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1、四、基础管理类隐患排查台账 计划过程排查过程 序号 排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 1 生产经营单 位资质证照 1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可证（ 经营许可证）、危险化学品登记证、属于非药品类易 制毒化学品的应办理非药品类易制毒化学品许可证、 备案证明是否在有效期内； 2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照； 1.综合检查 2.专项检查 1.企业级每年 2.企业级每季度 2 安全生产管 理机构及人 员 1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安 全生产管理人员。 2.配备的专职安全生产管理人员是
2、否能够满足安全生 产的需要； 3.是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组 的安全生产管理网络； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年 2.企业级每季度 3.企业级每月 3 安全生产责 任制 1.是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要 负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，并逐级签 订安全目标责任书、安全承若书； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1企业级每半年、部门每月 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3、企业级每季、部门、车间 每月 4 安全生产管 理制度 企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制 定完善下列主要安全生产规章制度：
3、 1.安全生产例会等安全生产会议制度； 2.安全投入保障制度； 3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度； 5.领导干部轮流现场带班制度； 6.特种作业人员管理制度； 7.安全检查和隐患排查治理制度； 8.重大危险源评估和安全管理制度； 9.变更管理制度； 10.应急管理制度； 11.安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度 ； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、 动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15.危险化学品安全管理制度； 16.职业健康相关管理制度； 17.劳动防护用品使用维
4、护管理制度； 18.承包商管理制度； 19.安全管理制度及操作规程定期修订制度； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年 2.企业级每季 3、企业级每季 5教育培训 企业是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证 从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全 生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操 作技能；从业人员是否接受教育和培训，考核合格后 上岗作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法取得 相应资格的人员； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1企业级每半年、每季度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3、企业级每季、部门、车间 每月 企业采用新
5、工艺、新技术、新材料或者使用新设备， 是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取有效的安 全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育 和培训； 1.专业检查 2.综合检 1企业级每半年、每季度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3、企业级每季、部门、车间 每月 企业主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的 安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知 识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规 定，取得安全资格证书的；主要负责人和安全生产管 理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培 训时间不得少于16学时； 1.综合检查 2.专项检查 1.企业级每季、部门级每月 2
6、.企业级每季 企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训 ，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处 置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗 的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受 再培训的时间不得少于20学时； 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重 新上岗时，是否重新接受车间和班组级的安全培训； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每季 度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3.企业级每季、部门、车间每 月 企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育 ，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审 。 1.专业
7、检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每月 2.企业级每季、部门级每月 3.企业级每季、部门、车间每 月 企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划； 保证本单位安全培训工作所需资金。企业是否建立健 全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核 情况； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每月 2.企业级每季、部门、车间每 月 3.企业级每季、部门、车间每 月 企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展 安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2 次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有 负责人、有计划、有内容、有记录。企业负
8、责人应每 月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其 管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 综合检查 部门每月、车间、班组每周 6 安全生产管 理档案 是否建立健全重大危险源档案、重大隐患项目档案、 供应商名录、档案、培训教育档案、安全设施管理档 案、特种设备台账和档案关键装置、重点部位档案、 承包商名录和档案、职业卫生档案和从业人员健康监 护档案；危险化学品档案、事故管理档案等各类安全 生产管理档案； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每月 2.企业级每季、部门、车间每 月 3.企业级每季、部门、车间每 月 5教育培训 7 安全生产投 入 企业是否按照
9、国家规定提取与安全生产有关的费用， 并保证安全生产所必须的资金投入； 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提 依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取 ： 1.营业收入不超过1000万元的，按照4%提取； 2.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提 取； 3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提 取； 4.营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取； 1.综合检查 2.专项检查 1.企业级每季、部门级每月 2.企业级每季 企业是否按照规定的安全生产费用使用范围，合理使 用安全生产费用，建立安全生产费用台账； 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1.完
10、善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急 演练支出； 3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出 ； 4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项 目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备 的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检 验支出； 8.其他与安全生产直接相关的支出； 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险 的情况； 8应急管理 1、危险物品的生产、经营、储存单位是否建立应急 救援组织；生产
11、经营规模较小的（可以不建立应急救 援组织的），是否指定兼职的应急救援人员。 2、企业是否建立应急指挥系统，实行厂级、车间级 分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系 统和救援队的职责； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每季 度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3.企业级每季、部门、车间每 月 企业是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援 预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定 了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； 企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政 府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急 预案进行了评审
12、，应急预案经评审后，是否由企业主 要负责人签署公布。 危险物品的生产、经营、储存单位是否配备必要的应 急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录 ，保证其处于完好状态； 企业是否对从业人员进行应急救援预案的培训；企业 是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至 少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 ，每半年至少组织一次现场处置方案演练；应急预案 演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案 演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告； 企业制定的应急预案是否每三年修订一次,预案修订 情况是否有记录并归档。 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订： 1.生产经营单位因兼并、
13、重组、转制等导致隶属关系 、经营方式、法定代表人发生变化的； 2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； 3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的； 4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的； 5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； 6.应急预案演练评估报告要求修订的； 7.应急预案管理部门要求修订的。 9 职业卫生基 础管理 企业是否根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳 动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准 的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照 使用规则佩戴、使用。 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每季 度 2.企业级每季、部门级
14、每月、 车间、班组每周 3.企业级每季、部门、车间每 月 企业为从业人员提供的劳动防护用品，是否超过使用 期限。 是否及时、如实变更申报职业病危害的项目内容； 是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从业人 员进行在岗期间的职业健康检查；是否根据查体情况 对有职业禁忌的从业人员，调离或者暂时脱离原工作 岗位； 是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素 的工作场所进行一次全面检测；是否对检测结果中职 业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，结合 实际情况立即进行整改； 8应急管理 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每季 度 2.企业级每季、部门级每月、 车
15、间、班组每周 3.企业级每季、部门、车间每 月 10 相关方安全 管理 企业是否严格执行承包商管理制度，对承包商资格预 审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、 续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案； 企业是否与选用的承包商签订安全协议书。 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每季 度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3.企业级每季、部门、车间每 月 企业是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育 ，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录； 进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单 位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存
16、安 全培训教育记录； 11变更管理 企业是否严格执行变更管理，并满足： 1建立变更管理制度，履行下列变更程序： （1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进 行管理； （2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门， 并按管理权限报主管领导审批； （3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施 。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过 原批准范围和期限； （4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应 对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变 更结果通知相关部门和有关人员。 2企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部
17、门级每季 度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3.企业级每季、部门、车间每 月 12 基础管理其 他方面 法律、法规和标准的识别和获取方面是否符合要求： 1.企业是否建立识别和获取适用的安全生产法律法规 、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定 获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进 行更新； 2.企业是否将适用的安全生产法律、法规、标准及其 他要求及时传达给相关方。 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每季 度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3.企业级每季、部门、车间每 月 企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法
18、， 定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因 素识别和风险评价，并满足以下要求： 1.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业 人员积极参与风险评价和风险控制。 2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定 不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其 是重大风险控制在可以接受的程度。 3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从 业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环 境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控 制措施。 4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效 果。 5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： （1）新的或变更的法律法规或其他要求；
19、 （2）操作条件变化或工艺改变； （3）技术改造项目； （4）有对事件、事故或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整； 12 基础管理其 他方面 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每季 度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3.企业级每季、部门、车间每 月 在隐患治理方面，是否满足下列要求： 1.企业是否对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理 通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资 金来源、定治理期限；企业是否建立隐患治理台账。 2.企业是否对确定的重大隐患项目建立档案，档案内 容是否包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见；
20、 （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直 接主管部门和当地政府报告外，是否采取有效防范措 施。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，是否采取 防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 是否对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临 时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备 检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可 管理,并严格履行审批手续； 12 基础管理其 他方面 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每季 度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3.企业级每季、部门、车间每 月 整改过程验收过程 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形 成 原 因 分 析 整 改 措 施 整 改 责 任 单 位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 四、基础管理类隐患排查台账 排查过程