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1、精品_精品资料_XXX社会保险局关于养老保险内掌握度实施运行情形的自查报告县人社局：依据XXX社会保险局关于印发养老保险内掌握度检查工作实施方案的通知 （渝社险发 2022 22号） 文件要求,我局高度重视,积极组织实施,现将自查情形报告如下：一、强化组织领导我局高度重视此项工作,成立了养老保险内掌握度实施运行情形迎检领导小组.由社保局局长XXX任组长,社保局党支部书记、副局长XXX任副组长,综合科、退管科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老保险科、财务稽核科负责人为小组成员.领导小组下设办公室,详细负责领导小组的日常详细工作,办公室设在综合科,由XXX任办公室主任.二、高度重视、积极编
2、制印发,进一步健全内掌握度在XXX社会保险局关于印发 的通知 X社险发2022 1号的基础上,依据XXX社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部掌握工作的通知（渝社险发2022 83号）文件相关要求,结合我县养老保险实际和近年来一些新形势、新政策的变化,制定印发了包括县社保局风险评估制度 、县社保局人事治理制度等18个制可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_度,明确了科室分工、职能,规范了业务办理流程,促使内掌握度得到完善.三、强调按章办事,各项工作平稳有序推动（一）机构设置合理,授权治理明确依据我局实际情形,我局设置了综合科、业务科、统计 信息科、个人参保科、居民养老科、退管科、财
3、务稽核科等 七个科,并明确了每个科的职能职责, 做到了分工合理,职责明确.其次,我局仍印发制定了XXX社会保险局集体决策制度.坚持民主集中制,少数听从多数.坚持决策事项及其打算结果符合养老保险相关法律法规政策规定等原就.明确了以局长办公会的决策方式.保证了决策程序和决策形式公平、合理.再次我局各项业务严格实行授权治理,坚持做到集权与分权相结合. 最终我局仍制定印发了 XXX 社会保险局人事治理制度 、工作考核制度 、XXX 社会保险局工作人员职业培训制度 、XXX 社会保险局奖惩制度 等制度,加强了对工作人员的规范治理.（二）完善各项制度,业务运行规范有序一是严格依据国家部委和XXX的相关法律
4、和政策,结合本单位养老保险工作的实际情形,我局制定了业务经办流 程,规范了各项业务的经办流程,明确了参保登记治理、缴 费基数核定、待遇审核、待遇支付等详细流程.二是完善了 参保登记手续,对参保登记、特殊是补缴历年的参保人员进 行严格的审查,杜绝资料不全的人员参保.参保人员注销登 记后,准时对参保热暖的账户和待遇支付准时处理并封存其可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_参保信息和档案资料.三是严格依据业务操作规程、和相关政策核定单位和个人的缴费基数,并加强了对单位参保的稽核检查,对稽核显现问题的准时处理,确保了基金的安全.四是严格依据相关文件规定对个人账户进行计息,对终止缴费的参保人员
5、建立标识并封存其个人账户.五是严格进行待遇初审、复审等工作,做到资料完备、待遇发放精确无误.六是在人手相当紧缺的情形下配备了特的的人员从事养老 保险转移工作,加强对转移接续手续的审批,确保了养老关系转移接续的庄重性.七是在办公场的极为有限的情形下通过租赁场的、购置档案柜等手段,严格依据市局相关文件规定对档案归类、装盒进行规范治理.（三）严格执行财务制度一是制定了会计、出纳制度及操作规程,明确了会计、出纳的岗位职能职责.规定财务科科长为特的的会计负责人, 明确了特的的出纳人员,负责记账、 符合、 稽核等工作.二是严格执行相关文件规定,准时编制年度预算,对预算有调整的准时完善相关审批手续.三是按规
6、定严格执行财务制度“收支两条线”,在工商银行开设了基金征缴专户、在重庆银行开设了农夫工征缴专户、在重庆农商行开设了城乡居民养老保险基金征缴专户,实行专户治理,基金收入依据各自险种分别建账、 核算. 四是依据会计、 出纳等相关规定的支配, 坚持每天和银行财政专户进行对账,准时编制了专户的银行存款余额调剂表,做到了银行存款余额与会计帐表等一样,做到了帐帐、帐表、账单相符.五是强化票据等财务凭证的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_治理,准时对财务资料进行归档整理.六是强化印章和密码治理,财务专用章和法人印鉴章分别由综合科和财务科保管, 印章的使用严格依据我局印发的XXX社会保险局印章治
7、理制度执行,做到了使用规范,用途、范畴合理,审批手续完备.（四）增强设备配置,信息安全建设取得较大进步一是建立数据安全备份制度.财务数据的备份工作由财务稽核科日常定期负责,统计信息科负责服务器储备资料的不同储备介质和不同储备的点的备份工作.二是建立数据责任追究制度. 数据保护流程严格依据规定执行,并落实签字登记环节,逐级追查显现问题的环节.三是建立数据质量分析制度. 统计信息科负责养老数据质量动态监控与分析,财务稽核科负责财务数据质量动态监控与分析.分析报告分别由统计信息科和财务稽核科提交.四是建立机房运行治理制 度. 制定印发了 XXX社会保险局信息安全治理制度,由统计信息科负责机房运行治理
8、.每天负责对相关网络设备及服务器运行进行日常检查,对于其他科室使用机房设施进行登记. 五是具备牢靠数据安全复原措施.选购了UPM时时备份软件,保证数据的时时备份,针对每次办理业务进行毫秒级备份.选购绿盟防火墙一套,保证数据的安全.（五）内掌握度完善,内部监管得力依据XXX社会保险局关于进一步做好养老保险经办内 部掌握工作的通知 （渝社险发 2022 83 号）文件相关要求, 制定出台了 XXX社会保险经办机构办理养老保险业务可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_内部掌握实施细就 ,其中包括：XXX社会保险局审计稽核制度、XXX社会保险局风险评估制度、XXX社会保险局信息公开制度等20
9、个内掌握度,我局各科室严格依据 内部制度相关制度的规定,切实履行各自职责.通过定期与不定期检查的方式,对在机构运行情形进行检查,对在检查中发觉的问题,准时整改.其次我局准时向社会公布最新的社会保险相关政策和法规,加大宣扬,以便参保人员准时明白.四、强化监管、积极整改存在问题总体来说,我局通过制定完善相关的内控细就,明确每个岗位的职能职责,实行定期检查与不定期抽查的方式督促落实各项内掌握度的实施,内掌握度在我局运行较好.此外我局也对在检查中发觉的问题如：政策、法规公布更新不准时,档案资料归档不准时等情形进行了积极的整改落实,使内掌握度在保证我局各科室正常运转发挥更好的成效.XXX社会保险局 二一一年四月二十九日可编辑资料 - - - 欢迎下载