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1、-清洁验证方案77231-第 22 页KFG300D抗生素瓶螺杆分装机清洁验证方案2011年10月 验证方案的起草与审批验证小组成员部门人 员职 责粉针剂车间李海龙负责验证方案组织与实施粉针剂车间黄仁春负责验证方案的拟定、验证报告的起草设备部霍育生负责验证所需仪器、设备的正常运行QA部宋新莉负责验证过程中的监控和取样QC部张 华负责验证过程中环境和样品的检测方案起草部门起草人日 期方案审核审核签 名日 期验证委员会进行审阅会签方案批准批准人批准日期方案实施日期：目 录1. 验证概述42. 验证目的43. 风险评估44. 验证标准85. 验证范围86. 验证周期87. 验证职责88. 验证实施的
2、前提条件99. 验证方案的起草与审批910. 验证时间安排911. 验证10本次验证具体措施及检测项目1011.2 取样工具：1011.3 取样溶剂1011.4 检验仪器1111.5 取样和检验方法1111.6 取样位置1311.7 验证具体实施方法及可接受标准16（1）清洁效果验证16（2）确定设备存放时间1611.8 取样计划1712 偏差处理2213 风险的接收与评审2214 验证结果评审和结论2315.方案修改记录2416.附件251. 验证概述本公司粉针剂车间生产设备KFG300D抗生素瓶螺杆分装机，主要用于新产品注射用头孢米诺钠的分装生产, 该设备主要结构、清洁方法及其所有接触药品
3、零部件具体面积见附件。为了确保后续产品中没有带入超过接受标准的污染物，避免产品的交叉污染，须对KFG300D抗生素瓶螺杆分装机生产后的清洁进行验证，测定验证对象清洗程度，并对设备清洁最终效果作出评价。确保药品生产开始前设备表面的清洁程度符合要求。设备清洁:是擦拭清洁设备本身、拆洗设备关键零部件和擦洗相关容器具等，其中主要是设备关键零部件的清洗，其清洁后随时用随时传进，不用时就传出清洁灭菌。设备关键零部件、容器的灭菌效果已在两个灭菌柜的验证中进行，所以这里只需要对分装机设备关键零部件、容器清洁效果以及待清洁、清洁后、灭菌后的最大存放时间进行验证即可。本验证以产品生产后，按设备清洁标准操作规程进行
4、清洗，检测设备清洁效果、主要活性成分的残留量、微生物等，验证其结果均在规定的许可范围之内，不会对下一品种的质量造成影响。2. 验证目的KFG300D抗生素瓶螺杆分装机在头孢米诺钠分装生产后按照KFG300D抗生素瓶螺杆分装机清洁标准操作规程（文件编号为SOP-0203-C-007/01）进行清洗后，清洁效果能够稳定地达到预定要求。生产结束至开始清洁的最长时间（待清洁设备容器保留时间）。已清洁设备容器用于灭菌前的最长存放时间（设备清洁有效期）。已灭菌设备容器的存放有效期。2.3 验证1%氢氧化钠溶液灭活效果3. 风险评估按照质量风险管理规程，并从影响清洁的综合因素出发，发现直接或间接影响产品质量
5、的因素来确定风险识别。 经验证小组人员共同结合设备结构、产品性质对清洁程序验证进行风险评估，对存在的质量风险提出了预防和纠正措施建议，具体见下表1：表1：FMEA记录风险因素风险影响现有控制措施可能性严重度检测性风险优先数风险级别建议采取措施设备清洁程序设备清洁程序不完善设备污染、交叉污染已建立清洁规程53345高对程序进行验证清洁剂清洁剂不适用，清洁效果不好设备上的产品或清洁溶剂本身不易被清洁除去造成残留进而污染下批生产产品选用工艺用水和1%氢氧化钠溶液53345高对清洁效果进行目检，并通过验证检测产品和清洁剂的残留消毒剂消毒剂不适用，消毒效果不好未有效降低设备表面微生物增加灭菌杀灭难度或风
6、险75%乙醇33327中对消毒剂的验证文件和培训情况进行检查灭菌灭菌失效造成产品被微生物污染风险危及用药安全已建立其操作和维保规程，并进行了培训33327高对两台灭菌柜的验证情况，计量情况，以及人员的相关培训情况进行确认人员操作未按设备SOP清洁设备清洁不彻底、不同人员清洁效果无重现性造成交叉污染人员进行操作培训43336高对培训情况进行确认，要求清洗操作要有人复核至少进行目视检查卫生工具未按文件规定使用、管理设备污染、交叉污染已建立文件生产区清洁工具管理规程42324中对文件和培训情况进行确认生产后清洁前时间未能在所建立时间前进行清洁产品清洗难度增加，可能原有程序已无法清洁干净，产品残留于设
7、备中。交叉污染、微生物滋生已进行了培训，并有待清洁标识43336高对培训情况进行确认，通过验证确认时间设备清洁后灭菌前时间未能在所建立时间前进行灭菌设备存放时，微生物滋生已进行了培训，并有清洁标识43336高对培训情况进行确认，通过验证确认灭菌前时间环境环境控制失效环境对设备污染已建立检验和仪器操作规程，定期维保43336高检查公用系统的验证情况，并要求设备、工具清洗或灭菌后均应干燥、密闭保存检测检测不可靠不能作出正确判断建立相关文件，定期维保43336高检查仪器、检验方法的验证情况和回收率试验设备内部结构复杂不易拆卸，且擦拭或刷洗、消毒不好操作清洁不彻底设为取样点重点关注53345高对取样点
8、评估，验证时进行检测评估人：根据风险评估，我们拟定了如下验证内容。 经分析，对上一步判断的关键性风险和非关键性风险应采取初步风险控制措施和验证，并在验证方案中综合考虑设备使用情况、所使用的清洁剂和消毒剂、取样方法和位置以及相应的取样回收率、残留物的性质和限度、残留物检验方法的灵敏度等因素，综述如下：设备使用情况.1验证中使用的文件应是最新版本并已生效，参与验证实施人员都已接受相应的岗位培训和本方案的培训，粉针车间洁净空调净化系统、纯化水系统、注射用水系统、公用系统及粉针车间相关设备已通过校验或验证，已具备工作能力；检验方法已经过验证合格（见附件3、4、5）。.2列出目前我公司分装设备生产的产品
9、的名称、规格、批量、活性成分等相关信息（见表2），并对设备使用情况进行简单描述（见表3）。因为注射用头孢米诺钠为新产品，故参照产品定为注射用头孢米诺钠中的头孢米诺钠，在生产该产品结束后，进行设备清洗验证。品名活性成分活性成分水中溶解性能批量（万支）单位剂量（g）标准装量（）每次给药剂量每天给药次数MTDD（g）LDSD（g）注射用头孢米诺钠（）头孢米诺钠易溶（20kg）6-2.0 g2-352注射用头孢米诺钠（）头孢米诺钠易溶3.0（40kg）g912-352表2.使用分装设备的产品相关信息注释：以上产品溶解性资料均来自中国药典2010年版二部、国家药品标准表3设备使用情况（生产此类产品的关键
10、设备仅为分装机）生产流程关键设备设备面积（cm2）目前共用产品分装KFG300D抗生素瓶螺杆分装机cm2注： 表示需要用此设备； 表示不需要用此设备所使用的清洁剂和消毒剂.1清洁剂：注射用水和1%氢氧化钠溶液。 消毒剂：75%（V/V）乙醇.2清洁剂选择的依据：头孢米诺钠易溶于水，我们选择水为清洁剂。因头孢米诺钠是b-内酰胺类抗生素药物，为防止其随清洗水进入下水道带来环保污染，故选择1%氢氧化钠溶液做清洗溶剂，破坏头孢米诺钠的化学结构。且氢氧化钠易清洗，可采用检测零部件的浸泡水电导率与冲洗用注射用水的电导率进行对照，若无显著区别，即可判断氢氧化钠无残留。取样方法和位置以及相应的取样回收率.1粉
11、针剂车间的KFG300D抗生素瓶螺杆分装机是非整体密闭的，我们按照标准操作规程对设备进行拆洗。验证过程中选择擦拭取样法，对清洁后设备零部件内表面进行理化检测和微生物限度检测取样；取各个零部件的浸泡水进行检测细菌内毒素、电导率（清洁剂残留）；并根据活性物质头孢米诺钠的水溶解性将理化取样的溶剂定为灭菌注射用水。由于上一产品生产对下一产品的污染并不是均匀分布在整个设备的接触面上，所以我们采用对最难清洁部位直接取样，通过考察有代表性的最难清洁部位的残留物水平来评价整套生产设备的清洁状况。因此清洁验证的活性成分取样计划的确定必须先进行风险分析，且在风险分析中确定清洁验证的关键部位（风险分析见附件2），具
12、体的取样点位置见表7。.2我们采用取样回收率和检验方法回收率结合进行验证，通过回收率试验验证取样过程的回收率和重现性。认可标准：以总回收率大于70，多次取样回收率的相对标准偏差小于20为符合要求（相应的取样回收率验证情况见附件5）。每个擦拭部位擦拭的面积应以获取的残留物的量在检测方法的线性范围内为原则。本次验证每个取样点的面积为25cm2。残留物的性质和限度.1本次验证依据最低日治疗剂量来确定残留物限度，并结合残留物浓度限度10ppm（10-6）的标准，进行比较，选择最低值。在上述3.2.1.2项下，参照药品A已确定为头孢米诺钠，因为目前公司产品单一，只能自身对照，我们仍结合“表2”从以下几个
13、风险因素分析：1）后续品种最大日剂量（安全性风险）；2）后续品种的最小批量（残留污染风险）；则“表3”中“LDSD/批量”其比值最大的仅为注射用头孢米诺钠，因此将注射用头孢米诺钠作为下一批产品B。则本次验证中擦拭取样法可接受的最高限度的计算公式如下：单位面积（cm2）最大允许残留量（g）ARL为： 最低日治疗剂量（MTDD）的1/1000最小批量ARL = 最大日服用剂量设备内表面积（设备与物料直接接触的总面积） g1/100020kg= = ug /cm2 52g cm2而按残留物浓度限度10ppm标准计算得出：ARL=最小批量10ppm /设备内表面积（设备与物料直接接触的总面积）=20k
14、g10ppm/ cm2=24.60 ug /cm2 ug /cm2故我们选择化学残留物浓度限度10ppm（10-6）标准计算出的可接受的最高限度，即为24.6ug /cm2 。.2微生物残留量接受标准（清洁效果的验证）15cfu/25cm2。因2010版GMP附录要求C级区动态表面微生物接触碟(55mm)法测试标准为25cfu/碟,计算出即为25cfu/23.75 cm2，本公司参照此标准和药品生产验证指南（2003）标准选择可接受标准为15cfu/25cm2。残留物检验方法的灵敏度本次验证之前须确认检验方法的验证（验证的参数有回收率、精密度、线性范围、检测限和定量限、系统适用性）和分析仪器设
15、备及时有效的校准，保证分析方法的真实可靠，具有可信度（残留物检验方法的验证情况见附件5）。4. 验证标准中国药典（2010版二部）、药品生产验证指南（2003年版）、药品生产质量管理规范（2010年修订）5. 验证范围 本方案主要适用于生产注射用头孢米诺钠时对分装机的清洁操作及清洁效果的评价。方案中需要验证的设备清洁操作规程如下：（表4）（注射用头孢米诺钠生产用）设备名称设备编号清洁标准操作规程文件编号KFG300D抗生素瓶螺杆分装机SC-0203-003KFG300D型抗生素瓶螺杆分装机清洁标准操作规程SOP-0203-C-007/016. 验证周期在下列情况发生时，必须考虑是否要进行再验证
16、：清洁剂改变或清洁程序作重要修改；设备有重大变更；生产产品变化时；产品质量回顾分析趋势表明需要再验证时。7. 验证职责 验证委员会 负责验证文件格式、内容的审核。 负责对验证中出现的偏差和验证结果进行分析讨论，并作出评价，决定再验证周期。7.1.3 组织协调验证活动，确保验证进度。7.1.4 审批验证报告。7.1.5 验证委员会主任负责验证证书的签字批准。7.2 验证小组 参与拟订验证方案。 负责验证方案的实施。 负责收集各项验证、试验记录，并对试验结果进行分析后，起草验证报告，报验证委员会。7.3 设备部 负责组织试验所需仪器、设备的验证。 负责仪器、仪表、量具等的校正。7.4 质量管理部
17、负责验证所需的标准品、样品、试剂、试液等的准备。 负责取样及对样品的检验。7.4.3 负责验证证书发放，验证的文档管理。7.5 粉针剂车间 负责设备的清洁。 负责根据验证试验结果，修改设备清洁规程。8. 验证实施的前提条件8.1验证中使用的文件是最新版本并已生效。见附件3参与验证实施人员都已接受相应的岗位培训和本方案的培训。见附件4、附件12粉针车间洁净空调净化系统、纯化水系统、注射用水系统、公用系统及粉针车间相关设备已通过校验或验证，已具备工作能力；检验方法已验证合格。见附件58.4相关试验用仪器、培养基、试液的准备。见附件69. 验证方案的起草与审批 本次验证方案由验证小组起草，验证委员会
18、进行审阅会签，质量副总进行批准。10. 验证时间安排 拟将生产3批注射用头孢米诺钠产品三批，待每批生产结束后按照KFG300D型抗生素瓶螺杆分装机清洁标准操作规程对分装生产设备进行清洁，我们选择最差条件（规格）三批生产清洁结束后按照验证方案取样进行检查。时间进度如下（表5）：ID任务名称品种规格批号生产时间取样时间1第一次验证注射用头孢米诺钠g-生产结束清场时2第二次验证注射用头孢米诺钠g-生产结束清场时3第三次验证注射用头孢米诺钠g-生产结束清场时11. 验证11.1本次验证具体措施及检测项目如下表：（表6）验证措施取样方法检测项目设备的清洁效果的验证擦拭取样法微生物限度擦拭取样法活性残留物
19、浸泡水取样细菌内毒素、电导率待清洁设备保留时间的验证擦拭取样法微生物限度设备清洁有效期的验证擦拭取样法微生物限度已灭菌设备的存放有效期的验证擦拭取样法微生物限度1%氢氧化钠溶液灭活试验-活性成分检测11.2 取样工具：取样工具按取样管理规程（SOP-0101-ZL-002/01）准备和处理。取样工具有无菌棉签(要求为脱脂棉球)（15cm）、带螺旋盖试管（15cm）、带螺旋盖无菌试管（15cm）、无菌剪刀、250 ml碘量瓶、无菌无热原的100 ml具塞锥形瓶11.3 取样溶剂灭菌注射用水、0.9%无菌氯化钠溶液。11.4 检验仪器LC-20AT、SPD-M20A岛津高效液相色谱仪；检测器为二极
20、管整列检测器。11.5 取样和检验方法根据活性物质注射用头孢米诺钠的溶解性将理化取样的溶剂定为灭菌注射用水。微生物取样的擦拭溶剂定为0.9%无菌氯化钠溶液。擦拭取样方法和检验方法验证应有验证证书（见附件5相关验证情况检查表）。取样方法.1擦拭取样方法使用被核准的棉签（药用棉签供货单位：南昌市康乐卫生材料有限公司），使用清洁验证中指定的溶剂对活性成分取样。将棉签浸到指定的溶液中，饱和后靠在瓶口上挤压以挤去多余的溶剂。注意避免操作中棉签被污染。（棉签适用性要求：有一定的机械强度和韧性，经久耐用，棉签的外观和颜色没有改变，预先用取样用溶剂清洗后，没有纤维脱落及沉淀产生，水的吸收能力满足取样回收率的要
21、求）戴上无菌手套后拿住棉签，在取样范围内，将棉签头按在取样表面上，用力使其稍弯曲（使棉签对设备产生一定的摩擦力），平稳而缓慢地擦拭取样表面，在向前移动的同时将其从一边移到另一边。在事先划好面积的设备表面用力均匀的擦拭，擦拭过程应覆盖整个表面。翻转棉签，让棉签的另一面也进行擦拭。但与前次擦拭移动方向垂直。 将擦拭好的棉签剪下放入标记好的试管中，并用螺旋盖旋紧密封，避免外来污染。取样必须尽快完成以免溶剂挥发和污染物沉积到样品表面。对所有的取样点进行取样，程序同上。微生物检测取样在理化检测取样之前进行，再在周围附近进行理化取样。每支棉签擦拭取样25 cm2, 每个取样点的微生物检测取样、理化检测取样
22、各用1支棉签。将样品送到QC部化验。.2浸泡水取样方法：.2.1把分装机全部零部件*放入已清洁的小不锈钢桶中，加注射用水至刚浸没零部件为止，盖盖，浸泡小时后，先用无菌无热原的100 ml具塞锥形瓶*取注射用水50ml作内毒素检查，再用普通250 ml碘量瓶*取注射用水50ml作电导率检测。.2.2取完后，密封，及时做好标记，送化验室。【*注释：分装机全部零部件是指分装机的两个分装头的所有接触药品的零部件（具体包括2个进粉蝶阀、2个送粉计量室、2个送粉螺杆、2个搅粉计量室、2个搅粉法兰、2个下粉斗、2个下粉螺杆、2个下粉嘴）；*注释：无菌无热原的100 ml具塞锥形瓶，用超纯水冲瓶内壁及外塞3次
23、，将其于250 烘箱内烘1 h，冷却备用。*注释：普通250 ml碘量瓶，用注射用水清洗干净即可。】检验方法.1棉签擦拭法理化检测取样：样品用高效液相色谱法进行检测。生产注射用头孢米诺钠后，按各设备清洁标准操作规程对设备进行清洁后，取无菌棉签用灭菌注射用水湿润后，将其靠在瓶口上挤压以挤去多余的溶剂，严格按照擦拭取样方法，1支棉签擦拭一个取样点，每支棉签擦拭取样25 cm2 。将棉签头剪下放入标记好的空试管中（样品上标签应注明产品名称、批号、样品编号、取样目的、取样人及取样日期）。供试品的制备：将粉针车间送来的装有棉签头的空试管中加入10ml的醋酸铵缓冲液（取醋酸铵，加水溶解，加冰醋酸6ml与适
24、量的水使成1000 ml）-甲醇（94：6m的滤膜过滤，滤液即为供试品溶液。对照品的制备：取头孢米诺对照品替代品适量，精密称定，置50ml容量瓶中，用流动相定容,混匀；再精密量取10ml置50ml容量瓶中，用流动相定容,混匀, 再精密量取5ml置50ml容量瓶中，用流动相定容,混匀即得6g/ml的对照品溶液。检测方法：用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以pH=；检测波长273nm；取供试品溶液与对照溶液各20l，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。按外标法以峰面积计算供试品中 C16H21N7O7S3的残留含量。.2棉签擦拭法微生物取样：取样液用菌落计数法进行检测。 生产注射用头孢米诺钠后，按设备清
25、洁标准操作规程对设备进行清洁后（应在化学残留检测取样前取样），取无菌棉签1支，用灭菌注射用水湿润后，并将其靠在瓶口上挤压以挤去多余的溶剂，严格按照擦拭取样方法，1支棉签擦拭一个取样点，每支棉签分别擦拭取样25 cm 2。将棉签头剪下放入装有0.9%无菌氯化钠溶液的无菌试管中（样品上标签应注明产品名称、样品编号、取样目的、取样人及取样日期）。将取样液超声2min直接过滤入滤膜中，滤膜剪成两份，一份放入营养琼脂培养基中，置35培养72h计数，另一份放入玫瑰红钠琼脂培养基中，置28培养120h计数。11.6 取样位置 棉签擦拭法应擦拭取样最难清洗的部位（取样点）。我们根据设备构造、设备与物料接触的表
26、面以及实际经验列出了风险识别，并通过详细的风险风析（附件1），确定了设备最难清洗的部位。清洁效果验证取样点的确认表如下（表7）。设备名称(所在房间)取样部件名称难清洗部位图例（取样点为箭头位置）取样点编号KFG300D抗生素瓶螺杆分装机分装间2个进粉蝶阀01022个送粉计量室03044组观察窗(湿热灭菌)052个送粉螺杆06072个搅粉计量室082组搅粉法兰、下粉斗(湿热灭菌)09102组下粉螺杆、下粉嘴(湿热灭菌)1111.7 验证具体实施方法及可接受标准（1）清洁效果验证 操作方法：当验证批次生产结束时，操作人员按设备清洁标准操作规程进行清洁，记录清洁过程（见分装岗位设备清洁记录）。清洁结
27、束后，目检并记录，再按取样计划进行微生物限度和化学残留取样（先微生物取样，再在周围附近进行理化取样），检测结果记录见附件8。并在擦拭取样结束后，收集所有的直接接触药粉设备零部件，按浸泡水取样方法操作，先用无菌无热原的100 ml具塞锥形瓶取注射用水50ml作内毒素检查，再用普通250 ml碘量瓶取注射用水50ml作电导率检测。验证应连续进行3次。 清洁效果验证可接受标准：目测检查，设备在清洁后，无可见的物质残留在设备表面，洁净、干燥。化学检测残留物可接受限度标准：最大允许残留量ARL=24.6ug /cm2擦拭样品微生物限度： 15 cfu / 25 cm2 内毒素检查结果、电导率检测结果应符
28、合注射用水的标准。（2）确定设备存放时间生产结束至开始清洗的最长时间（待清洁设备保留时间）的验证 操作方法：每批注射用头孢米诺钠（规格）生产结束后，采用设备零部件11、胶塞转运不锈钢桶、盛装污粉的不锈钢饭盒（一）、不锈钢瓢（一）为检测对象，使用后不进行清洁，在器具清洗间存放六个小时，在存放期间内采用棉签擦拭法取样，于1、2、4、6小时各取样一次，进行微生物限度检查。本试验进行3次监测，以确定未清洁零部件、容器具能存放的最长时间。下次生产时准备替代品备用，检测结果记录见附件8。 待清洁时间验证可接受标准：若微生物检查结果均不大于25cfu/25cm2，则确定最大待清洁时间为4小时。已清洗设备零部
29、件用于灭菌前的最长存放时间（设备清洁有效期）的验证 操作方法：注射用头孢米诺钠（规格）每批生产后，对设备零部件进行清洗，存放至容器具存放间。我们选择取样点铝盖转运不锈钢桶、不锈钢盘、不锈钢饭盒（二）、不锈钢镊子（一）为检测对象，分别在1小时、 2小时、4小时、6小时采用棉签擦拭法取样，进行微生物限度检查，每个时间只取一个取样点。本试验进行3次监测，以确定已清洗的设备零部件、容器具在灭菌前能存放的最长时间。检测结果记录见附件8。设备零部件、容器具清洁有效期验证可接受标准：若微生物检查结果均不大于15cfu/25cm2，则确定清洗后A/B级区设备零部件、容器具有效期为4小时。已灭菌设备的存放有效期
30、验证 操作方法：以每批注射用头孢米诺钠（规格1.0g）生产后的盛污粉容器具不锈钢瓢（二）、不锈钢桶、不锈钢镊子（二）为检测对象，通过清洗、灭菌后，取出，密闭存放至A级区下。将其存放至0小时、36小时、48小时时采用擦拭取样法取样检测微生物限度，下次生产使用替代品。本试验进行3次监测，以确定清洁灭菌后的设备零部件能存放的最长时间。微生物检测结果记录见附件8。设备零部件、容器具清洁有效期验证可接受标准：若微生物检查结果均小于1cfu/25cm2，则确定清洁灭菌后设备零部件使用有效期为36小时。（3）1%氢氧化钠溶液灭活效果验证在QC部理化室称取10g头孢米诺钠，放入准备好的200ml1%氢氧化钠溶
31、液中，即为样品H；样品用高效液相色谱法检测。若经检测无活性成份，则1%氢氧化钠溶液灭活效果可行。检测结果记录见附件8。1%氢氧化钠溶液灭活效果验证的合格标准：所检测的对象：无化学活性成份（头孢米诺）残留。11.8 取样计划在注射用头孢米诺钠生产后按清洁规程实施清洁。取样前应对整个设备、零部件、容器具的清洁情况进行目测检查。目测合格的才能继续取样，并按擦拭取样位置图的指示取表面理化残留物样和表面微生物样，应先取微生物样，后在邻近位置取残留物样。且标识明确。取样计划如下表8（取样记录填写见附件7）。表8：粉针车间第一次清洁效果验证擦拭取样计划设备编号设备型号名称取样点（编号）样品编号（A表示微生物
32、样、B表示残留物样）取样日期SC-0203-003KFG300D抗生素瓶螺杆分装机2个进粉蝶阀01、022个送粉计量室03、04观察窗052个送粉螺杆06、072个搅粉计量室082组搅粉法兰、下粉斗09、102组下粉螺杆、下粉嘴1101-1A02-1A03-1A04-1A05-1A06-1A07-1A08-1A09-1A10-1A11-1A01-1B02-1B03-1B04-1B05-1B06-1B07-1B08-1B09-1B10-1B11-1B设备编号设备型号名称取样点（编号）样品编号（A表示微生物样、B表示残留物样）取样日期SC-0203-003KFG300D抗生素瓶螺杆分装机2个进粉蝶
33、阀01、022个送粉计量室03、04观察窗052个送粉螺杆06、072个搅粉计量室082组搅粉法兰、下粉斗09、102组下粉螺杆、下粉嘴1101-2A02-2A03-2A04-2A05-2A06-2A07-2A08-2A09-2A10-2A11-2A01-2B02-2B03-2B04-2B05-2B06-2B07-2B08-2B09-2B10-2B11-2B设备编号设备型号名称取样点（编号）样品编号（A表示微生物样、B表示残留物样）取样日期SC-0203-003KFG300D抗生素瓶螺杆分装机2个进粉蝶阀01、022个送粉计量室03、04观察窗052个送粉螺杆06、072个搅粉计量室082组搅
34、粉法兰、下粉斗09、102组下粉螺杆、下粉嘴1101-3A02-3A03-3A04-3A05-3A06-3A07-3A08-3A09-3A10-3A11-3A01-3B02-3B03-3B04-3B05-3B06-3B07-3B08-3B09-3B10-3B11-3B验证浸泡水取样验证次数S表示内毒素样D表示电导率样取样日期第一次1S1D第二次2S2D第三次3S3D验证取样计划设备编号、名称验证次数取样点（存放于器具清洗间）样品编号（A表示微生物样，下标1、2、4、6表示存放1、2、4、6小时）取样日期SC-0203-003 KFG300D抗生素瓶螺杆分装机1设备零部件1112-1A1胶塞转运
35、不锈钢桶13-1A2盛装污粉的不锈钢饭盒（一）14-1A4不锈钢瓢（一）15-1A62设备零部件1112-2A1胶塞转运不锈钢桶13-2A2盛装污粉的不锈钢饭盒（一）14-2A4不锈钢瓢（一）15-2A63设备零部件1112-3A1胶塞转运不锈钢桶13-3A2盛装污粉的不锈钢饭盒（一）14-3A4不锈钢瓢（一）15-3A6表8.设备清洁保留时间（清洁有效期）验证取样计划设备编号、名称验证次数取样点（存放于器具存放间）样品编号（ A表示微生物样，下标1、2、4、6表示存放1、2、4、6小时）取样日期SC-0203-003 KFG300D抗生素瓶螺杆分装机1铝盖转运不锈钢桶16-1A1不锈钢盘17
36、-1A2不锈钢饭盒（二）18-1A4不锈钢镊子（一）19-1A62铝盖转运不锈钢桶16-1A1不锈钢盘17-1A2不锈钢饭盒（二）18-1A4不锈钢镊子（一）19-1A63铝盖转运不锈钢桶16-1A1不锈钢盘17-1A2不锈钢饭盒（二）18-1A4不锈钢镊子（一）19-1A6表8. 已灭菌设备使用有效期验证的取样计划设备编号、名称验证次数取样点（存放于分装间A级下）样品编号（A表示微生物样，下标0、36、48表示存放小时）取样日期SC-0203-003 KFG300D抗生素瓶螺杆分装机1不锈钢瓢（二）20-1A0不锈钢桶321-1A36不锈钢镊子（二）22-1A482不锈钢瓢（二）20-2A0
37、不锈钢桶321-2A36不锈钢镊子（二）22-2A483不锈钢瓢（二）20-3A0不锈钢桶321-3A36不锈钢镊子（二）22-3A4812 偏差处理将验证过程发现的所有偏差记录在“偏差调查处理表”附件9， 并由验证小组提出解决方案，由验证委员会审核和批准偏差解决方案及其实施。13 风险的接收与评审经分析，对上一步判断的关键性风险和非关键性风险采取的初步风险控制措施若经检查确认符合要求，则其相应的风险可降至为可接受风险。其结果见附件10。14 验证结果评审和结论选择最不利条件，以活性成分头孢米诺钠为主要检测对象，生产该品种结束后，依据设备清洁规程进行清洗验证。验证小组收集各项验证、试验结果记录
38、，起草KFG300D抗生素瓶螺杆分装机清洁验证报告，对验证结果进行评价，拟订验证周期，报验证委员会，验证委员会负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论（附件11），并批准验证证书，确认设备验证周期。在下列情况发生时，必须考虑是否要进行再验证：清洁程序变化时, 清洁剂变化时, 生产产品变化时；产品质量回顾分析趋势表明需要再验证时。对验证结果的评审应包括：(1) 验证试验是否有遗漏？(2) 验证实施过程中对验证方案有无修改？修改原因、依据以及是否经过批准？(3) 验证记录是否完整？(4) 验证试验结果是否符合标准要求？偏差及对偏差的说明是否合理？是否需要进一步补充试验？ 15.方案修改记录在执行过程中，本方案若有必要修改，应由验证小组提出，经验证委员会批准后方可执行，并记录在案。修改章节名称修改结果提出人提出日期批准人批准日期16.附件附件1.KFG300D抗生素瓶螺杆分装机清洁标准操作规程附件2.风险评估表附件3.验证使用文件附件4.人员培训检查记录附件5.相关设备验证的确认附件6.试验条件附件7.粉针剂车间清洁验证取样记录附件8. 粉针剂车间清洁验证检测结果记录附件9.偏差调查处理表附件10.风险的接受与评审附件11.验证结果评定表附件12.培训记录表