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1、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 序序号号基基础础管管理理项项目目责责任任单单位位排排查查内内容容或或标标准准 综综合合检检查查 每每半半年年一一次次/ /公公司司级级每每季季度度/ /部部门门 每每季季度度一一次次/ / 分分厂厂级级 1 1资资质质证证照照安安全全部部、保保卫卫部部 按按规规定定取取得得合合法法的的营营业业执执照照、消消防防验验收收（备备案案） 文文件件，涉涉及及危危险险化化学学品品的的企企业业需需要要取取得得安安全全生生产产 许许可可证证等等资资质质证证照照。 2 2 安安全全生生产产管管理理机机构构及及人人 员员 人人力力资资源源部部 按按规规定定建建立立安
2、安全全生生产产管管理理机机构构（含含职职业业卫卫生生管管理理 机机构构）。 3 3人人力力资资源源部部、各各单单位位 按按规规定定配配备备安安全全管管理理人人员员（含含职职业业卫卫生生管管理理人人员员 ），按按规规定定配配齐齐注注册册安安全全工工程程师师。 4 4安安全全部部、各各单单位位 按按要要求求设设立立安安全全生生产产委委员员会会，安安委委会会成成员员及及时时更更 新新，安安委委会会应应制制定定和和执执行行工工作作制制度度和和例例会会制制度度等等 。 5 5 安安全全生生产产责责任任制制 安安全全部部、各各单单位位 建建立立健健全全涵涵盖盖全全员员、全全岗岗位位的的安安全全生生产产责责
3、任任制制， 并并制制定定量量化化考考核核标标准准，定定期期进进行行考考核核。 6 6各各单单位位 建建立立各各级级领领导导的的安安全全履履职职记记录录，定定期期对对各各级级领领导导 的的安安全全履履职职情情况况进进行行监监督督检检查查。 7 7安安全全部部、各各单单位位 对对安安全全生生产产责责任任制制进进行行更更新新、修修订订和和不不断断完完善善； 组组织织对对安安全全生生产产责责任任制制进进行行培培训训。 8 8 安安全全管管理理制制度度 安安全全部部、各各单单位位 按按规规定定建建立立、健健全全安安全全管管理理制制度度，安安全全生生产产管管理理 制制度度应应当当涵涵盖盖本本单单位位的的安
4、安全全生生产产会会议议、安安全全生生产产 投投入入、教教育育培培训训和和特特种种作作业业人人员员管管理理、劳劳动动防防护护 用用品品、安安全全设设施施和和设设备备管管理理、职职业业病病防防治治管管理理、 危危险险作作业业管管理理、风风险险分分级级管管控控和和隐隐患患排排查查治治理理、 重重大大危危险险源源监监控控管管理理、安安全全生生产产奖奖惩惩、事事故故报报告告 、应应急急救救援援以以及及法法律律、法法规规、规规章章规规定定的的其其他他内内 容容。 9 9安安全全部部、各各单单位位 应应定定期期对对安安全全生生产产责责任任制制及及规规章章制制度度进进行行评评审审， 及及时时更更新新和和完完善
5、善，确确保保有有效效和和适适用用。 1010安安全全部部、各各单单位位 制制定定管管理理制制度度编编制制、发发布布、修修订订等等制制度度，制制度度编编 制制、发发布布、修修订订等等过过程程规规范范，制制度度（文文件件）试试行行 、现现行行有有效效，制制度度（文文件件）发发布布后后宣宣贯贯、执执行行、 检检查查到到位位；记记录录（台台账账、档档案案）的的数数量量、格格式式、 内内容容明明确确，填填写写规规范范等等。 1111 安安全全操操作作规规程程 各各单单位位 应应依依据据法法律律、法法规规、规规章章和和标标准准、规规范范，制制定定涵涵 盖盖本本单单位位生生产产经经营营全全过过程程、全全岗岗
6、位位的的安安全全操操作作规规 程程。 1212安安全全部部、各各单单位位 应应定定期期对对安安全全操操作作规规程程进进行行评评审审、修修订订，及及时时更更 新新和和完完善善，确确保保有有效效和和适适用用。 1313各各单单位位 安安全全操操作作规规程程应应人人手手一一册册，并并组组织织进进行行培培训训，确确 保保各各岗岗位位职职工工熟熟练练掌掌握握其其内内容容。 1414 安安全全培培训训教教育育 人人力力资资源源部部、安安全全部部 、各各单单位位 特特种种作作业业人人员员、主主要要负负责责人人、安安全全管管理理人人员员应应按按 规规定定进进行行取取证证、复复审审，取取证证后后按按年年度度进进
7、行行培培训训教教 育育，培培训训资资料料齐齐全全。 1515 人人力力资资源源部部、安安全全部部 、各各单单位位 制制定定年年度度安安全全培培训训计计划划，按按计计划划完完成成各各类类安安全全教教 育育培培训训，培培训训资资料料齐齐全全。 1616 人人力力资资源源部部、安安全全部部 、各各单单位位 日日常常教教育育、“三三级级”教教育育、“四四新新”教教育育、转转岗岗 、重重新新上上岗岗、新新入入厂厂等等安安全全培培训训教教育育，培培训训教教育育 达达到到规规定定学学时时，培培训训内内容容符符合合要要求求，培培训训资资料料齐齐 全全。 1717安安全全生生产产会会议议安安全全部部、各各单单位
8、位 公公司司及及各各单单位位应应每每月月召召开开一一次次安安委委会会会会议议，研研究究 、协协调调和和解解决决安安全全生生产产工工作作中中的的重重大大问问题题，部部署署 安安全全生生产产工工作作任任务务。安安委委会会会会议议应应有有签签字字、书书面面 记记录录等等。 1818 安安全全投投入入 财财务务部部 按按国国家家相相关关规规定定提提取取安安全全投投入入资资金金，保保证证必必要要的的 安安全全投投入入等等。 1919安安全全部部、财财务务部部安安全全投投入入使使用用范范围围或或使使用用金金额额符符合合要要求求等等。 2020人人力力资资源源部部按按规规定定为为职职工工购购买买工工伤伤保保
9、险险等等。 2121 相相关关方方管管理理 装装备备部部、安安全全部部、各各 单单位位 对对相相关关方方有有关关安安全全资资质质和和能能力力进进行行审审查查，确确认认相相 关关方方具具备备合合格格资资质质。 2222 装装备备部部、安安全全部部、各各 单单位位 按按规规定定签签订订安安全全协协议议，或或在在劳劳动动、租租赁赁合合同同中中约约 定定各各自自的的安安全全生生产产管管理理职职责责等等。 2323各各单单位位 按按规规定定对对相相关关方方人人员员进进行行安安全全教教育育、监监督督管管理理等等 。 2424 档档案案管管理理 安安全全部部、各各单单位位 各各单单位位应应建建立立和和完完善
10、善安安全全生生产产档档案案，档档案案内内容容应应 包包括括安安全全机机构构、安安全全人人员员、安安全全规规章章制制度度、安安全全 检检查查表表、重重大大危危险险源源监监控控管管理理、安安全全教教育育培培训训、 安安全全经经费费使使用用、特特种种设设备备、安安全全设设施施、劳劳动动防防护护 用用品品、隐隐患患排排查查治治理理、事事故故调调查查处处理理等等内内容容。 2525安安全全部部、各各单单位位 安安全全生生产产档档案案应应由由专专人人管管理理，定定期期进进行行收收集集、整整 理理、分分类类和和归归档档。归归档档资资料料应应规规范范、完完整整、系系统统 ，符符合合档档案案管管理理规规定定。
11、2626 重重大大危危险险源源管管理理 安安全全部部进进行行重重大大危危险险源源辨辨识识评评估估，辨辨识识评评估估准准确确。 2727安安全全部部按按规规定定进进行行申申报报、登登记记、建建档档、备备案案等等。 2828安安全全部部 按按规规定定对对重重大大危危险险源源进进行行监监控控，监监控控预预警警系系统统工工 作作正正常常。 2929 个个体体防防护护装装备备 安安全全部部、各各单单位位 按按规规定定招招标标采采购购、配配备备、按按期期发发放放所所需需的的个个体体防防 护护装装备备。 3030各各单单位位 按按规规定定对对个个体体防防护护用用品品和和装装备备实实施施登登记记建建账账、周周
12、 期期检检定定等等有有效效管管理理。 3131 应应急急管管理理 办办公公室室、安安全全部部 按按规规定定设设置置或或指指定定应应急急管管理理机机构构，配配备备应应急急管管理理 人人员员，按按规规定定建建立立专专兼兼职职应应急急救救援援队队伍伍。 3232安安全全部部 按按规规定定制制定定各各类类应应急急预预案案，对对预预案案进进行行有有效效管管理理 （论论证证、评评审审、修修订订、备备案案和和持持续续改改进进等等） 3333 安安全全部部、生生产产部部、各各 单单位位 按按规规定定进进行行应应急急演演练练，并并对对应应急急演演练练进进行行评评估估和和 总总结结、对对预预案案进进行行评评审审等
13、等。 3434各各单单位位 按按规规定定配配备备应应急急装装备备、物物资资，建建立立应应急急物物资资、设设 施施台台账账，按按规规定定进进行行经经常常性性的的检检查查、维维护护、保保养养 和和管管理理等等。 3535 事事故故报报告告、调调查查和和处处理理 各各单单位位 按按规规定定及及时时报报告告各各类类事事故故，并并保保护护事事故故现现场场及及有有 关关证证据据等等。 3636安安全全部部、各各单单位位对对事事故故进进行行调调查查、处处理理、分分析析等等。 2121 相相关关方方管管理理 装装备备部部、安安全全部部、各各 单单位位 对对相相关关方方有有关关安安全全资资质质和和能能力力进进行行审审查查，确确认认相相 关关方方具具备备合合格格资资质质。 专专业业检检查查专专项项检检查查 每每月月一一次次/ /车车 间间级级 每每季季度度一一次次/ / 公公司司级级 每每季季度度/ /部部门门 每每季季度度一一次次/ / 分分厂厂级级 每每月月一一次次/ /车车 间间级级 每每季季度度一一次次 / /公公司司 每每季季度度/ /部部门门 每每季季度度一一次次/ / 分分厂厂级级 每每月月一一次次/ / 车车间间级级 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 综综合合检检查查