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1、在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立职业安全健康管理体系职业安全健康管理体系内审员培训班内审员培训班SLMB2003年年8月月11日日1在线内审员培训在线内审员培训 大家好！大家好！ 从今天开始，我们将开始学习新的内容：从今天开始，我们将开始学习新的内容：OSHMS建立的过程，具体地说，就是体系建立建立的过程，具体地说，就是体系建立的步骤及其工作内容的步骤及其工作内容 。前面我们给大家介绍了。前面我们给大家介绍了职业安全健康管理体系标准，重点是职业安全健康管理体系标准，重点是17条要素。条要素。在我们的实际工作中，更重要的是要依据标准建在我们的实际工作中，更重要的是要依据标
2、准建立好体系。那么，我们都要做哪些事情？经历多立好体系。那么，我们都要做哪些事情？经历多少步骤呢？少步骤呢？ 下面我们就开始给大家介绍。下面我们就开始给大家介绍。 . 3讲讲 体系建立体系建立2在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立3在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立4在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立5在线内审员培训在线内审员培训 用人单位在建立一个用人单位在建立一个 职业安全健康管理体职业安全健康管理体 系系 之之前，应明确自身的目的。不同的出发点，会产生不同前，应明确自身的目的。不同的出发点，会产生不同的价值观和战略意义。的价
3、值观和战略意义。 按照按照OSHMS审核规范建立的审核规范建立的 职业安全健康管理职业安全健康管理体系，可以用于第三方体系，可以用于第三方(认证机构认证机构)认证注册，也可以用认证注册，也可以用于自我证明。于自我证明。 无论怎样，按照无论怎样，按照OSHMS审核规范建立的职业安审核规范建立的职业安全健康管理体系，都应是一个动态的、不断发展的、全健康管理体系，都应是一个动态的、不断发展的、依据自身功能持续改进的体系。依据自身功能持续改进的体系。3讲讲 体系建立体系建立6在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立 原则上，体系建立的步骤应包含以下九个方面：原则上，体系建立的步骤应包含
4、以下九个方面：完成后可申请认证注册，见下图示：完成后可申请认证注册，见下图示：7在线内审员培训在线内审员培训制定计划3讲讲 体系建立体系建立8在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立 职业安全健康管理体系建立并取得成功的职业安全健康管理体系建立并取得成功的关键在于最高管理层的决心和承诺，用人单位关键在于最高管理层的决心和承诺，用人单位的最高管理层在决定建立职业安全健康管理体的最高管理层在决定建立职业安全健康管理体系之前，应对涉及本企业职业安全的现状和存系之前，应对涉及本企业职业安全的现状和存在的问题以及职业安全健康管理体系的要求具在的问题以及职业安全健康管理体系的要求具有一个总
5、体认识，这样有利于体系的建立、实有一个总体认识，这样有利于体系的建立、实施、保持，并将其不断推向深入。施、保持，并将其不断推向深入。9在线内审员培训在线内审员培训3讲讲 体系建立体系建立10在线内审员培训在线内审员培训.最高管理者做出承诺：遵守法律法规，以预防为主，最高管理者做出承诺：遵守法律法规，以预防为主，持续改进；持续改进；.任命管理者代表，具体负责职业安全健康管理体系任命管理者代表，具体负责职业安全健康管理体系的建立、实施和保持工作；的建立、实施和保持工作；.配备相应的跨部门的工作班子和必要的资源。配备相应的跨部门的工作班子和必要的资源。.对于体系的建立进行合理规划安排，拟定体系总体对
6、于体系的建立进行合理规划安排，拟定体系总体计划。计划。3讲讲 体系建立体系建立11在线内审员培训在线内审员培训 管理者代表应被明确授予职责和权限：管理者代表应被明确授予职责和权限： 按标准规范要求建立、实施、保持按标准规范要求建立、实施、保持 职业安全健康管理职业安全健康管理体系；向最高管理者汇报体系运行情况，以供最管理层评体系；向最高管理者汇报体系运行情况，以供最管理层评审和改进审和改进 职业安全健康管理体系提供依据；承担体系建职业安全健康管理体系提供依据；承担体系建立和实施过程中协调各个部门关系的责任，随时向最高管立和实施过程中协调各个部门关系的责任，随时向最高管理者提出改进工作的建议；负
7、责向用人单位以外的地方政理者提出改进工作的建议；负责向用人单位以外的地方政府的相关部门、社会团体、新闻媒体进行信息交流。府的相关部门、社会团体、新闻媒体进行信息交流。3讲讲 体系建立体系建立12在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立13在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立14在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 进 行 时 间 工 作 项 目 7 月 8 月 9 月 1 0 月 11 月 1 2 月 1 月 领 导 和 骨 干 培 训 制 定 计 划 机 构 调 整 人 员 调 整 文 件 调 查
8、现状调查 活 动 调 查 现 状 评 估 确 定 方 针 调 整 机 构 职 能 分 配 定 文 件 结构 体系设计 拟 文 件 项目 体 系 文 件 编 写 体 系 文 件 培 训 体 系 试 运 行 内 审 管 理 评 审 模 拟 外 审 15在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立 初始状态评审是建立职业安全健康管理体系的基础工作，初始状态评审是建立职业安全健康管理体系的基础工作，是评估和摸清用人单位职业安全健康管理现状的一种手段。是评估和摸清用人单位职业安全健康管理现状的一种手段。 16在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立17在线内审员培训在线内审员
9、培训第第3讲讲 体系建立体系建立18在线内审员培训在线内审员培训* 确定评审范围确定评审范围 用人单位进行初始状态评审的范围与建立用人单位进行初始状态评审的范围与建立 职业安全健康管理体职业安全健康管理体系的范围以及申请体系认证的范围紧密相关，一般情况下，上述三个系的范围以及申请体系认证的范围紧密相关，一般情况下，上述三个范围是一致的。确定初始状态评审范围应考虑以下原则：范围是一致的。确定初始状态评审范围应考虑以下原则：1行政管理权限。行政管理上，要有独立的行政管理职能，能够对自身行政管理权限。行政管理上，要有独立的行政管理职能，能够对自身的职业安全健康行为承担责任，有权决定和实施自身的方针、
10、目标指的职业安全健康行为承担责任，有权决定和实施自身的方针、目标指标、管理方案，有权分配和管理自身的资源。标、管理方案，有权分配和管理自身的资源。2用人单位的活动领域。必须包括用人单位的主要生产经营活动以及相用人单位的活动领域。必须包括用人单位的主要生产经营活动以及相关辅助活动；其职业安全健康行为能够独立评价，通常包括：生产厂关辅助活动；其职业安全健康行为能够独立评价，通常包括：生产厂区内的活动以及设备、设施、原材料、能源、副产品、半成品、最终区内的活动以及设备、设施、原材料、能源、副产品、半成品、最终产品、储存区域、废弃物、以及相关基础设施。产品、储存区域、废弃物、以及相关基础设施。3 现场
11、地域范围。地域上应相对独立，用人单位的主要生产经营活动有现场地域范围。地域上应相对独立，用人单位的主要生产经营活动有多个临时或固定现场，则不论其位于何处，都应纳入初始评审的范围。多个临时或固定现场，则不论其位于何处，都应纳入初始评审的范围。 3讲讲 体系建立体系建立19在线内审员培训在线内审员培训* 组成初始状态评审小组组成初始状态评审小组 初始状态评审小组的构成，应以体系工作班子成初始状态评审小组的构成，应以体系工作班子成员为班底，吸收各部门骨干参加；也可聘请外部咨询员为班底，吸收各部门骨干参加；也可聘请外部咨询公司人员作为补充参与。公司人员作为补充参与。 初始状态评审小组组成以后，应经过培
12、训，使其初始状态评审小组组成以后，应经过培训，使其成员了解初始评审的目的、方法、内容，认识各自承成员了解初始评审的目的、方法、内容，认识各自承担的角色和责任。特别是：相关法律法规的获取和评担的角色和责任。特别是：相关法律法规的获取和评价、危害辨识、风险评价诸方面应作为培训重点，务价、危害辨识、风险评价诸方面应作为培训重点，务求取得实效。初始状态评审小组由管理者代表任命小求取得实效。初始状态评审小组由管理者代表任命小组长，并授权其负责初始状态评审组长，并授权其负责初始状态评审。3讲讲 体系建立体系建立20在线内审员培训在线内审员培训初始状态评审报告主要包括以下内容（参考）：初始状态评审报告主要包
13、括以下内容（参考）：1. 初始评审的目的和范围；初始评审的目的和范围；2. 用人单位的基本情况；用人单位的基本情况；3. 对用人单位现有管理制度、程序、作业指导书的评价和建议；对用人单位现有管理制度、程序、作业指导书的评价和建议；4. 对用人单位相关职业安全健康方面的法律、法规和其他要求遵循情对用人单位相关职业安全健康方面的法律、法规和其他要求遵循情况的评价和建议；况的评价和建议；5. 以往事故、事件的分析和建议；以往事故、事件的分析和建议；6. 急需解决的优先项及建议；急需解决的优先项及建议； 7. 建立职业安全健康建立职业安全健康 职业安全健康管理体系的其他方面建议。职业安全健康管理体系的
14、其他方面建议。 初始状态评审报告篇幅应适度，结构应清晰，应突出阐明用人单位的初始状态评审报告篇幅应适度，结构应清晰，应突出阐明用人单位的现状与现状与 OSHMS 审核规范要求存在的差距及其建议，它是初始状态评审的审核规范要求存在的差距及其建议，它是初始状态评审的输出。输出。3讲讲 体系建立体系建立21在线内审员培训在线内审员培训 初始状态评审之后，根据评审结果，结合初始状态评审之后，根据评审结果，结合用人单位的资源配置条件和现实管理水平，用人单位的资源配置条件和现实管理水平，可以着手进行可以着手进行 职业安全健康管理体系策划；职业安全健康管理体系策划；体系策划工作是职业安全健康管理体系建立体系
15、策划工作是职业安全健康管理体系建立阶段的重要工作内容，其实施人员应由初始阶段的重要工作内容，其实施人员应由初始评审小组的骨干来承担。评审小组的骨干来承担。3讲讲 体系建立体系建立22在线内审员培训在线内审员培训 体系策划的主要内容体系策划的主要内容 对不可承受风险因素设计控制措施；对不可承受风险因素设计控制措施； 制定职业安全健康职业安全健康管理方针；制定职业安全健康职业安全健康管理方针； 制定职业安全健康目标指标；制定职业安全健康目标指标； 制定职业安全健康管理方案；制定职业安全健康管理方案；按职业安全健康职业安全健康管理体系的按职业安全健康职业安全健康管理体系的 要求调整组织机构；要求调整
16、组织机构； 按职业安全健康职业安全健康管理体系的要求调整职责按职业安全健康职业安全健康管理体系的要求调整职责分配；分配； 确定体系文件结构层次，确定各层次文件的格式、名称确定体系文件结构层次，确定各层次文件的格式、名称和编号；和编号； 编制体系文件结构层次分布表编制体系文件结构层次分布表 。3讲讲 体系建立体系建立23在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立24在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立25在线内审员培训在线内审员培训管理手册管理手册（A层）层）（B层）层）管理体系程序文件管理体系程序文件（C层）层）用于管理体系的用于管理体系的作业指导书和其他文件
17、作业指导书和其他文件依据规定的体系方针和目标依据规定的体系方针和目标对管理体系的描述对管理体系的描述详细的作业文件详细的作业文件对实施管理体系所有对实施管理体系所有相互关联的过程和活相互关联的过程和活动的描述动的描述注注1：文件层次的多少可依据企业的需要进行调整：文件层次的多少可依据企业的需要进行调整注注2：表格对各个层次都可能适用：表格对各个层次都可能适用 各层次文件各层次文件 特点和联系特点和联系3讲讲 体系建立体系建立26在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立 文件编写步骤文件编写步骤 鉴于后几讲还有专讲讲解鉴于后几讲还有专讲讲解的内容，故这里不展开。的内容，故这里不展
18、开。27在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立（7） OSHMS试运行试运行 检验体系文件的充分性、适用性和有效性检验体系文件的充分性、适用性和有效性; ; 对发现的问题进行分析并及时加以纠正；对发现的问题进行分析并及时加以纠正； 若要申请认证，则为迎接外审做准备若要申请认证，则为迎接外审做准备28在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立 宣贯宣贯OHSMSOHSMS文件；（文件；（4.4.24.4.2） 体系文件的有效性检验；体系文件的有效性检验；(4.5.4; 4.6)(4.5.4; 4.6) 进行有效的信息管理，不断发现问题；进行有效的信息管理，不断发现
19、问题； 文件和资料管理文件和资料管理(4.4.4)(4.4.4) 协商与交流协商与交流(4.4.3)(4.4.3) 监测与测量监测与测量(4.5.1)(4.5.1) 记录记录(4.5.3)(4.5.3) 对暴露的问题进行协调、改进、采取纠正措施对暴露的问题进行协调、改进、采取纠正措施(4.5.2)(4.5.2)29在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立 检查与确认体系各要素的实施是否按照计划检查与确认体系各要素的实施是否按照计划有效实现；有效实现； 检查和评价体系运行是否达到了规定的目标；检查和评价体系运行是否达到了规定的目标； 是一种自我保证手段。是一种自我保证手段。30在
20、线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立 文件与审核规范的符合性；文件与审核规范的符合性； 文件对本组织的适用性；文件对本组织的适用性； OHSOHS管理手册、程序文件、作业指导书的管理手册、程序文件、作业指导书的执行情况。执行情况。31在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立 32在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立33在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立34在线内审员培训在线内审员培训OSHMS体系建立的步骤一般就包括这九个方面：体系建立的步骤一般就包括这九个方面：3讲讲 体系建立体系建立35在线内审员培训在线内审员培训
21、第第3讲讲 体系建立体系建立36在线内审员培训在线内审员培训 促进建立高品位的企业文化。促进建立高品位的企业文化。3讲讲 体系建立体系建立37在线内审员培训在线内审员培训第第3讲讲 体系建立体系建立38在线内审员培训在线内审员培训3讲讲 体系建立体系建立39在线内审员培训在线内审员培训 各位学员各位学员，今天的课程就给大家介绍到此。大，今天的课程就给大家介绍到此。大家先在脑子里有一个整体概念，家先在脑子里有一个整体概念， OSHMSOSHMS建立的过程建立的过程主要经过哪几步，这将对后面的具体学习有帮助。主要经过哪几步，这将对后面的具体学习有帮助。 下面大家将要学习体系建立过程中非常重要的下面大家将要学习体系建立过程中非常重要的内容：第五、六讲，危害辨识和风险评价的内容内容：第五、六讲，危害辨识和风险评价的内容 。 谢谢大家！谢谢大家！ 3讲讲 体系建立体系建立40