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1、-一、二、三、四、 用友T6使用手册-第 4 页五、 原材料入库1.点击供应链模块下的选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）双击存货名称录入数量及金额点击保存点击保存点击审核2、点击增加点击生单采购入库单击点供应商编码的放大镜选择供应商点过滤选择对应的入库单号点确定核对数量、金额点击保存点击结算3、选择日期或选择客户点确认点全选点审核选择日期点确定点全选点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单）二、材料出库单1.领用出库 点增加选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出
2、库）、选择部门（生产部）点存货编码边的放大镜选择存货名称录入数量点保存、审核2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作供应链存货核算业务核算正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击 “全选”。确定点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作供应链存货核算业务核算期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”3.生成凭证点击业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证选中“采购入库单”、 “采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、
3、 “其他入库单”， “其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”， “销售出库单”生成凭证。注意：每一种单分别生成一张凭证。三、 产成品入库1. 点增加选择仓库（成品库）选择入库类别（产成品入库）选择部门（生成部）点存货编码边上的放大镜选择分类（产成品）选择要入库产品对应的名称录入数量保存、审核2.分配成本：点查询选择仓库（成品库）把所有的都打个点确定输入要分配的金额修改单品的金额点分配四、 销售1. 点增加选择客户、选择销售部门、选择税率为0选择仓库选择存货名称存货栏案选（选产成品、备品备件或
4、原材料）录入数量、金额点保存、审核选择客户点显示选择发货单号选择表体全选点确定点保存、复核2. 选择日期或客户确定全选、审核选择日期或客户确定全选、制单3对销售出库单进行批审（注意登陆软件的业务日期，审核日期即实际出库日期）五、材料销售1.有收钱的做发货单2.不收钱的做材料出库单六、核算模块业务处理1结算成本处理点击业务工作供应链存货核算业务核算结算成本处理过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。（存货暂估是外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账，下月用红字予以冲回的业务。）2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作供应链存货核算业务
5、核算正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击 “全选”。确定点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作供应链存货核算业务核算期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”4.对产成品库的处理 在对产成品进行成本分配后，对产成品仓库进行2正常单据记账和3期末处理（勾选产成品库）5.生成凭证点击业务工作供应链存货核算财务核算生成凭证分别选中“采购入库单”、 “采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、 “其他入库单”， “其他出库单”，“
6、材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”， “销售出库单”生成凭证。注意：每一种单分别生成一张凭证。全选，勾上“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”，然后确定。如果有科目没有设置默认科目，补上科目编码，然后合并生成凭证。注：生成凭证时，不同单据分开生成凭证。生成凭证后，注意一下凭证的制单日期，点击“保存”。七、反向操作基本上根据提示，由正向操作的最后一步，一级级反回去。注：取消采购入库单的结算标志利用过滤条件找到需要取消结算的采购发票双击相关单据在菜单栏，点击删除八、账务处理步骤1.生成固定资产折旧凭证并结账。2.生成“采购入库单”、 “采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）、“其他入库单”3.， “其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”4.结转制造费用到生产成本5.产成品分配6.“产成品入库单”凭证。7.生成“销售出库单”凭证8.结转期间损益9.各模块进行结账“应收、应付、采购、销售、库存、核算、总账”