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1、风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标 准情况及 后果 编号类型名称序号名称 1 设 备 、 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。 管控措施 管控层级责任单位责任人备注工程技术 措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。 转转杯杯纺纺车车间间设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 风险
2、点检查项目 标准评价级别风险分级 编 号 类 型 名称 序 号 名称 1 1 设设 备备 、 设设 施施 清清花花机机 1机台各防护罩及紧固件 齐全、有效、表面清洁无油污、 花毛，固定牢固，螺丝无松动、 缺损； 五级 2机台各转轴无异响、无发热；四级 3电气线路、按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、无 变色、线头无裸露； 四级 4金火探测器灵敏、有效四级 5气管、气路无漏气、无破损；五级 6安全连锁装置灵敏、有效、固定牢固四级 7机台各传动电机电机有无异响、过热三级 2 2 设设 备备 、 设设 施施 梳梳棉棉机机 1机台各防护罩及紧固件 齐全、有效、表面清洁无油污、 花毛，固定牢固，螺丝无
3、松动、 缺损； 五级 2落杂吸风管有无堵塞三级 3机台各转轴无异响、无发热；四级 4电气线路、按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、无 变色、线头无裸露； 四级 5气管、气路无漏气、无破损；五级 6安全连锁装置灵敏、有效、固定牢固四级 7机台各传动电机电机有无异响、过热三级 3 3 设设 备备 、 设设 施施 并并条条机机 1机台各防护罩及紧固件 齐全、有效、表面清洁无油污、 花毛，固定牢固，螺丝无松动、 缺损； 五级 2风箱花、皮辊罗拉缠花 皮辊罗拉无缠花、风箱花无堵塞四级 3机台各转轴无异响、无发热；四级 4电气线路、按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、无 变色、线头无裸露； 四级 5
4、断条光电、机前拥花光 电、门限开关等连锁装 置 灵敏、有效、固定牢固四级 6机台各传动电机电机有无异响、过热三级 4 4 设设 备备 、 设设 施施 转转杯杯纺纺纺纺 纱纱机机 1机台各防护罩及紧固件 齐全、有效、表面清洁无油污、 花毛，固定牢固，螺丝无松动、 缺损； 五级 2机台各转轴无异响、无发热；四级 3车头变速箱液压传动管无渗油；固定完好；五级 4电气线路、按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、无 变色、线头无裸露； 四级 5安全连锁装置灵敏、有效、固定牢固四级 6机台各传动电机电机有无异响、过热三级 5 5 设设 备备 、 设设 施施 打打包包机机 1机台各防护罩及紧固件 齐全、有效
5、、表面清洁无油污、 花毛，固定牢固，螺丝无松动、 缺损； 五级 2警示喇叭灵敏有效；五级 3打包推板、升降挡板 无变形；行走、升降正常；托举 槽无磨损； 四级 4机台各转轴无异响、无发热；四级 5电气线路、按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、无 变色、线头无裸露； 四级 6 挡板、推板各限位开关 、棉箱光电开关 灵敏、有效、固定牢固四级 7机台各传动电机电机有无异响、过热三级 6 6 设设 备备 、 设设 施施 滤滤尘尘机机组组 1机台各防护罩及紧固件 齐全、有效、表面清洁无油污、 花毛，固定牢固，螺丝无松动、 缺损； 五级 2风差压力正常压差在4以下四级 3机台各转轴无异响、无发热；四级
6、4电气线路、按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、无 变色、线头无裸露； 四级 5安全连锁装置灵敏、有效、固定牢固四级 6机台各传动电机电机有无异响、过热三级 7 7 设设 备备 、 设设 施施 回回丝丝开开松松 机机 1机台各防护罩及紧固件 齐全、有效、表面清洁无油污、 花毛，固定牢固，螺丝无松动、 缺损； 五级 2机台各转轴无异响、无发热；四级 3电气线路、按钮、开关 固定牢固、无挤压、无破损、无 变色、线头无裸露； 四级 4安全连锁装置灵敏、有效、固定牢固四级 5机台各传动电机电机有无异响、过热三级 8 8 设设 备备 、 设设 施施 空空调调机机组组 1电气线路、按钮、开关 固定牢固、
7、无挤压、无破损、无 变色、线头无裸露； 四级 2 集尘电机、转笼电机、 排风电机 无发热；轴承无异响；四级 3转笼、滤尘网无破损；无堵塞；四级 4传动轴无缠线、无发热；四级 5观察窗、阀门无漏水；开关正常；四级 4 4 设设 备备 、 设设 施施 转转杯杯纺纺纺纺 纱纱机机 9 9 设设 备备 、 设设 施施 电电动动夹夹包包 车车、电电动动 托托盘盘 1 刹车、喇叭、电瓶液、 开关按钮 刹车、喇叭、按钮安全有效，电 瓶车水位正常； 四级 2 转向轮、行走轮、升降 机构 升降机构无异常，行走轮无破损 ，转向灵敏； 四级 不符合标准 情况及后果 控制措施 工程技术措施管理措施培训教育措施 机械伤
8、害选用质量合格的紧固件；落实专门负责人定期检查； 1、车间每季度 对全员进行危险 源预防控制培训 ； 2、班组每月对 班组员工进行危 险源预防控制培 训； 3、新员工岗前 进行安全教育培 训；4、定期参 加公司组织安全 培训； 火 灾安装防护装置； 班组每天检查一次；车间每周检查一 次，发现异常立即整改； 触 电 火 灾 选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 火 灾选用质量合格的电气备件；落实专门负责人定期检测； 其他伤害选用质量合格的气动件；落实专门负责人定期检查； 机械伤害选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接
9、 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 火 灾 选用质量合格的机件；安装 防护罩、散热装置； 落实专门负责人定期检查； 机械伤害选用质量合格的紧固件；落实专门负责人定期检查； 1、车间每季度 对全员进行危险 源预防控制培训 ； 2、班组每月对 班组员工进行危 险源预防控制培 训； 3、新员工岗前 进行安全教育培 训；4、定期参 加公司组织安全 培训； 火 灾选用合格的吸风装置落实专门负责人定期检查； 火 灾安装防护装置； 班组每天检查一次；车间每周检查一 次，发现异常立即整改； 触 电 火 灾 选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 其
10、他伤害选用质量合格的气动件；落实专门负责人定期检查； 机械伤害选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 火 灾 选用质量合格的机件；安装 防护罩、散热装置； 落实专门负责人定期检查； 机械伤害选用质量合格的紧固件；落实专门负责人定期检查； 1、车间每季度 对全员进行危险 源预防控制培训 ； 2、班组每月对 班组员工进行危 险源预防控制培 训； 3、新员工岗前 进行安全教育培 训；4、定期参 加公司组织安全 培训； 火 灾选用质量合格的机件落实专门负责人定期检查； 火 灾安装防护装置； 班组每天检查一次；车间每周检查一 次，发现异常立即整改
11、； 触 电 火 灾 选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 机械伤害选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 火 灾 选用质量合格的机件；安装 防护罩、散热装置； 落实专门负责人定期检查； 机械伤害选用质量合格的紧固件；落实专门负责人定期检查； 1、车间每季度 对全员进行危险 源预防控制培训 ； 2、班组每月对 班组员工进行危 险源预防控制培 训； 3、新员工岗前 进行安全教育培 训；4、定期参 加公司组织安全 培训； 火 灾安装防护装置； 班组每天检查一次；车间每周检查一 次，发
12、现异常立即整改； 转转杯杯纺纺车车间间设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 机械伤害 选用符合要求、质量合格的 液压件； 落实专门负责人定期检查； 触 电 火 灾 选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 机械伤害选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 火 灾 选用质量合格的机件；安装 防护罩、散热装置； 落实专门负责人定期检查； 机械伤害选用质量合格的紧固件；落实专门负责人定期检查； 1、车间每季度 对全员进行危险 源预防控制培训 ； 2、班组每月对 班组员工进行危
13、险源预防控制培 训； 3、新员工岗前 进行安全教育培 训；4、定期参 加公司组织安全 培训； 机械伤害选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 机械伤害选用质量合格的机件；落实专门负责人定期检查； 火 灾安装防护装置； 班组每天检查一次；车间每周检查一 次，发现异常立即整改； 触 电 火 灾 选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 机械伤害选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 火 灾 选用质量合格的机件；安装 防护罩、散热
14、装置； 落实专门负责人定期检查； 机械伤害选用质量合格的紧固件；落实专门负责人定期检查； 1、车间每季度 对全员进行危险 源预防控制培训 ； 2、班组每月对 班组员工进行危 险源预防控制培 训； 3、新员工岗前 进行安全教育培 训；4、定期参 加公司组织安全 培训； 火 灾选用合格的吸风装置落实专门负责人定期检查； 火 灾安装防护装置； 班组每天检查一次；车间每周检查一 次，发现异常立即整改； 触 电 火 灾 选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 机械伤害选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即
15、通知电工维修 ； 火 灾 选用质量合格的机件；安装 防护罩、散热装置； 落实专门负责人定期检查； 机械伤害选用质量合格的紧固件；落实专门负责人定期检查； 1、车间每季度 对全员进行危险 源预防控制培训 ； 2、班组每月对 班组员工进行危 险源预防控制培 训； 3、新员工岗前 进行安全教育培 训；4、定期参 加公司组织安全 培训； 火 灾安装防护装置； 班组每天检查一次；车间每周检查一 次，发现异常立即整改； 触 电 火 灾 选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 机械伤害选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度
16、，发现异常立即通知电工维修 ； 火 灾 选用质量合格的机件；安装 防护罩、散热装置； 落实专门负责人定期检查； 触 电 火 灾 选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 1、车间每季度 对全员进行危险 源预防控制培训 ； 2、班组每月对 班组员工进行危 险源预防控制培 训； 3、新员工岗前 进行安全教育培 训；4、定期参 加公司组织安全 培训； 触 电 火 灾 选用质量合格的电气备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度，发现异常立即通知电工维修 ； 火 灾选用质量合格的机件； 落实专门负责人定期检查；每班执行 清洁制度； 火 灾选
17、用质量合格的机件；落实专门负责人定期检查； 其他伤害选用质量合格的机件；落实专门负责人定期检查； 1、车间每季度 对全员进行危险 源预防控制培训 ； 2、班组每月对 班组员工进行危 险源预防控制培 训； 3、新员工岗前 进行安全教育培 训；4、定期参 加公司组织安全 培训； 车辆伤害选用质量合格的专用备件； 落实专门负责人定期检查；落实交接 班制度； 1、由专业部门 进行安全上岗证 培训； 2、车间每月对 员工进行安全培 训； 3、定期参加公 司组织安全培训 ； 车辆伤害选用质量合格专用机件；落实专门负责人定期检查； 管控层级责任人单位责任人备注 个体防护措施 应急处置措 施 1、不穿戴过度
18、宽松衣服；2、 佩戴好工作帽 ，长发固定好 ；3、不佩戴不 安全首饰；4、 佩戴3M专用耳 塞； 机台异响、 异味等异常 情况，要立 即停机，呼 叫维修工维 修；发生火 灾、触电时 ，按专项应 急预案处置 ； 班组/岗位车间岗位岗位员工 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间岗位岗位员工 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 处室/车间级转杯纺车间车间主任 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽 ，长发固定好 ；3、不佩戴不 安全首饰；4、 佩戴3M专用耳 塞； 机台异响、 异味等异常 情况，要立
19、即停机，呼 叫维修工维 修；发生火 灾、触电时 ，按专项应 急预案处置 ； 班组/岗位车间岗位岗位员工 处室/车间级转杯纺车间车间主任 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间岗位岗位员工 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 处室/车间级转杯纺车间车间主任 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽 ，长发固定好 ；3、不佩戴不 安全首饰；4、 佩戴3M专用耳 塞； 机台异响、 异味等异常 情况，要立 即停机，呼 叫维修工维 修；发生火 灾、触电时 ，按专项应 急预案处置 ； 班组/岗位车间岗位岗位员工 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长
20、 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 处室/车间级转杯纺车间车间主任 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽 ，长发固定好 ；3、不佩戴不 安全首饰；4、 佩戴3M专用耳 塞； 机台异响、 异味等异常 情况，要立 即停机，呼 叫维修工维 修；发生火 灾、触电时 ，按专项应 急预案处置 ； 班组/岗位车间岗位岗位员工 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 转转杯杯纺纺车车间间设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 控制措施 班组/岗位 转杯纺车间 各岗位 岗位员工 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长
21、班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 处室/车间级转杯纺车间车间主任 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽 ，长发固定好 ；3、不佩戴不 安全首饰；4、 佩戴3M专用耳 塞； 机台异响、 异味等异常 情况，要立 即停机，呼 叫维修工维 修；发生火 灾、触电时 ，按专项应 急预案处置 ； 班组/岗位车间岗位岗位员工 班组/岗位车间岗位岗位员工 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 处室/车间级转杯纺车间车间主任 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽 ，长发固定好 ；3
22、、不佩戴不 安全首饰；4、 佩戴3M专用耳 塞； 机台异响、 异味等异常 情况，要立 即停机，呼 叫维修工维 修；发生火 灾、触电时 ，按专项应 急预案处置 ； 班组/岗位车间岗位岗位员工 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 处室/车间级转杯纺车间车间主任 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽 ，长发固定好 ；3、不佩戴不 安全首饰；4、 佩戴3M专用耳 塞； 机台异响、 异味等异常 情况，要立 即停机，呼 叫维修工维 修；发生火 灾、触电时 ，按专项应 急预案处置 ；
23、班组/岗位车间岗位岗位员工 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 处室/车间级转杯纺车间车间主任 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽 ，长发固定好 ；3、不佩戴不 安全首饰；4、 佩戴3M专用耳 塞； 机台异响、 异味等异常 情况，要立 即停机，呼 叫维修工维 修；发生火 灾、触电时 ，按专项应 急预案处置 ； 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽 ，长发固定好 ；3、不佩戴不 安全首饰；4、 佩戴3M专用耳 塞； 机台异响、 异味等异常 情况，要立 即停机，呼 叫维修工维 修；发生火 灾、触电时 ，按专项应 急预案处置 ； 佩戴好工作服 、工作帽 发生事故时 ，应迅速将 事故报安保 处，并在最 短时间内将 受伤员工送 至医院救治 ，及时报打 110、120请 求援助，保 护好事故现 场。 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长 班组/岗位车间班组 班组长/工段 长