层层分解，并明确每个评价项目的负责人、查评依据、查评标准、查评方法，形成厂部、车间、班组“三级”安全性评价网。对查评发现的问题进行原因分析，制定整改计划，落实预防措施，整改项目完成后反馈情况并验收签字记录（）（）未完成的重大问题采取防止扩大的措施，未按计划实施的整改项目办理变更审批手续（）（）（）查评结束后做各专业和总体书面查评报告（）（）15.隐患排查治理统计建档定期进行隐患排查统计分析，隐患排查信息报表由部门负责人签字，并按照要求上报（）（）（）（）（）开展隐患排查工作，对排查
14、出的隐患确定等级并登记建档，进行整改，实施闭环管理（）（）（）（）（）（）对隐患排查治理过程进行监督检查，重大隐患实行挂牌督办（）（）（）（）（）16.安全标准化绩效评定和持续改进每年至少开展一次安全生产标准化自查评工作，对照标准进行逐条检查核对（）（）形成安全生产标准化自查评报告，报告内容符合实际（）（）查评发现问题下发整改措施计划（）（）部门按照公司要求完成整改项目，并实行闭环管理（）（）17.危化品（不构成重大危险源）及辐（放）射源安全管理建立、健全使用危险化学品、辐（放）射源的安全管理规章制度和安全操作规程并定期更新（）（）管理、使用危险化学品、辐（放）射源人员，受过有关法律、专业技术
15、知识培训，考试合格（）（）（）危险化学品专用仓库、辐（放）射源贮存室的安全设施、设备定期进行检测、检验（根据 密封放射源及密封放射源容器的放射卫生防护标准.7）（）（）（）（）（）（）制定危险化学品、辐（放）射源事故应急预案或措施，配备应急救援必要的应急救援器材、设备，定期进行演练（）（）（）（）（）新建、改建、扩建储存危险化学品的建设项目，报送安全生产监督管理部门进行安全条件审查（）（）对安全生产条件每3年进行一次安全评价，并提出安全评价报告（）（）按规定使用危险化学品、辐（放）射源（）（）（）（）（）（）现场设置安全设施、设备、应急物品，能正常使用，作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全
16、警示标志（）（）（）（）（）（）18.职业健康管理制定完善并严格执行职业健康管理的制度，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责职业病防治工作（）（）建立职业健康监护档案并定期更新（）（）（）组织开展职业卫生宣传和教育培训（）（）采用有效的职业病防护设施，并提供符合防治职业病要求的职业病防护用品，建立劳动防护用品发放清册（）（）（）（）（）易产生有毒、有害气体、高温、窒息的房间、受限空间内设置通风措施，工作时采取可靠的安全、检测专项措施（）（）（）（）（）（）19.交通安全管理建立健全交通安全管理规章制度（）（）定期组织驾驶员进行安全技术培训（）（）（）（）对外包工程的车辆实施交通安全管理（）
17、（）（）（）（）大件运输、大件转场履行有关规程的规定程序，制订搬运方案和专门的安全技术措施，专人负责，并进行全面的安全技术交底（）（）（）（）（）建立各类机动车辆（含电瓶车、叉车、铲车等）清册，车辆经专业检测部门检测合格（）（）（）（）（）20.消防管理建立禁火区动火管理制度及重点防火部位管理规定，在禁火区动火办理动火工作票，严格执行出入登记制度。（）（）（）（）（）（）设置消防器材清册并定期检查、检验（）（）（）（）（）（）21.其他重点安全管理建立健全贮灰场安全生产规章制度，定期开展贮灰场安全巡视检查和日常维护工作，开展贮灰场隐患排查治理、应急管理工作（）（）（）（）（）（）厂区大门、重要生产区域、要害部位建立监控系统（）（）（）