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1、-安全档案资料-第 9 页车间安全档案资料1、 安全会议记录(每月不少于1次)车间内部召开安全会议的书面记录，内容应包括会议时间、会议地点、主持人、记录人、会议内容等要素。2、 安全培训记录（每月不少于2次）3、 安全检查记录（每周不少于1次）4、 特种作业人员台账5、 车间年度安全培训计划6、 车间变更记录，附件一、表1.1、1.2、1.37、 应急演练台账，表28、 应急器材台账 表3.1、3.29、 操作规程发放记录 表4（除领取人一栏必须手签，其余项均可机打）。附件1：变更管理制度1 目的 为了规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合公司
2、的实际情况，特制定本制度。2 变更的定义 变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。3 变更管理的内容3.1 工艺、技术的变更，主要包括：（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；（2）原料介质变更；（3）工艺流程及操作条件的重大变更；（4）工艺设备的改进和变更；（5）操作规程的变更；（6）工艺参数的变更；（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。3.2 设备设施的变更，主要包括：（1）设备设施的更新改造；（2）安全设施的变更；（3）更换与原设备不同的设备或配件；（4）设备材料代用变更；（5）临时
3、的电气设备等。3.3 管理的变更，主要包括：（1）法律法规和标准的变更；（2）人员的变更；（3）管理机构的较大变更；（4）管理职责的变更；（5）安全标准化的变更等。4 变更管理职责 公司总经理负责公司内所有形式的变更管理。5 变更程序 5.1 变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应依照风险评价管理制度对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施，填写项目变更申请表（AQBZH-ZL/3-11）并由专人负责管理。非常规活动及危险性作业的实施按照安全作业管理制度执行。5.2 变更审批。项目变更申请表填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否
4、进行变更。5.3 变更实施。变更批准后，又各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更过程中，实施变更全过程的风险管理，执行风险评价管理制度。5.4变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，填写项目变更验收表（AQBZH-ZL/3-12）确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。6 相关文件风险评价管理制度安全作业管理制度7 相关记录项目变更申请表AQBZH-ZL/3-11项目变更验收表AQBZH-ZL/3-128 变更风险分析见风险评价管理制度表1.1变更申请表编号： 变更名称设计变更申请人所在
5、部门项目申请人姓名 职务技术员日期2016年4月变更说明及其技术依据：制氢装置工艺冷凝水回收系统中4个中变分水罐变更为三个1、 减少投资，经核算三个中变分水罐即可满足生产供需系统。2、 简化工艺流程、降低安全隐患。风险分析结论：特殊情况下减少一个中变分水罐可能造成中变气带液进入PSA系统，造成吸附剂失效。控制措施：申请单位领导意见：审批部门意见：分管领导签字：表1.2变更验收表编号： 验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓 名所属单位职 务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管部门审查意见： 签 字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位和部门签字表1.3 变更登记台账序号变更时间变更内容（设备参数、人员等）变更原因审批人执行人备注表2事故应急预案演练台账序号应急预案名称演练时间演练方式组织部门配合部门应急物资备注注：演练方式根据AQ/T9007-2011中的划分，按照演练内容分为单项演练和综合演练，根据演练方式分为现场演练和桌面演练。表3.1应急救援器材柜管理台账单位：序号名称编号规格储存位置 领用时间领用人上次更换日期下次更换日期维修原因维修时间备注表3.2应急救援器材柜器材维护记录表序号器材名称编号检查标准检查时间检查结果检查人备注表4：操作规程发放记录序号名称部门负责人领取人发放人领取日期