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1、XXXXXX有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设实施方案20XX年X月XX日一、目的为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系”），全面彻底的剖析设备设施及作业活动中存在的风险，对风险进行辨识，对隐患进行治理，降低生产作业活动中的风险，经公司安委会研究决定，从即日起公司开展 “两个体系”建设，为保障体系建设，特制订本方案。二、任务目标自20XX年X月XX日展开工作，于20XX年X月XX日完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，对所有公司设施设备及生产活动全面分析存在的风险；通过风险评估、隐患治理使风险隐患始终处于受控状态
2、，进行分级管控，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。并每年对安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，进行评审评价，使其在运行中持续不断分析、辨识、评价、提高。二、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。 2、领导小组组长：XXX副组长：XXX小组办公室：XXXX办公室主任：XXXX工作小组成员：各部室、车间单位领导、班组长、各岗位主要操作人员、工艺、设备、电气、仪表、安全、仓储、质检、人资、办公室、营销、采购、财务等专业技术人员组成3、职责3.1、组长1）全面负责两个体系建设工作；2）负责督促、检查两个体系建设落实情况；3）定期召开会议研究解决两
3、个体系建设工作中出现的问题；4）保证隐患治理资金投入；5）及时整改重大隐患，督促有关部门制定治理重大隐患前有效的防范措施。3.2、副组长全面协助组长开展2个体系建设工作，组长外出时负责协调和组织2个体系建设工作；3.3、办公室主任1）协助组长组织参与两个体系建设的实施、验证工作；2）如实记录事故隐患排查治理情况，及时向组长汇报并定期向从业人员通报；3）组织参与两个体系建设隐患排查、评估、整改的评审工作；4）负责指导各单位两个体系建设的评价、统计、汇总工作；5）组织参与各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修订两个体系建设。3.4、部室、车间单位领导1）对本单位两个体系建设工作全面负责；2）负
4、责组织落实本单位安全生产检查，落实安全生产事故隐患的整改；3）负责组织落实本单位两个体系建设排查、评估、整改的评审评价工作；4）负责组织有关人员制定有效的防范措施，并明确分管负责人；5）负责组织落实事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。如实记录事故隐患排查治理情况，并向本单位全体人员通报。3.5、生产技术部门组织参与生产工艺技术方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.6 、设备部门组织参与设备设施方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.7、电气部门组织参与电气方面的专业
5、性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.8、基建部门组织参与构筑物、基础方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.9、仪表部门组织参与仪表方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.10、安全环保部门组织参与防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.11、班组长、各岗位主要操作人员组织参与现场工艺操作方面的专业性检查、辨识分
6、析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.12、仓储部门组织参与物料存储、装卸、管理方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.13、营销采购部门组织参与所采购物料、物资方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.14、质检部门组织参与操作过程中化验室涉及的化学物品方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.15、人资、办公室、财务部门组织参与各部室所涉及专业的专业性检查、辨识分析、评价
7、，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。2、教育培训。第一阶段：集中公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中培训的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体
8、系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。 内容 部门 日期 成立小组编制方案中层领导进行培训文件学习部室培训准备材料文件表格小组办公室小组办公室小组办公室部室车间小组成员（二）风险分级管控实施阶段1、编制体系作业指导书。编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”。2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下
9、而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危险源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、公司成立评价小组，公司采用风险矩阵法结合作业条件危险分析法LEC对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。 内容 部门 日期 编制指导书确定作业活动清单及设备设施清单风险辨识分析制定管控措施风险评价小组成员部
10、室车间部室车间及各专业小组部室车间及各专业小组部室车间及各专业小组（三）隐患排查治理实施阶段1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级管控台账。2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组级检查表、车间检级查表、公司检查表、专业性安全检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行
11、一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。 内容 部门 日期 分级管控建立台账编制作业活动清单及设备设施检查表隐患排查隐患治理编制台账表格部室车间及各专业小组部室车间及各专业小组部室车间及各专业小组部室车间及各专业小组部室车间及各专业小组（四）整理巩固体系成果及效果评价完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。 内容 部门 日期 巩固成果编制
12、一企一册归档分级管控效果评价部室车间及各专业小组部室车间及各专业小组（五）持续改进企业每年至少对风险分级管控进行一次系统性评审或更新。企业应根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施开展危险源辨识和风险评价。并根据变化范围开展风险分析。企业应建立不同层级和职能的内部沟通，和用于相关方外部风险管控沟通机制，树立管控信心，提高风险管控效果。四、保障措施和相关要求（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部
13、门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。201X年XX月XX日风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位1.编制双体系实施方案编制双体系创建实施方案。编制实施方案
14、。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。小组办公室2.双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。公司全部员工学习双体系。培训、文件发放等。全体员工了解什么是双体系，双体系如何开展以及各自职责。小组办公室及各部室车间3.编制两个指南编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准”小组办公室4.排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。部室车间5.辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨
15、识。运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。建立企业危险源辨识清单部室车间及各专业小组6.制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定危险源控制措施，指导隐患排查标准的编制。部室车间及各专业小组7.开展风险评价按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。部室车间及各专业小组8.确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。
16、小组成员9.编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。小组成员10.实施隐患排查各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查组织相关部门和单位开展全面排查。按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表部室车间及各专业小组11.按照隐患治理流程实施治理按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。部室车间12.成果整理完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性成果。部室车间及各专业小组