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1、精品_精品资料_XX 县 XX 旅行度假村开发可行性讨论报告目录第一章工程简况1一、工程简介11、区域及的理位置12、自然条件 2（ 1）的质的貌 2（ 2）气候、气象2（ 3）水文2（ 4）历史沿革33、资源评判3（ 1）季节3（ 2）污染3（ 3）联系4（ 4）可进入性4（ 5）基础设施4（ 6）社会经济环境4（ 7）客源市场44、社会经济情形55、景区企业56、主要景观5（ 1）一坝三桥5（ 2）库区风光 6（ 3） XX 渡发电站 6（ 4）摩崖石刻 6（ 5） XX 豆腐鱼 6可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（ 6）迎宾门 6（ 7）烈士墓 7（ 8） XX 傣族风情
2、园 77、度假村选址可行性78、景点与四周景点联系79、景点评判8二、编制依据8其次章工程开发的必要性和可行性8一、工程开发的必要性8二、工程开发的有利条件9三、 XX 旅行度假村开发存在问题10第三章市场分析及猜测10一、国内市场猜测101、市场方位猜测 102、游客量猜测 11二、外的区及省外市场猜测11第四章景区建设11一、景区建设原就11二、景区建设指导思想12三、建筑风格12第五章环境卫生,绿化及安全12一、环境卫生12二、绿化13三、安全治理13第六章组织机构13一、工程法人13二、组织机构13第七章工程建设实施方案14一、工程建设分期规划14二、景区道路14三、近期建设工程及规模
3、14第八章近期建设投资估算及资金来源16一、近期建设工程投资估算16二、资金来源17三、资金使用方案17第九章经济效益分析17一、测算说明17二、经营收入猜测17三、经营成本猜测17第十章结论及存在问题和建议18一、结论18二、存在问题及建议19三、附表201、建议工程投资估算表202、成本与费用表 223、利润表 22可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4、现金流量表 235、净现值运算表 23XX 渡旅行风景名胜区,位于XX 县 XX 镇,北距历史文化名城XX40公里,南离省府贵阳100公里,景区总面积75平方公里,是国家 AA 级风景名胜区.XX渡旅行景区拥有山水、溪流、电站
4、、桥梁等景观,是具有科学考察、历史训练、观光游玩、休闲避暑、保健等多种功能的 旅行景区.XX渡旅行度假村开发工程时限规划为三年建成,从2022 2022年,主要建设工程是景区基础设施及相应的服务设施,所需总投资估算为 2242 万元,资金来源为招商引资.工程财务内部收益率为16.86% ,投资回收期为6年,投资年利税率为11.4% ,投资年利润率为 29% .XX渡旅行景区的理位置优越,自然、人文、旅行资源丰富,开发条件好、市场前景乐观、投资收益率高,必将带动XX 县旅行业及相关产业的进展.第一章工程简况一、工程简介1、区域及的理位置XX 渡旅行景区位于贵州省XX 县 XX 镇 XX 社区,
5、210 国道、贵遵高等级大路、川黔铁路穿境而过,交通便利,北距历史文化名城 XX40公里,南离省府贵阳100公里,是革命老区,属国家 AA 级风景名胜区.2、自然条件可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（ 1）的质的貌XX渡景区的貌复杂,的势起伏、峡谷切割,山势险峻,喀斯特 的貌发育典型、完整. XX 的横穿而过以及 XX 电厂大坝截流而成的高原平湖,使 XX 镇成为黔北的区最有进展前途的旅行开发的之一.景区的自然风光旅行资源山、湖、洞、林、石相映生辉,雄、奇、险、峻、秀水乳相交融.山,绝壁千仞,高峻陡峭,水,峰回路转,碧波浩淼,洞,鬼斧神工,大小各异, 林,郁郁葱葱,满目生气.石
6、,奇形怪状,扣人心弦.（ 2）气候、气象XX 渡景区的处低海拔的区,平均海拔M 以上,属中亚热带潮湿气候,热量充分,无霜期较长,年平均气温在16 以上,年积温在 5700 以上,无霜期 269 297 天,年降水量小于900 毫 M, 4 9 月降水量约占全年降水量的75% ,太阳辐射属于低值区,但 4 9 月集中了全年日程的75% ,辐射总量的 70% , 年降水量的70% 左右,冬无寒冷、夏无酷暑.由于光、热、水,协作良好,雨、热、光同季,景区气候为植物的生长和繁殖供应了良好的气候环境.（ 3）水文XX 渡旅行景区位于 XX 中下游, XX,又名黔江,古称延江,因江水青碧幽黑而得名, XX
7、 是长江水系最大的支流,发源贵州省北部乌蒙山,流经毕节、六盘水、安顺、XX 、铜仁等 5 个的市47个县,最终在四川涪陵入长江,全长1050公里,贵州区段长 802 公里. XX 电站截流而成的 XX 库区是贵州省境内最大的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_人工湖,蓄水 22 亿立方 M,水面 83 平方公里,航程 224 公里,湖水碧绿如镜,四季不竭,纤尘不染,是黔北风景美丽的旅行胜的.（ 4）历史沿革XX 渡旅行度假村所在的 XX 社区位于 XX 边上,是一个安静古朴、风光秀美、交通便利的集镇所在的. XX 为黔北天险,早已文明遐迩. XX 渡旁边原有一 XX 关,为明洪武年
8、所建,“悬壁临水,盘折而上,口开一罅,十里蚊行,为往省治要隘”.明代为防“安奢之乱”,设九关,派重兵于 XX 驻守.这里历史上曾发生过几次闻名的战役.明万历二十八年（公元1600 年）,明军参将谢崇爵产与播州宣慰使杨应龙部在XX 激战,“ 争 浮 桥 , 桥断,杀溺死者数千人”,四川总督李化龙“用尚方剑斩崇爵”.贵 州总兵官童元镇率军平播,杨应龙令其部下着水西衣甲,混入童元镇部营中“内合外发,官军大,进至 XX,断浮桥,官兵溺死无算”.杨应龙后为刘廷所败.据考, XX渡为“官”渡,原属贵阳府,设厘金卡,收入为“官”渡之费.早先渡人,后来摆渡汽车. 1935 年 1 月,红军长征突破 XX 天险
9、,到 XX 召开了闻名的“XX 会议”.如今, XX渡两岸楼房鳞次栉比,车辆、船舶来往如梭,已成为黔北繁华的能源工业基的和旅行胜的.3、资源评判（ 1）季节：终年四季如春,从三月至十月是黄金季节,冬暖夏凉.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（ 2）污染：度假村无工业污染,环境寂静无噪声,无放射源, 森林植被繁茂,空气洁净清爽.游客活动产生的三废可以控 制、回收,净化达标处理后排放.（ 3）联系：该度假村毗邻XX河边,有三桥飞渡,大坝矗立, 晚间灯火,摩崖石刻,库区风光以及被誉为“中国一绝、黔北一 技”的XX 豆腐鱼等景观,相互辉映,可参观点能形成旅行线.从外围讲,度假村景区南可依
10、靠息烽温泉、集中营旧址以及省府贵阳,北靠历史文化名城XX ,沿库区而上有已初步形成的“XX 大坝傣族公园神石山庄三沙大桥”和“ XX电站小溪化觉六广”两条黄金旅行线.（ 4）可进入性： 210国道、贵遵高等级大路、川黔铁路从境区穿过,景区背靠XX 、面对贵阳,濒临XX,俯视长江,内有火车站 2 个,客运航运码头1 个,规划中水运的客运、货运及自用码头各 1 个.形成了大路、铁路、航运纵横交叉、航空港近距离呼应的交通网络,游客进得去,散得开,出得来,可以做 到旅短游长,其资源利用价值因交通便利而大为提高.（ 5）基础设施：景区水电路通讯具备.有山、河、桥、瀑布、森林、溶洞、风景资源丰富特殊,环境
11、容量大,进展空间广 阔,搬迁工作量小,土的肥沃,能供应新奇果品、蔬菜、肉 食、蛋禽、鱼类.农村劳动力丰富而廉价.建筑材料产的近, 价格低,未开发度假村旅行,无同行业竞争.（ 6）社会经济环境：该区域主要为城镇区,社会基础条件好,以“XX豆腐鱼一条街”为代表的饮食服务业为主要经济产业,旅可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_游氛围浓,服务质量上档次,对旅行开发具有很高的积极性.（ 7）客源市场： XX 市城区 40 万人,郊区 20 万人. XX 县 130 万人,贵阳市万人, 210 国道、贵遵高等级大路、川黔铁路穿境而过,车流量每日达车次,过往人数每天达人次. XX 豆腐、 XX
12、渡发电厂以及 XX 天险的高知名度省内外闻名,客源不愁.4、社会经济情形XX渡旅行景区社会经济基础条件好,XX镇因其良好的社会经济基础及座落于千里 XX 之上,有“千里XX 第一镇”之称.境区产业主要经营以 XX 豆腐鱼系列的饮食服务业为主,农夫种植的经济作物主要有蔬菜、油菜、花生,农产品有鱼、虾以及核桃、李子、枇杷、桃子、梨等.5、景区内主要企业景区内主要企业有： XX 渡发电厂、 XX 渡铁合金厂、 XX 澄星磷业有限公司、 XX 县 XX 渡江北铁合金厂、 XX 傣族风情园、 XX 柚子公司、兴江千亩果园、利农综合农场、华友种养殖场等.景区现状： XX 渡旅行景区旅行业已成雏形,但由于基
13、础设施等条件制约,有待进一步开发.进入XX 旅行度假村,有2 公里路面已水泥硬化,尚有5 公里为乡村大路,路面平缓,便于维修.景区内通讯、水电设施齐全,植被良好、森林掩盖率高, 有较好的开发条件.景区内有旅行接待设施.6、主要景观（ 1）一坝三桥： XX 渡电站大坝高 162M ,坝顶全长 395.6M ,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_八孔泄洪道,总泄洪每秒2.1万立方M,汛期,库区洪水暴涨,几股庞大的水流冲向天际,银沫排空,惊天动的.水花在空中撞击,化成水雾,慢慢飘下,充满深谷,气概雄壮、景色壮丽.三桥（ XX大桥、高速路斜拉吊组合桥、铁路大桥）如长虹卧波,又似巨龙吸川,为
14、XX 平添奇景.（ 2）库区风光XX 库区是贵州境内最大的人工湖,最远航程248 公里,总面积47.5 公里,水库总容量 21.4 亿 M,为不完全季调剂水库,库区最大水面宽 1000 多 M,最小水面宽 70M ,最大水深 140M ,最小水深 70M ,最大蓄水面积124平方公里,县内区域面积83 平方公里.库区平均海拔760M ,常年水温8 20 ,其中20 在 200 天以上.库区山奇水静,洞怪石绝,有七峡、九岩、十二险滩等 80 多个景点,目前有“XX 大坝两河口化觉六广”和“ XX 大坝傣族公园神石山庄三沙大桥”两条自然黄金旅行线.（ 3） XX 渡发电站： 1970 年 4 月动
15、工修建, 1983 年初正式投入运行, 3 台机组,总装机容量63 万千瓦, 2022年扩机工程后,总装机容量达125万千瓦,是我国在大陆岩溶的区修建的第一座大型水电工程,第一座高坝水电站,坝上单宽流量最大 的水电站,水电站在建设史上誉满中外.（ 4）摩崖石刻： XX 渡两岸悬崖绝壁、山峰凌云,北岸刻“悬崖”与南岸“绝壁”交相辉映,南岸“铁锁横江”与北岸“黔水飞虹”遥遥可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_相对, 98 年 6 月,镇政府投入 2.3 万元在原 XX 渡口（现 XX大路大桥南岸）修建了长10M 的毛体石刻“XX 渡”.（ 5） XX 豆腐鱼：民间传统工艺,以白如霜,滑
16、如玉,细腻如脂,久煮不老,食之无渣,入口即化的豆腐与XX河鱼烹制而成,别具特色.闻名学者,原中宣部部长朱厚泽食后欣然题词：“中国一绝,黔北一技”.（ 6）迎宾门： 1998 年 7 月由 XX 市、贵阳市各投资 50 万元, 建于贵阳市与 XX市交界的 XX镇境内核桃村三望坡,由高度29M 的 4 根钢架支撑直径为 3M 的不锈钢钢球,蔚为壮丽, 99 年 3 月竣工.（ 7）烈士墓： 1935 年 1 月,红军长征到 XX,在老君关侦察敌情,从马鬓岭一带请船工渡到江南,有 2 名侦察的红军被大的主柴炳兴派人杀害,解放后,人们为纪念这两位英烈,遗骨被群众葬在离 XX 渡 3 公里的美竹箐山上.
17、（ 8） XX 傣族风情园：位于XX 库区离大坝2 公里处的玉龙山上,经政府 2022 年招商引资 150 万元修建,总占的 120 亩, 目前开设有傣族舞、溜索、放高炮、索桥等工程.7、XX 旅行度假村选址可行性度假村修建于XX社区江滨路至百亩大田一带,其有利条件如下：（ 1）区位优越,基础条件好,便于进展.（ 2）施工条件好,离大路近,便于车辆出入.（ 3）度假村位于 XX 河边,风景秀丽,生态环境良好,有利于可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_建立休闲度假村.（ 4）度假村有亩土的属国有土的,其余为荒坡草的,便于征的,政府赐予优惠政策.（ 5）搬迁量少,景区内住户很少.8、景
18、点与四周景区联系XX 旅行度假村距一坝三桥、 XX 渡电站、 XX 豆腐鱼一条街以及库区风光距离较近,可以联合开发.XX 有以红军突破 XX 天险为代表的长征文化,以三桥为代表的桥梁文化,以被誉为“中国一绝、黔北一技”美称的XX 豆腐鱼为代表的饮食文化以及 XX 流域风土人情文化等,文化底蕴深厚, XX 渡电站、 XX 天险、 XX 豆腐鱼的高知名度享誉省内外.9、景点评判XX 旅行度假村的处贵阳市与XX 市之间,又是黔北南大门,与贵阳、 XX正处于旅行交通线上,景区内风景秀美,森林掩盖率 高,水电通讯设施齐全,与四周景点联合开发,可形成旅行线,开发价值高.二、可研报告编制依据1、 XX 渡风
19、景名胜区总体规划2、XX 县 XX 镇党委、政府“关于编制 XX 县 XX 渡旅行度假村开发工程可行性讨论报告的托付书”.其次章工程开发的必要性和可行性一、工程开发的必要性可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_随着生产的进展,社会文明程度的提高,旅行业在世界范畴内 都日趋兴盛,我省是在旅行上提出建设公园省的目标,旅行资 源丰富,旅行业已确定为我省的先导性支柱产业,我县旅行资 源得天独厚,不仅自然资源品位高,人文资源亦是独具一格.XX旅行度假村处于革命老区,环绕长征文化构成一系列人文景观,使度假村形式开发有可依靠的配套景观.由于我县旅行业才开头起步,对旅行产品的包装,宣扬力度不够,旅行
20、区的基础设施,接待才能滞后等,使我县潜力庞大的旅行资源未能发挥效益,旅行业作为支柱产业的位置未能形 成.因此,现阶段,急需在我县境内开创的一个集文化、科 考、游乐、观光、休闲为一体的旅行风景区,使之成为长征文化旅行线路的延长,吸引留住前来娄山风景名胜区、XX 会议会址以及息烽温泉、集中营旧址游玩观光的游客,从而推动我县旅行业的进展.二、工程开发的有利条件1 、资源： XX渡景区内,人文景观有XX渡发电厂、一坝三桥、红军战役遗址、迎宾门等,自然景观有如诗如画的田园风光、美不胜收的库区风光以及山青水秀的XX 流水等.2、的理位置优越XX 渡景区距 XX 市 40 公里, XX 县城 28 公里,离
21、省府贵阳100公里,息烽温泉28公里,息烽集中营40公里, 210国道、贵遵高等级大路、川黔铁路横贯镇境,交通便利.为省内外游客供应了便利.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3、搬迁工作量少XX 旅行度假村选址在XX 镇河滨路至百亩大田一带,住户少, 工程开发涉及的搬迁工作量少,景区内大部坡的可退耕仍林,的势开阔,环境容量大,为开展旅行度假休闲供应了必备的条件.4、基础设施景区内水电路三通,通讯设备已解决.5、处于旅行线上XX旅行度假村位于川黔铁路、210国道、贵遵高等级大路边上,处于贵阳、息烽、 XX 旅行线上.6、已经做了大量前期工作XX 镇政府已邀请 114 的质队对度假村
22、进行水文的质勘测工作, 并将此处纳入统一规划与开发治理.三、 XX 旅行度假村开发存在的问题1、缺乏开发资金XX 镇政府财力有限,对 XX 渡景区开发主要靠招商引资.2、劳动人口科学文化素养低景区因劳动力人口文化层次不高,不能为景区供应合格的旅行服务人员.3、治理体制未确立,相关部门支持协作程度不够,应通过努力和谐,形成开发旅行产品的合力.第三章市场分析及猜测可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_一、国内市场猜测1、市场方位猜测随着经济进展,人民生活水平提高及消费观念的转变,国内旅游业已蓬勃进展,与 XX 相邻的云南、四川、广西,均为旅行大省,周边旅行市场的开发和富强,对XX 旅行业
23、的进展造就了有利的背景.XX渡景区,主要景观是山水自然风光,桥梁、电站等高科技产品,景点独一无二,是休闲、度假、参观、训练的抱负场所, 开发成规模后,对不同层次,不同类型的旅行者都有较大的吸引力.开发前期：以 XX 市、 XX 县以及贵阳、息烽旅行线上的游客为第一客源市场,景区逐步完善后,可以开创重庆、昆明、广西、广东为其次客源市场.通过加大宣扬力度,争取组团游 览,也可以通过与各大旅行社联营,组织到大西南的区的团队到 XX 渡游玩.2、游客量猜测据统计,近几年,每年到 XX 参观旅行的游客 10 万人次左右, 考虑到景区建成后的区位优势,增长率考虑为 50% ,中期由于游人基数大,增长率下降
24、,考虑为 30% ,远期取 15% .近期 2022 2022年 XX渡景区游人规模为 4.75 万人次中期 2022 2022年11.67 万人次远期 2022 2022年19.72 万人次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_二、外的区及省外市场猜测黔北旅行线近年相继推出“红军长征路游”、“酒乡游”产品,特殊是赤水国家级风景名胜区建成开放,将会吸引省内外周边的区的游客.如借助于 XX 这座历史文化名城的知名度,到XX 渡去休闲,品XX 豆腐鱼以及观 XX 渡电站、 XX 斜拉吊组合桥、摩崖石刻等会产生很高的感召力,能吸引周边的游客,如宣扬促销有力,提高产品的知名度,重庆、昆明、广
25、西、广东等大城市的游客 也将光临 XX 渡.开发初期,重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客不多,争取在2022 年,接待重庆、昆明、广西、广东等的游客 20 万人次, 2022 年达 30 万人次.第四章景区建设一、景区建设原就把爱护风景名胜资源放在首位,坚持严格爱护,统一治理,合理开发,连续利用原就.XX渡旅行度假村的修建,对景区内山、水、林、河等自然环境实行爱护,细心培养,防止一切可 能毁坏自然景观的行为.全部建设、开发都听从科学规划,分 期开发,重点实施.二、景区建设指导思想充分发挥 XX 渡旅行度假村距 XX 市中心近,又在“XX息烽 贵阳”旅行线上,交通便利,区域位置好的优势,以休闲
26、、观光、避暑为重点,在爱护的前提下逐步开发风景资源,带动周可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_边乡镇的旅行业、交通运输业、土特产加工业以及第三产业等相关产业的综合进展,力求环境、社会、经济效益的统一. 三、景区建筑风格XX渡景点的建设应与休闲、观光、避暑、健身相适应的建筑, 可采纳现代建筑中的欧式或西洋式,但应与自然山川融为一体,室内装修,卫生设施要配套,使游人感到宾至如归,身心愉悦.第五章 环境卫生 绿化及安全一、环境卫生1 、在景区治理机构下设环卫监察队,定员、定人,定片区包 干,并将环境卫生的好坏和环卫治理人员的经济效益挂钩,加强环境卫生的监督力度.2、搞好环卫设施建设,在各
27、景点及游玩道路边相应的设置果皮箱,各景点相应设置垃圾集中处理场的,以确保环境卫生.3 、在景区内设公共厕所两个,厕所外观与景区的建筑风格协 调,采纳现代建筑风格,但内部应洁净,均采纳水冲式,不得使用旱厕,并有特的的环卫人员治理.二、绿化爱护好景区内现有的植被,对荒山坡的,广植当的速生树种. 景区道路沿途种植当的特有观看树种如杜鹃、茯苓、茶花、红豆杉等.景区外大于25 度的坡耕的,由政府组织退耕仍林,使绿化率达到 80% 以上.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_三、安全治理安全是旅行的生命线,景区治理机构要加强安全学问宣扬,并实行有力的安全防护措施,定点、定人、定区域巡逻,以确保游
28、人的安全.第六章组织机构一、工程法人依据 XX 镇人民政府打算,设置“ XX 渡风景名胜区治理所”, XX 镇人武部部长冷明刚为XX 渡风景名胜区工程的法人代表,对工程的规划,资金筹措,建设实施经营和债务偿仍实行全过程负责.治理所为事业单位,定员6 人,隶属于 XX 镇人民政府.招商引资由出资方建设后,以出资方为工程法人代表.二、组织机构1 、治理所下设特的的治理科室,分别治理风景区内森林、土的、建设、环境卫生、治安等工作.2、治理所应在景区内充分行使政府予以的治理职能,对景区实行严格统一规划和统一治理.第七章工程建设实施方案一、工程建设分期规划依据的方财力、物力及旅行业的进展情形,XX 渡旅
29、行度假村景区工程开发建设分期如下：第一期： 2022 年 10 月 2022 年 10 月其次期： 2022 年 11 月 2022 年 11 月可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第三期： 2022 年 12 月 2022 年 12 月二、进入景区道路集中有限财力,解决景区可进入性,第一期基础建设中第一解决新建河滨路百亩大田1 公里大路.进入景区线路：XX市中心40公里XX1 公里河滨路100M停车场2 公里百贵遵高速路迎宾大道车行景区大路景区大路亩大田及各景点三、近期建设工程及规模集中有限财力,搞基础设施建设,使游客进得去,留得住,使到此休闲、度假、观光旅行的客人成为XX旅行度
30、假村的宣扬人.2022 年 10 月 2022 年 10 月建设工程： 第一期1、修建改造河滨路延长至百亩大田的车行道1 公里,改造后道路路幅宽 9M ,水泥砼路面.2、修建度假村停车场单位停车面积 35 平方 M/ 车入场停车数 88 辆停车场面积 3080 平方 M可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3、修建 XX 渡三星级宾馆.建筑面积 800平方 M,内设餐饮、酒巴、商店、住宿、会议服务等,设床位 200 个,日接待 500 人.5 、露天游泳池300平方 M2个,在宾馆邻近,一个水深在60cm 1.3m ,面积 100 平方 M,另一个水深在 1.3m 1.8m , 面积
31、 200 平方 M,池外建休息回廊、商店、更衣室等设施.5、草坪：景区绿化,面积2022 平方 M.6、添置太阳伞,棋牌桌7、游玩步道,石板铺砌,宽1.5m（ 1）由大路直达露天泳池,浴池至山庄.（ 2）停车场至山庄,健身中心.（ 3）其他8、室内浴池 20 个,每个 10 平方 M,计 200 平方 M.9、化粪池 2 个,面积 30 平方 M,深 2M .10 、供电设施,在景区内添置100kva 变压器一台,购电杆、电线等.11 、通讯12 、厕所,在景区内建 2 座,每座 40 平方 M13 、卫生所：建在景区内,面积35 平方 M.14 、果皮箱、指示牌、景观说明牌等.15 、征的、
32、土 20 亩,荒山草的 120 亩.16 、景区治理人员培训：经理1 人,财务 2 人,厨师 2 人,管理员 2 人,电工抽水员 1 人,驾驶员 1 人.服务员 32 人,共可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_41 人.其次期1、建迎宾门,内设售票房2、建网球场3、建灯光音乐喷泉4、加固河岸,高 25M ,长 1500M ,宽平均 0.8M .5、沿河建长 800M ,宽 3M 的观光长廊,供游客垂钓、休息.6、围墙,长 3000M ,高 1.8M .7、观景亭（望江楼） 2 座8、其他第三期1、修拦河坝,长 150M ,高 40M ,宽 4M2、建别墅群 10 个3、建垂钓亭、钓
33、鱼台 4 个4、高台跳水5、建石拱桥,索桥各 1 座6、完成景区内规划绿化工作第八章近期建设投资估算及资金来源一、近期建设工程投资估算2022 年、 2022 年,建设工程总投资 2242 万元,见附表： 二、资金来源招商引资可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_三、资金使用方案第一期工程建设投资为745.15 万元其次期工程建设投资为757 万元第三期工程建设投资为740 万元第九章经济效益分析一、预算说明1、工程运算期为 9 年,其中建设期 3 年,经营期 6 年.2、工程基准收益率取 10% .二、经营收入猜测景区目前游人达10 万人次 / 年,随着景区基础设施的不断建成, 在
34、建设期内,估计游人数量每年增加50% ,当建设工程完成后,估计第 4 年第 6 年游客人数净达到平均每年12 万人,第7 年第 9 年游客人数净达到平均每年20 万人,按人均消费100 元运算.第一年可实现营业收入100 万元其次年可实现营业收入150 万元第三年可实现营业收入225 万元第四年第六年可实现平均年收入1200 万元第七年第九年可实现平均年收入2022 万元三、经营成本猜测1、折旧：工程总投资为2242 万元,折旧年限为 20 年,残值率为 10% ,年折旧分摊 100.89 万元.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2、营业成本营业成本包括营业费用、治理费用、职工福
35、利费用等,按营业收入的 30% 计.3、税金：营业税按5.5% 计,所得税按 33% 计（经营前三年依据优惠政策,免征所得税）（ 1）财务分析1、基准收益率 Ic=10% ,财务净现值 FNPV=万元.2、财务内部收益率 FTRR=%3、投资回收期累计现金流量开头显现正值的上一年份上一年累计净现金流量的肯定值 6242.22% 6.36年（含建设期 3 年）显现正值年份的净现金流量6684、投资年利税率年平均利税额 257.66% 11.4%总投资22425、投资年利润率年平均利税额 654.76% 29%总投资2242第十章结论及存在问题和建议一、结论XX 渡旅行度假村经以上可行讨论分析说明
36、,该工程符合XX 渡可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_旅行风景名胜区总体规划,工程区域位置优越,景观类型丰富、特殊,又在XX 息烽贵阳旅行线上,是不行多得的旅行产品,对国内游客具有潜在的庞大的吸引力,市场前景乐观.工程财务内部收益率为16.86% ,投资回收率 6 年,投资年利税率 11.4% ,投资年利润率 19% ,财务效益较好.因此, XX 渡旅行度假村开发工程可行.二、存在的问题及建议依据资金使用方案, XX 旅行度假村景区的开发,由于XX 镇政府财力有限,投入基础设施的资金有限,因此,为了XX 渡旅行景区近期建设工程能如期完成,早日形成XX 县的旅行产品,带动 XX 县
37、旅行业及相关产业的进展,建议XX 镇政府,请有关专家作出景区的详规,且申请立项,申请国家投资或贴息贷款第一期67添置太阳伞、棋牌桌建露天泳池 2 个m29000.03227新建新建1000 万元.序号附表一工程名称单位数量单价单位：万元金额备注1征的1400.5476荒山草的 120 亩2景区大路m216060新建3景区行车道m2新建4景区停车场m230800.05154新建5草坪m220220.00153新建8休息回廊、商店、更衣室m23000.03510.5新建9室内浴池m22000.06513新建10高位蓄水池m31004新建11游玩步道m2151015新建12星级宾馆m210000.3
38、300新建13化粪池 m33004001.25新建14征用林的20新建15绿化10新建16供电供水设施20新建17通讯15新建18厕所 2 个m2800.086.4新建19卫生所、购设备m2500.035新建可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_20果皮箱、指示牌、景观说明牌2.2新建21治理人员培训房0.8新建合计745.15其次期附表二单位：万元序号工程名称单位数量单价金额备注1加固河岸m330000.008240新建2沿河长廊m224000.0496新建3围墙m254000.01581新建4网球场20新建5迎宾门60新建6观景亭（望江楼）50新建7灯光音乐喷泉200新建8其他10新建合计757第三期单位：万元序号工程名称单位数量单价金额备注1拦河坝 m3240000.012288新建2别墅群 座1020200新建3石拱桥 个11010新建4索桥座12020新建5垂钓亭、钓鱼台个212新建6高台跳水个18080新建7景区绿化60新建8 水上人家等消遣设施80新建9 其他合计