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1、-釆购管理制度及操作流程-第 3 页釆购管理制度及操作流程一、目的为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本制度。二、 工作程序（一） 采购原则1. 采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须高度重视。2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3. 所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购；（二） 采购申请1. 釆购之前，部门经办人依照所购物的品名、规格、数
2、量，需求期及注意事项，由部门领导批示釆购计划。2. 紧急采购时，由采购部门在“请购单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3. 若撤销采购，应立即通知经办人员或采购人，以免造成不必要的损失。（三） 釆购流程1. 采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。(四) 采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好采购市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及工作。（五） 采购方式1.集中计
3、划采购：凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。2.长期报价采购：选定供应商议定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六） 采购实施1. “请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后，办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续。2. 采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期。3. 所有采购物品由使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七） 采购物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，釆购部门负责人审核，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。（八） 采购经办人行为规范1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“请购单明细”。2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、 附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。