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1、-工程质量检查流程-第 7 页工程质量检查流程1.目标规范项目工程质量管理，使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。 2.适用范围本流程适用于成都市旭尧投资有限公司的项目工程在施工过程中的工程质量管理和控制。3.各部门职责3.1 项目部：负责在施工过程中对施工单位的人员、材料、设备的检查，发现的问题后及时通报监理单位和施工单位，及时通知施工单位进行整改；3.2 工程部：负责审核项目部提交的项目工程月报，并定期检查项目部的质量管理工作。4.工作内容工作内容说明负责部门输出1、图纸会审1.1 项目部、工程部、合约管理部参与规划设计部组织的施工图会审规划设计部项目部合约管
2、理部工程部2、组织相关的技术交底2.1项目部组织规划设计部、工程部、监理单位、施工单位进行有关新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位施工前的技术交底。项目部技术交底记录3施工组织设计审查3.1 监理单位熟悉项目部提供的各类设计图纸、文件；编写监理大纲和实施细则；3.2 施工单位完成施工组织设计，提交监理单位和项目部；3.3 项目部组织对施工组织设计进行审查监理单位项目部施工组织设计审查记录4、监理单位在施工过程中对施工单位的监督4.1 施工单位进场开始施工后，监理单位不定期检查施工过程中人、材、机状况，并对工程质量进行检查；4.2 监理单位发现问题后及时通报施工单位进行整改，并通报项目部，如果
3、发生质量事故，按工程质量事故管理作业指引进行处理；4.3 监理单位对施工单位施工质量进行分析，形成月度质量报告。监理单位5、项目部在施工过程中对施工单位的监督5.1施工单位进场开始施工后，项目部现场工程师不定期检查施工过程中人、材、机状况，并对工程质量进行检查，填写项目质量检查记录。并在每月下旬对施工单位工作进行全面检查，检查结果填入施工单位工作质量评分表；5.2项目部组织监理单位对样板工程进行验收；5.3 项目部发现问题后用工程备忘录及时通知施工单位进行整改，并通报监理单位，如果发生质量事故，按工程质量事故管理作业指引进行处理；5.4 项目部根据监理单位的月度质量报告以及日常质量检查情况，形
4、成项目工程月报中的质量部分，并提交给工程部审核。项目公司工程联系单项目质量检查记录项目工程月报6、工程部对项目部质量管理工作的检查6.1 工程部定期审核项目部提交的项目工程月报；6.2 工程部在每月下旬定期对项目部的工作情况进行检查，并形成项目部工作质量评分表；6.3工程部根据项目节点，安排公司层面各项目间的互检。工程部项目公司工作质量评分表7、项目工程竣工后总结7.1 项目竣工后，监理单位负责分析项目工程质量管理过程及结果，形成项目工程总体质量报告，提交项目部；总包单位对分包单位进行评估，并向工程部提交评估报告。7.2 项目部对项目质量管理的过程、质量目标达成情况、继续改进的设想进行总结，形
5、成项目后评估报告中的质量部分，提交工程部。7.3总包单位对分包单位进行评估，并向工程部提交评估报告。监理单位项目部总包单位项目工程总体质量报告项目后评估报告质量部分5.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率技术交底记录表项目部新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位的施工前技术交底总师室施工单位监理单位施工开始前项目质量检查记录表项目部/现场工程师施工单位现场人员、材料、设备检查过程中的发现的质量状况记录项目部/项目经理现场质量检查完成后当天工程备忘录项目部/工程经理反馈施工过程中的质量问题施工单位现场质量检查完成后当天项目部工作质量评分表工程部对项目部
6、工作质量进行评分项目部对项目部工作现场检查完成后2天内项目工程月报中的质量部分项目部对月度项目工程的质量管理情况进行分析工程部每月25号左右项目工程总体质量报告监理单位对项目工程质量管理过程及结果进行分析项目部项目竣工后10日内项目后评估报告中的质量部分项目部对项目质量管理的过程、质量目标达成情况、继续改进的设想进行总结工程部项目交付后1个月内完成施工质量检查程序图返 工 或 整 修每道工序完工自检是否合格申请开工 否 是 是 填写工序质量检验报告单 否监理抽检是否合格 是 是返工整修或重新填写资料分项工程完工 否自检是否合格 是 填写质量检验报告单，编制分项工程完工证书监理抽检，进行分项工程质量评定，审查完工证书 签认分项工程完工证书业主审查是否符合要求 否工序质量控制图上道工序施工完毕返 修作业队、经理部自检通知监理工程师现场检查试验室检验监理工程师确认监理工程师签证进行下道工序作业