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1、现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账举举例例 序号 风险点 排查内容与排查标准 计划过程排查过程 名称 所属单 位 风险 等级 排查 类型 排查 周期 责任 单位 责任 人 排查 结果 1 整改过程验收过程 隐患 描述 隐患 级别 排查 人 排查 时间 形成原 因分析 整改 措施 整改责 任单位 整改 责任 人 整改 期限 资金 额 验收时 间 验收 人 验收 情况 现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账举举例例 排查过程 冶冶金金行行业业基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理清清单单 序序号号排排查查项项目目排排查查内内容容标标准准 1 职业病防 治责任制
2、 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档 情况； 以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存 入职业卫生管理档案。经过单位主要负责人批准的 正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗 位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合 岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。 人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职 业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及 劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。 管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业 卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫 生管理方面的职责和要求。 2 职业卫生 管理机构 及人员 设置或指定职业卫生管理机构情况； 职业病危害严重的用人单
3、位，应当设置或指定职业 卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业 危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业 卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动 者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员 ；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文 件；人员任命文件。 配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。 3 职业卫生 管理制度 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程 ： 制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危 害因素进行制定，并在运行中体现职业病危害因素 控制的有效性。 （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； （三）职业病危害项目申报制度； （四
4、）职业病防治宣传教育培训制度； （五）职业病防护设施维护检修制度； （六）职业病防护用品管理制度； （七）职业病危害监测及评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度 ； （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度 ； （十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程； （十三）法律、法规、规章规定的其他职业病 防治制度。 4 职业卫生 操作规程 制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位 （工种）的操作规程。 内容要符合岗位实际，具有可操作性。 5 职业卫生 教育培训 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接 受职业卫生培训情
5、况；主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重 的岗位的劳动者的培训，应考核合格；劳动者上岗 前和在岗期间的定期职业卫生培训，应有相关记录 资料，包括培训通知、培训教材或资料、培训记录 、考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业 病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上 岗前的职业卫生培训。 劳动者上岗前职业卫生教育培训情况； 劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况； 职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的 职业卫生培训。 6 职业卫生 管理档案 用人单位应建立健全以下职业卫生档案： 档案分类和内容符合职业卫生档案管理规范要 求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有 专门的档案橱
6、或档案盒；按年度或建设项目进行案 卷归档并编号登记。 （一）建设项目职业卫生“三同时”档案 （二）职业卫生管理档案 （三）职业卫生宣传培训档案 （四）职业病危害因素监测与检测评价档案 （五）用人单位职业健康监护管理档案 （六）劳动者个人职业健康监护档案 （七）法律、行政法规、规章要求的其他资料 文件。 7 职业病危 害申报 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病 的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全 生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全 生产监督管理部门的监督管理；职业病危害申 报的时间、内容及回执情况。 将识别出的职业病危害因素及时全面进行申报；申 报内容正确并取得安监局的申报回执
7、单；新建、改 建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业 病危害应在建设项目竣工验收之日起30日内进行申 报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致 原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变 化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场 所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的 ，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病 危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的 ，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申 报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终 止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续 。 8 职业卫生 “三同时 ” 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目
8、， 进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计 、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组 织职业病防护设施验收情况；建立健全建设项 目职业卫生三同时管理制度与档案情况。 建设项目评价设计应符合职业病防护设施“三同 时”监督管理办法的要求；建设项目可行性论证 阶段编制预评报告，竣工验收前或试运行期间编制 控制效果评价报告；存在职业病危害的建设项目， 应当在施工前进行职业病防护设施设计；职业病危 害一般或者较重的建设项目，建设单位应当组织职 业卫生专业技术人员对报告和设计进行评审及对职 业病防护设施进行验收；职业病危害严重的建设项 目，建设单位应当组织外单位职业卫生专业技术人 员参加评审和验收工作；
9、评价和设计工作过程应当 形成书面报告备查；档案符合职业卫生档案管理 规范要求。 9 职业健康 监护 上岗前的职业健康检查及建档情况； 委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体；查 体率达到100%；查体项目和查体周期必须符合职业 健康监护技术规范要求；查体结果必须及时处理， 包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等， 有处理记录；档案符合职业卫生档案管理规范 要求。 在岗期间的职业健康检查及建档情况； 离岗时的职业健康检查及建档情况； 职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情况 ； 离岗职业健康检查的处理情况； 遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和 医学观察情况； 对未成年工、孕期、哺乳期
10、的女职工的安排情 况； 从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发 放情况。 10 职业病危 害因素定 期检测 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构， 每年一次的职业病危害因素检测情况； 检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致；检测点 覆盖率要达到100%； 职业病危害严重的行业，每三年一次的职业病 危害现状评价情况； 用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素 日常监测情况。 11 职业卫生 投入 职业卫生投资制度建立情况； 建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投 入概算；职业卫生投入至少包括职业病防护设施费 用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人 防护用品费用、职业卫生教育培训费用
11、、职业健康 监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测 费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用 、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、 职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。 6 职业卫生 管理档案 档案分类和内容符合职业卫生档案管理规范要 求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有 专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案 卷归档并编号登记。 职业卫生投入概算和项内容设置情况。 12 职业卫生 应急救援 预案及演 练 用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立 情况； 建立符合单位实际的应急救援制度；成立应急救援 指挥机构；有符合单位实际的职业病危害事故预案 、专项预
12、案、应急处置方案；每年组织1-2次针对性 的应急演练。 职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方 案建立情况； 职业卫生应急救援预案演练及总结情况。 13 职业病危 害告知 职业病危害合同告知情况； 告知应符合用人单位职业病危害告知与警示标识 管理规范；合同告知的内容和样式符合告知范本 的要求；职业卫生培训告知内容符合岗位实际；职 业卫生公告栏告知内容符合告知规范；职业病危害 因素监测与检测结果告知符合告知规范；职业健康 检查结果有书面告知记录。 职业卫生公告栏告知情况； 职业病危害因素监测与检测结果告知情况； 职业健康检查结果书面告知情况。 14 外委作业 管理 承包商职业卫生管理制度建立情
13、况； 建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质； 承包商职业卫生管理机构及管理人员配备文件；承 包商人员查体明细；承包商个人防护用品发放一览 表；入厂教育合格记录；安全和职业卫生管理协议 。 承包商资质、职业病防治责任书签订情况； 承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情况 ； 承包商人员查体情况； 承包商个人防护用品发放情况； 承包商工人培训情况。 注：此表内容要填全，以上14项为基础内容，可根据实际情况添加。 11 职业卫生 投入 建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投 入概算；职业卫生投入至少包括职业病防护设施费 用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人 防护用品费用、职业卫生
14、教育培训费用、职业健康 监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测 费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用 、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、 职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。 排排查查周周期期排排查查类类型型组组织织级级别别责责任任单单位位责责任任人人 年综合厂厂安委会 年综合厂厂安委会 年综合厂厂安委会 年综合厂厂安委会 年/季综合/专业 厂 、 专 业 科室 厂安委会/ 安环科 年综合厂厂安委会 冶冶金金行行业业基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理清清单单 年综合厂厂安委会 年综合厂厂安委会 年/季综合/专业 厂/专业科 室 厂安委会/ 安环科 年综
15、合厂厂安委会 年综合厂厂安委会 年综合厂厂安委会 半年综合厂厂安委会 年综合检查厂厂安委会 年/季度 综 合 、 专 业 厂 、 专 业 科室 厂安委会/ 安环科 注：此表内容要填全，以上14项为基础内容，可根据实际情况添加。 年综合厂厂安委会 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账 计计划划过过程程排排查查过过程程整整改改过过程程 序序号号 排排查查项项 目目 排排查查内内容容与与排排查查标标 准准 排排查查 周周期期 排排查查类类 型型 责责任任单单 位位 责责任任 人人 排排查查结结 果果 隐隐患患 描描述述 隐隐患患级级 别别 排排查查人人 排排查查 时时间间 形形成成原原 因因分分析析 整整改改措措 施施 整整改改责责任任 单单位位 注：此表为格式举例，空表即可。 验验收收过过程程 整整改改责责 任任人人 整整改改期期 限限 资资金金来来 源源 资资金金额额 验验收收时时 间间 验验收收人人 验验收收情情 况况 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账 整整改改过过程程 注：此表为格式举例，空表即可。