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1、-电厂设备缺陷管理制度43645-第 - 15 - 页神华亿利能源有限责任公司文件神亿生字201478号关于下发设备缺陷管理制度的通知各部门：为了保证神华亿利电厂机组安全、经济、稳定运行，及时消除设备及系统存在的缺陷，确保设备保持良好的健康状态，提高电厂安全生产水平，特制订设备缺陷管理制度，现予以下发，请各部门严格遵照执行。附件：设备缺陷管理制度神华亿利能源有限责任公司 2014年5月29日附件设备缺陷管理制度第一章 总则第一条 为了保证神华亿利能源公司电厂（以下简称“电厂”）机组安全、经济、稳定运行，及时消除设备及系统存在的缺陷，确保设备保持良好的健康状态，提高电厂安全生产水平，特制定本制度
2、。第二条 定义和缩略语（一）缺陷分为设备缺陷和设施缺陷，是指影响机组主辅设备、公用系统安全经济运行，影响建、构筑物正常使用和危及人身安全的异常状态和异常现象，如设备的振动、位移、摩擦、卡涩、松动、断裂、变色、过热、变形、异音、泄漏、缺油、不准、失灵，建、构筑物设施和附件的损坏、安全、消防和防洪设施损坏，以及由于异常引起的参数不正常等。缺陷按其影响程度分为零、一、二、三、四类，其中零、一、二、三类缺陷主要指设备缺陷，四类缺陷主要指非设备性缺陷；（二）零类缺陷即紧急缺陷，是指危及主要设备安全运行或人身安全，如不及时消除或采取应急措施，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或威胁人身安全的缺陷；（
3、三）一类缺陷是指威胁安全生产或设备安全经济运行，影响机组正常出力或正常参数运行，属于技术难度较大，不能在短时间内消除，必须通过技术改造、更换重要部件或更新设备，通过机组大小修才能消除的缺陷；（四）二类缺陷是指系统无备用设备需在计划检修中才能消除的缺陷，该缺陷不影响设备出力和以正常参数运行，但有危及机组正常运行的可能，需要倒系统运行或必要时需停机停炉后在短时间内就可消除的缺陷；（五）三类缺陷是指发电主、辅设备及公用系统设备在生产过程中发生的一般性质的缺陷，在机组运行中可以消除，消除时不影响机组出力或负荷曲线，属于可随时消除的缺陷； （六）四类缺陷是指非生产设备缺陷，主要指建、构筑物等非生产设施缺
4、陷，主要指主辅设备及其系统以外，对机组、设备的安全经济稳定运行不会构成直接影响的缺陷，包括：建、构筑物（门窗，给排水、屋顶、地面、设备基础等）、一般照明（不含生产现场照明）、卫生间、设备标牌、保温油漆等缺陷；（七）重复缺陷是指同类设备或设施在厂家规定或规程规定的检修周期内发生两次及以上性质相同的缺陷；（八）及时消除的缺陷是指在规定的时限内，包括批准延期处理的时限内消除的缺陷；（九）主要指标定义：1.各类缺陷比例(各类缺陷数/缺陷总数)100；2.消缺率(已消除的缺陷数/缺陷总数)100；3.各类缺陷消缺率(各类消除缺陷数/各类缺陷总数)100；4.消缺及时率(及时消除的缺陷数/按制度要求应消除
5、的缺陷数)100；5.重复发生缺陷率(各重复缺陷数之和/缺陷总数)100。第三条 本制度适用于神华亿利能源公司电厂的设备缺陷管理工作。第二章 组织与职责第四条 生产技术部是电厂设备缺陷管理的归口管理部门。第五条 生产分管领导管理职责（一）负责审批本制度的实施要求； （二）对本制度在单位的执行情况进行督促、检查和指导；（三）对设备重大缺陷提出指导性的处理意见。第六条 设备维护部职责（一）依据厂内设备缺陷管理制度制定、完善本部门缺陷管理流程、实施细则等,并贯彻实施；（二）组织人员进行设备的缺陷处理工作，对消缺工作的质量和及时率等全面负责，确保设备安全、可靠运行；（三）收集在设备缺陷管理过程中的相关
6、信息，并及时检查、分析、评估和反馈；（四）负责组织各专业点检人员进行设备的定期点检和劣化倾向管理、分析，督促检修人员进行消缺和保养维护,保证消缺质量及消缺及时性，使设备处于健康状态；（五）负责组织设备缺陷的统计分析工作，定期向生产技术部汇报缺陷的发生、消除情况和专业技术分析材料，明确提出有针对性的防范措施和解决办法。（六）对发生异常以上缺陷及时组织人员抢修，同时进行事故原因分析，提出相关措施，上报生产技术部，并按时参加相关技术分析会议。（七）对重要、典型缺陷、开口及转类缺陷消除后，进行一级验收，并提出三级验收申请。（八）对设备定期进行点检和劣化分析，形成设备状态评估报告，提出定修意见；（九）积
7、极配合并参与公司安排的各类设备隐患排查工作。第七条 发电运行部、输煤运行办职责（一）依据厂内设备缺陷管理制度制定、完善本部门缺陷管理流程、细则等,并贯彻实施；（二）组织人员进行设备巡检工作，对所发生缺陷及时登录BFS+系统，并第一时间通知设备维护人员进行维修；（三）积极配合设备维护部设备消缺工作，严格执行各项安全措施，确保设备维修安全进行；（四）负责组织设备维修后的试运工作；（五）积极配合并参与公司各类设备缺陷、隐患排查工作；（六）对发生二类以上缺陷及时判断缺陷的可控性及危害性，采取正确、有效的方式，及时调整机组运行工况，同时通知设备维护部、生产技术部进行现场检查、处理，并汇报公司生产领导；（
8、七）对发生异常以上缺陷时及时通知设备维护部及相关领导，并记录发生异常前后时间段设备运行相关参数，编制事件发生经过，上报生产技术部，参加相关技术分析会议。第八条 生产技术部职责（一）制定、修订公司设备缺陷管理制度；（二）全面管控消缺质量、及时率、重复率等指标，并按照附录A及厂内其它相关管理制度进行考核；（三）定期对设备检修记录进行检查；（四）根据各专业点检人员的点检记录、劣化倾向分析等技术文件，对设备进行状态评估，审核定修意见，做到“应修必修”；（五）各专业每月对重要、典型、开口及转类缺陷进行点评和提出管理要求；（六）负责组织对二类以上缺陷管控措施及处理方案制定，提出相应意见、建议。（七）各专业
9、组织异常以上事件的技术分析会议，明确事件原因与管控措施，督促相关部门认真落实；（八）对设备维护部提出的三级验收申请及时到场验收；（九）对各类开口、转类缺陷及时进行审批；（十）积极配合、组织并参与公司安排的各类设备隐患排查工作。第九条 安全监察部职责（一）负责对重要缺陷消缺过程的安全督查与管理；（二）组织召开异常以上事件的分析会议，根据事故原因，确认事故类型，落实责任，督促各部门严格执行管控措施。第三章 管理内容与要求第十条 设备缺陷的处理流程（一）运行人员、设备点检人员或检修维护人员巡检发现缺陷后，及时在计算机缺陷管理系统上进行登记；（二）缺陷确认后，设备维护部根据缺陷的类别和紧急程度组织消缺
10、；（三）三类、四类缺陷消缺工作结束后，由工作负责人与运行人员现场确认验收后进行BFS+缺陷闭环，二类及异常以上缺陷消除完成试运行后，经设备维护部、发电运行部、生产技术部现场共同验收，并签字确认。（四）缺陷验收不合格时，设备维护部认真组织分析原因，并进行返工处理，生产技术部对重要缺陷及时进行技术指导和支持，并按照附录A及厂内其他相关管理规定进行考核。（五）BFS+缺陷管理流程图如下图：第十一条 各类缺陷的处理要求（一）零类缺陷需由运行值长请示有关领导后，确认并通知设备维护部，设备维护部在接到通知后，要求在20分钟内到达现场，积极组织检修。此类缺陷发生后，生产技术部、发电运行部、设备维护部及各承包
11、商必须立即组织人员进行连续不间断处理，尽量缩短消缺时间；（二）一类缺陷由生产技术部、设备维护部、发电运行部共同组织专人负责制定检修方案和防止缺陷扩大的措施，落实备品备件。方案制定后经主管生产领导批准后，作为计划检修项目落实到大小修计划中；（三）二类缺陷由设备维护部提出消缺申请，经主管生产分管领导批准后，由运行部门负责安排倒系统或申请低负荷然后进行消缺处理；（四）三、四类缺陷由设备维护部或外委施工队伍在征得运行人员同意后，即可组织消缺。第十二条 消缺工作结束后，应由工作负责人、运行人员进行确认验收。对于重要缺陷（指对发电主、辅设备安全经济运行有较大影响的缺陷）应由设备维护部专业管理人员、运行人员
12、和生产技术部专责共同参与验收，合格后各方签字确认。第十三条 在验收工作和验收签字未完成和需要在移交前返工的项目没有完成前，不能进行设备试运。第十四条 设备静态验收后，由设备维护部、运行部门组织对消缺后设备进行试运工作。第十五条 对于暂时不能消除的一、二类缺陷，生产技术部、运行部门和设备维护部共同研究对策，制定监督运行的预防措施，经主管生产领导批准后执行。第十六条 为了便于电厂消缺统计、分析和对比，以判断缺陷工作管理水平，对各类缺陷的消除给出一定的时限，此时限已包含办理工作票和运行隔离的时间，未在规定时限内消除缺陷属于消缺不及时。（一）零类缺陷限时在24h内消除；（二）一类缺陷需在停机或大小修中
13、处理，不做限时要求;（三）二类缺陷限时在72h内消除；（四）三类缺陷限时在48h内消除；（五）四类缺陷限时在72h内消除。第十七条 对于已经在规定时限内消缺完毕，但由于系统（或设备）未投入运行而不能验收的缺陷，待下次验收合格前，不统计为未及时消除的缺陷；如果不合格则统计为未及时消除的缺陷；如果跨月验收不合格的缺陷，则在下个月统计，但在分析时应注明。第十八条 设备隐患应根据缺陷分类的原则统计为缺陷。第十九条 对于记录错误的缺陷，应由设备管理员（点检员）进行修正，按修正后的结果统计上报，发电运行部专责制定缺陷登记管理细则，以保证缺陷登记的准确性，生产技术部负责对记录错误的缺陷进行核实确认，并根据附
14、录A及厂内相关制度进行考核。第二十条 因缺少备品配件无法在规定时间处理完的缺陷，应经电厂指定的专业负责人确认，并重新核定应处理完成的时间，设备维护部应在规定的时间内处理完，但应统计为未及时处理缺陷，在上报时注明。第四章 检查与评价第二十一条 生产技术部对本制度的执行情况进行经常性的检查与评价。第二十二条 对违反本制度的情况，根据附件A及厂内其它相关管理办法进行考核。第五章 附则第二十三条 本规定由生产技术部负责解释。第二十四条 本规定自发布之日起施行。附件1 设备缺陷考核细则考核项目考核内容考核幅度缺陷登记及消缺备件管理1、发现三类及以上缺陷应及时登录（一个巡检周期），如发现设备参数超标（已超
15、出运行规程和检修规程要求）而未登录缺陷的，每发现一次考核发电运行部、输煤运行办处罚100元2、缺陷记录不全者每项考核责任部门处罚100元3、发电运行部、输煤运行办、设备维护部缺陷登记及缺陷分类错误、开口缺陷未明确封闭时间和风险防范措施不明确的，每条考核责任部门处罚50元4由于缺陷确认部门原因，未按规定经部门确认私自将缺陷转类的，一经发现考核设备维护部处罚50元5、“缺陷确认”不及时（白天4小时，晚上发生的三、四类缺陷经值长同意后，可在第二天9：00前确认），每推迟1小时考核设备维护部；处罚100元6、缺陷“作废”原因填写不清，考核作废责任人部门，因填写人员在填写缺陷时，对设备名称、地点描述不清
16、楚、所属专业不正确，对缺陷描述有误的，检修人员申请作废后则考核填写部门处罚100元7、未经许可人批准进行消缺的，每次考核设备维护部300元；造成后果的按有关规定考核处罚200元8、未按照电力公司生产部批准的物资储备定额进行储备，造成缺陷不能消除的，每项考核物资供应部100元（公司领导批准的除外）；造成后果的按有关规定考核。处罚100元9、月度物资采购计划批准后，未按照ERP系统采购周期要求按时到货，且未办理延期手续或说明原因，造成缺陷不能按时消除的，考核物资部30元/项.天。处罚30元/项/天10、月度物资采购计划批准后，经验收到货不合格或供货错误造成缺陷不能按时消除的，考核物资部100元/项
17、；属材料计划有误（如型号规格填写错误或未做计划等）考核计划填报部门100元。处罚100元/项消缺及时性考核1、需立即处理的缺陷。设备维护部在得到运行人员通知后白天必须在20分钟内、夜间40分钟内赶到现场且连续进行处理，未按规定时间到场或未连续处理的，每次考核设备维护部处罚100元2、对需采取措施才能消除的缺陷。运行人员应根据缺陷的重要程度和检修人员工作票（方案、措施）的要求及时采取措施，影响消缺工作进行的，考核发电运行部处罚100元3、缺陷开口点因设备安全运行需要不能按时闭环的，设备维护部应提出申请，经生产技术部专业主管核实后，确定延期期限。运行部门倒停系统，将停运时间在设备停运前24小时通知
18、设备维护部，以便于设备维护部组织开口点的消除。因运行部门责任导致缺陷开口点未消除的，考核运行部门。处罚100元4、无特殊原因，缺陷开口点在1月内必须及时闭环，未及时闭环的考核设备维护部，特殊原因经分管领导同意延期后不予考核。处罚100元5、对跨年度且经历过机组电网停运或计划检修仍未消除的缺陷列入考核，每条考核设备维护部处罚300元6、消缺完成后，未办理缺陷完结手续，考核设备维护部处罚50元7、非生产区域设备发生缺陷未在72小时内消缺且未办理延期手续，按延期消缺考核，每延期1天考核责任部门处罚50元/天8、生产用计算机、电话机发生故障检修超过24小时未办理延期手续每拖延一天，考核设备维护部处罚1
19、00元/天9、发生零类缺陷，责任部门组织消缺不及时每项次考核责任部门处罚300元10、 零、一、二类缺陷出现缺陷分类错误，生产技术部未及时制定消缺计划和措施，每项考核生产技术部处罚200元11、具备消缺条件的三、四类缺陷（除建筑物和卫生间外），48小时未消缺且未办理延期手续的，消缺时间每推后1天考核责任部门处罚100元/天，500元封顶12、对具备开口或转类的缺陷，设备维护部审核完毕后，及时通知发电运行部或生产技术部进行审批，因发电运行部或生产技术部审批不及时造成缺陷超时，按条考核发电运行部、生产技术部处罚100元13、设施缺陷（建筑物、卫生间）在72小时未完成消缺、未经主管领导同意延期的考核
20、责任部门处罚50元14、检修找不到缺陷部位，由所在岗位运行值班员负责查找，若找不到准确位置，每项考核运行部门、输煤办处罚200元15、对需要做措施才能消除的缺陷，若运行人员拖延未及时做完措施拖延开工时间，每次考核运行部门处罚200元16、在日常检修过程中，因运行人员办理工作票拖延，导致消缺时间超期，每条考核发电运行部100元。（设备出现异常以上事件需运行部门及时处理的情况除外）处罚100元消缺验收考核1、消缺完毕验收后被相关部门或公司领导认定不合格者，考核设备维护部处罚200元2、消缺工作完毕达到验收条件，检修人员不通知也不按照消缺验收流程进行的，考核设备维护部处罚50元3、消缺完毕具备验收条
21、件的，运行人员在接到检修人员通知后，3小时内进行验收闭环，如验收退回需注明退回原因，因运行人员未及时进行验收或拒绝验收造成消缺超时，每处考核运行部门或输煤运行办处罚50元4、缺陷处理过程中发生推诿，造成工作延误的每项考核各相关部门处罚200元5、周、月、年缺陷统计未完成，统计、分析出现统计时间错误、统计专业错误、漏统计和重复统计，每项考核统计责任部门处罚200元月度消缺率奖惩管理1、消缺率指标完成在95%以上而在标准指标98%以下的，考核设备维护部。（消缺率指标目标为98%，月度考核消缺率（已消除的缺陷数量（开口点、转类缺陷除外）（当月发生缺陷数量内）/当月发生的缺陷数量100，缺陷统计期限以
22、BFS+系统日期和时间为准，月度统计时间为日历时间，从前月的26日0:00到本月26日的:00）处罚500元2、消缺率指标完成在95%以下的，每降低0.5%，累加考核设备维护部。处罚100元重复性缺陷管理1、发生重复性缺陷经运行部门、设备维护部及生产技术部三方确认其发生原因，按条考核责任部门。雨季落煤管堵塞、春、秋季各冷却水滤网堵塞除外，石灰石给料机卡涩及石灰石上料管堵塞因上料进入异物则考核物资供应部。处罚100元2、发生相同性质缺陷，在缺陷尚未闭环的情况下，登录人员重复登录，设备维护部可进行作废，按条考核登录部门。处罚100元报表上报管理1、设备维护部应及时上报月度缺陷分析报表于每月30日前
23、报送生产技术部。未按时上报或上报质量较差的，考核设备维护部 处罚50元其它1、因运行人员操作有误，造成缺陷发生，经发电运行部、设备维护部、生产技术部核实后，考核发电运行部。处罚100元附件2月度缺陷统计分析 年 月缺陷分类汇总表、管理主要指标表序号缺陷类型本月消缺率（）及时率（）重复率（）发生消除遗留重复1零类缺陷2一类缺陷3二类缺陷4三类缺陷5四类缺陷6作废7有效合计附件3班组缺陷统计表 年第 月全部缺陷统计表班组登录自查合计热1热2电1电2炉本炉辅除灰机务汽本汽辅综合班输煤机务输煤电气合计注：发生的缺陷和已消除的缺陷都要填写，括号中的数为已消除的（见示例）附件4重复缺陷统计表 年第 月重复缺陷统计表序号缺陷单号专业重复缺陷名称发生次数、趋势发生重复缺陷原因简析管控措施计划消缺时间123本部：各领导神华亿利能源有限责任公司办公室 2014年5月29日印发