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1、附录一：作业活动和设备设施类隐患排查清单一、氧化铝行业序号风险点设备设施或作业活动风险等级管控层级责任人员典型控制措施措施分类日常检查专业性检查综合检查备注班组周期电气设备周期特种设备周期安全设施周期厂级周期公司级周期1、公共部分1吊装设备起重设备二级分厂、车间、班组岗位厂长、车间主任、班长1、制定原料车间安全检修规程；基础管理每月每月半年季度2、制定起重设备月度检修计划；每月每月3、定期对起重设备进行专项检查；每年4、落实专门负责人定期检查紧固接线，更换老化线路5、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、起重作业专业知识培训，考试合格办理特种作业证后方可上岗；6、对从业人员进行
2、设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；7、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。8、发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心肺复苏法抢救，立即送医；9、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。10、选用合格的材质符合要求的吊钩、滑轮、卷筒、钢丝绳，安装牢固可靠现场管理每周11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩；每日2压力容器储气罐三级车间车间主任、班长1、定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。基础管理类每日每月季度每年2、班组每2小时疏水一次，异常情况及时处理3、班组每天检查一次；特种设备车间每月检查一次4、年检符合
3、特种设备使用要求5、压力容器安全培训每日6、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜现场管理类每日7、发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置。8、阀门损坏及时更换，堵塞情况及时处理9、发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全阀。3安全工器具安全工器具一级公司、分厂、车间、班组岗位总经理、厂长、车间主任、各班班长1、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 基础管理2、使用人员必须经安全工器具相关知识培训；每半年每年每年3、定期对安全工器具外观专项检查每月 每月每月每月4、定期对安全工器具校验专项检查 每年每年每年5、编制物体打击、触电、高处坠落应急预案并定期组织演练；
4、现场管理每月6、按劳保用品穿戴要求，佩戴安全帽、防护手套、防护眼镜。每日每月每月4高空作业高空作业二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、操作高处阀门时使用专用的操作平台，平台支撑要保证平稳、牢固；现场管理类每日2、高处作业必须使用校验合格的安全带；每月季度每年3、从高处往下投掷物品时，要限定警戒区，设置围栏，并设专人看管；每日4、定期组织作业人员进行安全教育及高处作业相关知识培训；每年每年每年5、根据受伤人员情况对其进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时安排就医；每年每年每年6、槽顶加装不低于1、2米的护栏，悬挂警示牌；基础管理类每月7、高空作业将工器具放入工具袋内；每日8、脚手架的搭设
5、要设定剪刀撑，每层绑两道护身栏，一道挡脚板，脚手板要铺严，结构构造必须牢固、可靠；每日9、定期组织人员体检；每年每年每年10、按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、安全带。每日每年每年5动火作业动火作业二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、制定溶出车间运行规程和溶出车间检修规程，严格按照操作规程步骤操作；基础管理每年每年每年2、开具动火工作票，动火现场配备消防设施；每日3、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助钢构或设备作为导线；每月4、定期对电焊机外观进行检查；季度季度每年5、作业人员必须经安全教育及金属焊接相关知识培训；每年6、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢
6、救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练；每年每年7、编制火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练；8、电焊机加装漏电保护器；现场管理每月季度季度9、现场配备消防器材；每日10、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、绝缘劳保鞋。每年每年6有限空间作业受限空间作业二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、在进入受限空间作业前应放尽系统里的汽、水、料等介质，确认槽罐已泄压，设备已断电后，方可开始工作；基础管理类每日每月每月每月2、测定槽罐内氧气含量在19、5%-23、5%，槽罐内设氧气检测仪，氧含量低于18%报警提示及时撤离；每日每月每月每月3、槽罐内检修清理作业时外面必须有人监护；每日每月每月每月
7、4、进入金属容器（炉、罐、槽等）和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压不大于12V； 每日每月每月每月5、罐内清理作业时必须拉设防护网，佩戴防坠器、安全绳由高向下进行清理 ；垂直交叉作业必须使用隔离板进行隔离；每日每月每月每月6、作业人员必须经安全教育及受限空间作业培训；每日每月每月7、将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压，情况严重者送往医院；每日8、编制中毒窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练；每日9、对所有进出汽、水、料、碱流程加装盲板（DN250以上盲板厚度6mm，DN250以上盲板厚度4mm），对所有关闭阀门挂“有人工作 禁止操作”警示牌；现场
8、管理类每日每月每月每月10、断开受限空间系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌；每日每月每月每月11、加装通风机进行强制通风；每日每月每月每月12、作业下方拉好警戒线，防止无关人员误入危险区域；每日每月每月每月13、当需要使用安全工器具或照明电压大于12V时，应安装漏电保护器，其接线板必须放置在容器外面；每日每月每月每月14、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耐酸碱手套、雨衣雨裤。每日每月每月2、原料工序1带式输送设备带式输送机三级车间、班组岗位车间主任、班长1、制定原料车间安全检修规程；基础管理季度半年季度2、制定带式输送机月度检修计划；每月每月3、定期对皮带进行
9、测厚，对皮带接头定期检查；季度4、定期对皮带机进行专项检查；5、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；每年6、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；每周7、实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换；每日8、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；9、编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练；每月半年10、皮带机架四周焊制牢固护栏；现场管理每日半年11、选用质量合格的设备备件；12、点巡检记录齐全，各类应急预案齐全；13、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M防尘口罩；2研磨设备
10、球磨机二级分厂、车间、班组岗位厂长、车间主任、班长1、制定原料车间安全检修规程；基础管理半年2、制定球磨机月度检修计划；每月半年每月3、岗位每班对磨机检查安全护栏及其附属设施，点检人员每天检查，发现问题及时处理；每日每年4、定期对磨机进行专项检查；半年5、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；6、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；每周7、对伤员进行止血包扎，严重时送医院治疗；8、编制机械伤害、触电、灼烫、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练；每月9、选用有资质的设备厂家供货，使用的各类备件严格按照技术要求验收；现场管理
11、每日10、各转动、旋转部位做好防护，并悬挂醒目警示牌；每月11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耳塞；3泵输送泵类设备二级分厂、车间、班组岗位1、制定原料车间安全检修规程；基础管理2、制定泵月度检修计划；每月每月每月3、岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理；每日4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；每年5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；每周6、使用大量清水及2%的硼酸冲洗，触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救； 半年7、编制机械伤害、触电、火灾事故现场处置
12、方案，定期组织事故演练；每月8、电机、联轴器部位牢固安装防护罩；现场管理每月9、泵进出口法兰部位安装法兰防护罩；10、作业人员戴好安全帽、穿好工作服、戴好防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨鞋、防砸雨鞋；每日每月4搅拌设备搅拌二级分厂、车间、班组岗位1、制定原料车间安全检修规程；基础管理每月季度2、制定搅拌月度检修计划；每月每月3、岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理；每日4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；每年5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；每周半年6、对伤员进行止血包扎，严重时送医院治疗
13、；触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救； 7、编制机械伤害、触电事故现场处置方案，定期组织事故演练；8、牢固安装护罩，设备基础牢固无下陷，接地线安装牢固可靠；现场管理每日9、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋；5石灰研磨设备化灰机三级车间、班组岗位车间主任、班长1、制定原料车间安全检修规程；基础管理季度季度季度2、制定化灰机月度检修计划；每月每月3、每班点检人员做好检查，发现异常情况及时停车处理每日4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教
14、育；6、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；每周7、发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心肺复苏法抢救，立即送医；每年8、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。9、选用质量合格的设备备件，按照装配要求安装；现场管理每日10、定期对控制线路进行维护紧固，设备本体有良好的外壳接地保护装置；半年11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M防尘口罩；每月6除尘设备布袋式除尘器三级车间、班组岗位车间主任、班长1、制定原料车间安全检修规程；基础管理季度半年半年2、制定布袋式除尘器月度检修计划；3、定期对布袋式除尘器进行检查；每周半年4、岗位
15、每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理；每日5、定期检查维护脉冲阀，确保灵敏有效；每周6、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；7、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；季度8、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；9、选用有资质的厂家生产的设备，安装精度达到使用要求；现场管理10、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M防尘口罩；每日每月7物料筛选设备水力旋流器三级车间、班组岗位车间主任、班长1、制定原料车间安全检修规程；基础管理每月季度半年2、制定水力旋流器月度检修计划；3、岗位每班检查，
16、点检人员每天检查，发现漏料及时停车处理每日4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；每周6、使用大量清水及2%的硼酸冲洗，7、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练8、选用有资质的厂家生产的设备，安装精度达到使用要求；现场管理9、选用合格的闸板阀，安装牢固，各部位螺栓紧固牢固，符合现场使用要求每日10、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋；每月8矿石储存矿石储存堆放工作三级车间、班组车间主任、班长1、根据来料情况，合理安排矿石的储存堆放；基础管理每日半
17、年半年季度2、定期检查矿垛坡度，发现断层、裂痕的；每日3、部位及时做好警戒范围，对陡峭方位必须联系车辆进行放坡后方可进行作业；每日4、定期对作业人员进行安全教育培训；每年每年每年5、编制矿石塌方事故现场处置方案，定期组织矿石塌方事故演练。每年每年每年9装载机装载机操作三级车间、班组车间主任、班长1、定期检查车辆制动系统；基础管理每日2、定期对作业人员进行安全操作规程培训；每月3、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员持证上岗，定期复审；每年每年每年4、装载机安装声光报警器；现场管理每日5、按劳保用品穿戴要求，佩戴反光马甲。每日10带式输送机带式输送机操作二级分厂、车
18、间、班组厂长、车间主任、班长1、启动皮带前按照要求进行检查，响铃预警；基础管理每日季度季度半年半年2、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝；观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位；每日3、定期组织人员对除尘设备进行检查，确保防尘措施的有效性；每日4、清理溜槽、打扫卫生时必须停止皮带运行,将控制柜开关打到停止位置,高处作业系好安全带；每日5、严格执行落实处置异常必须停机、停电、告知主控室、班组领导；班组强化对生产现场的检查；每日6、定期对带式输送机急停开关进行校验、检测；每日7、任何人不得擅自拆除带式输送机机安全防护装置；每日8、作业人员上岗前进行三级安
19、全教育培训，定期组织专业知识考试；每年每年每年9、编制带式输送机挤伤事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案，定期组织事故演练；每年10、制定带式输送机岗位操作规程，并定期组织培训；每年11、增设系统运行连锁、急停开关、预警电铃；现场管理每日半年半年12、带式输送机两侧加装防护栏、拉绳开关，主、被动轮加装防护网；每日13、设备停止运行后现场悬挂有人清理、禁止操作”警示牌；每日14、按劳保用品穿戴要求，佩戴反光马甲。每日11带式输送机检修三级车间、班组车间主任、班长1、开工前对作作人员进行危险点分析；基础管理每日季度季度半年半年2、拆卸、抬架、搬运时人员配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指
20、挥；每日3、制定检修规程，定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训；每年每年每年4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员持证上岗，定期复审；每年5、编制带式输送机挤伤事故现场处置方案，定期组织事故演练；每年6、停止设备运行切断电源，将现场控制箱转换开关打到停止位置并挂牌；现场管理每日半年半年7、拉下带式输送机急停开关；每日8、按劳保用品穿戴要求，佩戴3M防尘口罩。每日12布袋式除尘布袋式除尘检修作四级班组岗位班长1、作业前应关闭进气阀并打开泄压阀泄压；基础管理每日季度季度半年半年2、检修时在下方拉警戒线，并安排专人作监护 ； 每日3、吊装前，检查吊具是否安全可靠；
21、每日4、严格遵守“十不吊”原则；每日5、制定检修规程，定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训；每年每年每年6、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员持证上岗，定期复审；每年7、按劳保用品穿戴要求，佩戴3M防尘口罩。现场管理每日半年半年13化灰机化灰机操作三级车间、班组车间主任、班长1、化灰机启动前对化灰机周围有无人员及杂物进行一次全面检查，确认安全无隐患后方可启动；基础管理每日季度季度半年半年2、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝；观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位；每日3、非岗位人员禁止操作设备控制开关；每日4、定
22、期对法兰防护罩进行排查，对缺失、损坏的法兰防护罩及时补充、更换，开阀门站在阀门一侧，不要面对法兰；每日5、工作前对安全措施进行确认，安全措施不全禁止进行清理作业；每日6、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；每年每年每年9、制定化灰机岗位操作规程，并定期组织培训；每年10、编制机械伤害事故现场处置方案、石灰乳烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；每年11、化灰机安全护栏齐全有效；电机、减速机联轴器等部位加装防护罩；现场管理每日半年半年12、将有关设备的控制柜开关打到停止位置、切断设备电源，并悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌；每日13、在法兰处安装法兰防护罩；每日14、将进料管
23、道有关的阀门关闭，并悬挂“有人工作 禁止操作”警示牌,进料管道有关的阀门应加装盲板（DN25O以上的法兰加装盲板厚度应在6毫米以上，DN250以下的法兰加装盲板厚度应为4毫米）；每日15、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。每日14化灰机检修三级车间、班组车间主任、班长1、工作前对安全措施进行确认，安全措施不全禁止进行检修作业；基础管理每日季度季度每年每年2、筒体外部设专人监护，作业人员穿好劳保防护用品；每日半年半年3、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；每年每年每年4、编制机械伤害事故现场处置方案、石灰乳烫伤现场处置方案，定期组织石灰乳烫
24、伤事故演练；每年每年每年5、拆卸、抬架、搬运时人员配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥，设专人监护；每日半年半年6、定期组织检修规程培训；每年每年每年7、停止设备运行切断电源并挂好警示牌，将现场控制箱转换开关打到停止位置；现场管理每日半年半年8、打开化灰机人孔安装风机，切断进入化灰机的料源并隔离；每日9、外露的传动部位必须配有安全防护网、防护罩；每日10、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。每日15球磨机球磨机操作二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；基础管理每年季度季度每年每年2、在启动磨机
25、之前对磨机周边及附属设备进行检查，确保磨机周围无人时方可启动；每日半年每年3、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，磨机内使用安全行灯电压应小于12V；每日4、进入噪声超过限制的场所，作业人员应配备听力防护用品，如耳塞等，尽量减少在噪音处的停留时间； 每日5、定期检查进料管有无漏料，及时修补，涉碱岗位储备硼酸、清水；每日6、未经允许不准私自挪动、跨越护栏进入磨机筒体下方，运转中的磨体，严禁靠近；每日7、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝，观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位；每日8、运行状态下必须进行的联锁解除、恢复、变更和取消，为杜绝误操作，必须采用双人操作的方式，一人操作，一人现场监护，凡与联锁有关的仪表附件必须有明显的标识，各按钮、开关加设防护罩；每日9、紧固螺栓时作业人员必须佩戴安全带，使用前检查安全带的外观结构，使用安全带做到高挂低用；每日10、紧固螺栓时使用专业的敲击扳手，确保扳手与螺栓型号相匹配；每日11、开工前对安全措施进行检查 ，安全措施不全禁止进行清理作业； 每日12、将磨机内料浆放尽，现场配备硼酸、清水、烫伤膏；每日13、测定磨机内氧气含量在19、5%-23、5%，磨机内设氧气检测仪，氧含量低于18%报警提示及时撤离，人孔门处设专人进行监护；每日14、制定