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1、-北方水泥干混砂浆项目可行性分析报告-第 - 33 - 页干 混 砂 浆 项 目 投 资可 行 性 研 究 报 告项 目 总 负 责：项 目 投 资 单 位：项 目设备供应单位：中联重科股份有限公司项 目 策 划及规划：中联重科股份有限公司项 目 技 术 指 导：中联重科研究院干混项目部项 目 承 建 单 位： 2013年 8月目 录第一章：总 论- 1 -一、项目名称及规模- 1 -二、干混砂浆简单介绍- 1 -三、干混砂浆优点- 3 -1、使用建筑干混的特点：- 3 -2、干混砂浆是一种新型绿色建筑材料- 5 -3、产业政策支持- 6 -4、市场前景广阔- 6 -第二章：市场调查与研究-
2、8 -一、国内干混砂浆现状与*市/县干混砂浆市场预测- 8 -1、干混砂浆国内行业现状- 8 -2、延边州干混砂浆行业现状- 12 -二、产品目标市场分析- 13 -1、目标市场开拓与市场份额分析- 13 -2、价格现状与预测- 13 -3、市场竞争力分析- 14 -第三章：产品方案与建设规模- 15 -一、产品方案- 15 -二、建设规模- 15 -第四章：设备方案- 17 -第五章：节能与环保评价- 20 -第六章：投资预算- 22 -第七章：财务评价及盈利能力分析- 25 -第八章：组织管理与资源配置- 25 -第九章：风险分析- 32 -一、风险因素识别与评估- 32 -二、风险总结-
3、 33 -第十章：研究结论与建议- 35 -第一章：总 论一、项目名称及规模公司名称： 项目名称： 年产量： 占地规模： 总投资： 二、干混砂浆简单介绍干粉砂浆是将水泥、砂、矿物质、矿物粉、聚合物添加剂等在干燥状态下预混，并以干粉料形式包装或散装的砂浆。使用时，只需加水拌和即可，且质量有保证。干粉砂浆的产品门类齐全，干粉砂浆产品品种齐全，能有针对性的满足各种功能和强度要求，还可以根据需要开发功能性产品；普通砂浆：基础干粉材料：砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆等；干混砌筑砂浆：用于砌筑工程的干混砂浆；干混抹灰砂浆：用于抹灰工程的干混砂浆；干混地面砂浆：用于建筑地面及屋面找平层的干混砂浆。特种材料:饰
4、面类：内外墙壁腻子, 彩色装饰干粉, 粉末涂料粘结类: 瓷板粘结剂、填缝剂，保温板粘结剂等干混瓷砖粘结砂浆：用于陶瓷墙地砖粘结的干混砂浆； 干混耐磨地坪砂浆：用于混凝土地面、具有一定耐磨性的干混砂浆； 干混届面处理砂浆：用于改善砂浆层与基面粘结性能的干混砂浆； 干混特种防水砂浆：用于有特殊抗渗防水要求部位的干混砂浆； 干混自流平砂浆：用于地面、能流动找平的干混砂浆； 干混灌浆砂浆：用于设备基础二次灌浆、地脚螺栓锚固等的干混砂浆； 干混外保温配套砂浆：用于膨胀聚苯板外墙保温系统的粘结砂浆及抹面砂浆； 干混聚苯颗粒保温砂浆：用于建筑物外墙、以胶粉聚苯颗粒为保温隔热层的干混砂浆； 干混EPS钢丝网架
5、板保温砂浆：用于建筑物外墙体保温隔热层、以膨胀珍珠岩或膨胀蛭石为主要成分的干混砂浆。 其它功能性材料: 保温砂浆,自流平地坪材料,防水砂浆,硬化地面材料等三、干混砂浆优点1、使用建筑干混的特点：以前后来现在和传统现场搅拌砂浆相比，干混砂浆具有如下众多优点： 品质优异：干混砂浆由专业生产厂按照科学的配方，通过精确的计量，大规模自动化生产，搅拌均匀度高，原材料严格筛选、监控，质量可靠且稳定，彻底解决了现场“计量过磅难”的通病，故不论是砌筑砂浆还是粉刷、地面砂浆，其早期和后期强度均远远大于现场自拌的砂浆强度，有的甚至高出几倍，富余安全度大大提高，且克服了自拌砂浆时整体强度离散性大的老大难问题，有利于
6、确保整个工程质量的提高。 品种丰富：商品砂浆的生产配方可由专门的技术人员在实验室试验，通过调整配方中微量的添加剂，可大大改变商品砂浆的性能，并可衍生出许许多多的商品砂浆种类，以满足建筑发展对高质量新型建材的需求。 施工性能良好：由于砂浆中掺和了以往现场无法使用的保水增稠材料，如砂浆稠化粉等，取消了石灰膏等气硬性材料，使得砂浆的稠度比较稳定，收缩小、粘结度增加，有利于强度发展。不论是在砌筑，还是抹灰施工操作过程中，现场施工人员均一致反映使用方便、操作省力、节省时间。 使用方便，文明施工：以往现场自拌砂浆，一般黄砂的储存量至少要考虑3-5天的用量，约50 m3以上。而商品砂浆是随用随进，当天用完，
7、故仅需原砂堆场的1/3-1/2面积（已考虑各种规格分仓堆放）。同时，干混砂浆是袋装或罐装，湿拌砂浆是湿料，采用仓、池堆放，比散堆黄砂清洁、整齐，更便于文明施工管理；施工现场避免堆积大量的各种原材料，减少对周围环境的影响，尤其在大中城市的建筑翻新改造工程中，可以解决因交通拥挤、现场狭窄造成的许多问题。 大大降低了工程建设的粉尘污染和噪音，绿色环保：在城市工程建设中，产生的三大粉尘污染主要是:土方挖运；现场砼、砂浆搅拌；砂石、水泥驳运等。现在，渣土管理正在逐步加强，砼也基本实现了商品化集中搅拌，如果整个南京能全面推行商品砂浆的话，那么施工现场基本可减少干散砂石、水泥现场用量的90%以上。不但现场筛
8、选黄砂产生的粉尘没有了，水泥搬运、拆包、搅拌时粉尘飞扬也大大减少了，大量砂石、水泥车辆在城市道路上的干料运输滴漏、粉尘污染也能有效控制了。这将大大提高城市道路环境和空气质量，使城市的精神面貌并不会因市政改造新一轮的发展而增加污染。另外，现场砂浆搅拌机露天作业的噪音源也可彻底消灭。特别是以往一些陈旧砂浆搅拌机在夜间加班作业时的“叽叽”声常引起与周围居民的噪声纠纷，始终较难协调、解决。部分产品可以将粉煤灰等工业废料进行再生利用，减少废弃物对环境的污染，同时降低生产成本；在高新技术如纳米技术的应用方面也有非常独到的地方，如在内外墙用干混砂浆中添加不同的纳米材料，可以使内外墙具有净化空气中的废气的功能
9、，自动调节室内空气中湿度、温度的功能；部分产品的隔热保温技术可使建筑节能达到50%以上。 经济性：节省材料存贮费用，无浪费（现场搅拌约有2030%的材料损失）；适合机械化施工，缩短建筑周期，降低建筑造价；适合薄层施工，增加建筑实用空间；解决了传统砂浆的固有缺陷，因此能保证和提高建筑施工质量，工程质量明显提高，大量节省后期维修费用。2、干混砂浆是一种新型绿色建筑材料干混砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要
10、措施之一。干混砂浆类产品于二战后在西欧的大量应用，技术逐步成熟，产品种类烦多，满足了工程各项功能性需求。中国自上世纪末于国内推广干混砂浆应用后，取得显著的经济、社会效益。为了寻求最佳投资机会，我公司专门成立了筹备小组，认为干混砂浆站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，干混砂浆填补了市场空白。3、产业政策支持从产业政策上，预拌干混砂浆符合国家和*市/县市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。2007年6月6日，由商务部等国家六个部门联合发文关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知（商改发 2007205号）：将分期分批开
11、展禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆工作（家装等小型施工现场除外）。工程中使用预拌砂浆（含干拌砂浆和湿拌砂浆）。北京等10个城市从2007年9月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第一批）；重庆等33个城市从2008年7月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第二批）；长春等84个城市从2009年7月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第三批）。干混砂浆站更是顺应了政府的规划，更能促进建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济、社会、环境保护协调发展。4、市场前景广阔产业市场预测上，市场前景广阔。2002-2006年，我国共完成住宅建设面积104亿平方米，其中2006年就完成了21.2亿平方米。
12、每年以15.5%的速度递增。2008年北京奥运会的成功举行和2010年世博会的举办，为干混砂浆发展提供非常好的契机，中国将会是世界上商品化砂浆应用量最大的国家之一。预计今后5年我国的建设面积将翻一番，达到208亿平方米。截止2007年末，我国规模以上（干砂浆产能在2万吨、湿砂浆产能在10万吨以上）的干混砂浆生产企业199家，投入运营的干砂浆搅拌机272台，实际产量达到641.2万吨。其中，普通砂浆471.56万吨，特种砂浆86.95万吨，存在2542万吨的缺口，市场缺口很大，随着干混砂浆的普及推广，其在建筑工程上的应用比例也会逐年提高，预计会以20%的速度递增，其市场前景更加广阔。第二章：市场
13、调查与研究一、国内干混砂浆现状与市场预测1、干混砂浆国内行业现状我国干混砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，才开始出现具有一定规模的干混砂浆生产企业。进入21世纪以来，在市场推动和政策干预的双重作用下，我国干混砂浆行业已逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国干混砂浆行业稳步发展。干混砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。2008年统计数据显示，全国两万吨规模以上的干混砂浆生产企业196家，设计能力2177.1万吨，实际产量为640.06万吨。
14、目前在我国市场干混产品应用较多的是外墙外保温系统。国家大力推广建筑节能，保温类产品的用量极大。经过北方地区的发展可以得出结论，保温系统在北方地区的空间极大，远远大于外墙腻子、粘合剂等市场，并且有与涂装市场合并的趋势。其次就是粘结剂类产品，如上海、北京等地瓷砖粘合剂销售价格均中端的在1000元/吨左右，高端高达20003000元，但由于施工简单、单位面积用量少、施工质量高、工效高因而在高档建筑中应用日趋广泛。近年来我国经济发展迅速且已初具规模，对建筑产品质量及环境保护的要求越来越高，加之各级政府对节约资源、环境保护方面的政策及法规的出台，对干混商品砂浆行业形成了强有力地推动。国内一些省市或地区也
15、陆续出台相关政策，对干混砂浆行业进行推动。目前已有国内外厂商在上海、北京、广州等大城市或其周边地区筹备投资建厂，进行大规模生产，从这个新兴行业中赚取利润。未来15年，中国经济的发展仍将处于一个高速发展的阶段。“十一五”主要目标除经济发展目标以外，还包括一些环境、资源指标：资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右，工业固体废物综合利用率提高到60%;生态环境恶化趋势基本遏制，主要污染物排放总量减少10%,森林覆盖率达到20%,控制温室气体排放取得成效。这表明，中国会越来越重视发展节能降耗产业，并为之提供扶持政策。发展新型、绿色、环保建材，是国民经济发展的要求，顺
16、应历史发展潮流，将迎来一片广阔的天地。干混砂浆因为直接应用于各种建筑工程，作为一种新型建筑材料，其发展与建筑业关系密切，未来建筑业的发展目标和特点，将直接影响到干混砂浆的发展。未来建筑业发展的特点如下：1）建筑总量持续增长随着我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展，我国既有建筑量达到了400多亿平方米。未来15年，建筑业仍将保持较高的增长速度。随着中国步入全面建设小康社会的历史进程，可预料，今后15年，我国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一个较高的水平。“十一五”期间，我国城镇人均住宅将达到28平方米，农村人均住宅达到33平方米，需要新增加住宅80亿平方米左右。到2
17、020 年，城市人均住宅将达到35平方米，农村将达到40平方米，共需新建住宅200多亿平方米，为建筑业的发展提供了巨大的市场空间，同时也为干混砂浆行业的发展提供了巨大市场基础。2）推广建筑节能势在必行在能源越来越紧张的今天，建筑能耗占全国总能耗的比例已由27.6%上升到33%以上，推广节能建筑已成为未来几年建筑业发展的重点。建筑节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减轻环境污染、促进经济持续发展的一项最直接、最廉价的措施。具体来说，就是要使用更加有效的建筑材料以达到减少热量散失、节约能源的目的。我国“十一五”期间建筑节能的目标是：到2010年，节约1.01亿吨标准煤，减排4亿多吨二
18、氧化碳气体。通过全面推进建筑节能工作，到2010年，城镇建筑达到节能50%的设计标准，其中各特大城市和部分大城市率先实施节能65%的标准；开展城市既有居住和公共建筑的节能改造；大城市完成改造面积 25%,中等城市完成15%,小城市完成10%。干混砂浆中的墙体保温系统专用砂浆，具有高黏结强度、高柔软性、低吸水率等特点，广泛应用于建筑保温，我国建筑节能目标的实施，将会有力带动保温用砂浆市场的快速发展。3）建筑质量明显提高随着人们生活水平的提高，对建筑质量的要求也越来越高。而应用干混砂浆，可以大大提高工程质量。由于受到施工人员的技术熟练程度及水泥、砂子等各种原材料质量的影响，施工现场配置的砂浆，无论
19、是砌筑砂浆、抹面砂浆，还是地面找平砂浆，常常出现建筑物抹灰砂浆开裂现象（即便是最传统的黏土砖墙使用水泥砂浆抹灰也会出现大面积开裂）,从而造成工程质量不稳定、强度达不到要求、甚至质量低劣的情况时有发生，已成为建筑质量通病。另一方面，国家为减少黏土砖使用，大力推广新型墙体材料，由于这种材料特点使得采用普通水泥砂浆已经不能满足砌筑抹灰需要。而干混砂浆采用工业化生产，对原材料和配合比进行严格控制，优选原料、计量准确、搅拌均匀，可以确保砂浆质量稳定、可靠。建筑质量要求的提高，将引导传统砂浆向预拌砂浆方向转化。干混砂浆会受到国家政策的支持，逐渐成为市场的宠儿。4）建筑结构特点依然保持对砂浆的旺盛需求受施工
20、技术、建筑工业化水平、材料质量、建筑习惯等多方面因素影响，我国建筑形式以多层和高层为多，建筑结构以现浇混凝土、框架结构和砖混结构为主。我国建筑结构的特点，决定了我国墙体砌筑量大、墙面平整度差、抹灰量大。这种建筑结构的特点，在短时间内不会轻易改变。因此，在今后相当长一段时间内，依然需要大量的普通抹灰砂浆和普通砌筑砂浆，从而为干混砂浆的应用提供了广阔的市场空间和发展潜力。2、延边州干混砂浆行业现状延边州年产混凝土400多万立方，如果按照国外成熟市场的发展情况，干混砂浆的年生产量可达到混凝土总产量的1/4，则干混砂浆年生产量将达到百万吨以上，而目前延边州没有工厂化生产的干混砂浆，这无疑是一个潜力巨大
21、的待开发市场。延边州预拌混凝土消费量正是通过强制推行大幅上升的，从而得到了社会的认可。干混砂浆的发展历程、推广经历、产品属性、政策环境、工程条件与预拌混凝土非常相近，市场应用强制性措施的出台只是一个时机问题。未来10年是延边州预拌砂浆发展的最好时期，政府会制定政策推广以工业固体废弃物等为主要原材料的干混砂浆。目前，推广干混砂浆的技术条件已基本成熟。砂是生产预拌砂浆的主要原料，干混砂浆生产对原料砂的使用量较大。延边地区河流较多，砂的储存量很大，但是作为干混砂浆主要原材料的砂要经过烘干以后方可使用，工序也是很麻烦。干混砂浆可以全部使用人工机制砂石代替天然砂石。人工机制砂石就是将一些矿山开采下来的下
22、脚料或水泥厂尾矿废弃的石灰石，或建筑垃圾、煤矸石、钢渣等工业固体废弃物进行破碎筛分，达到干混砂浆生产所需的粒度要求。这样既可以利废，又可以减少环境破坏，完全符合我国发展循环经济的理念。综合上述分析和预测，未来几年内预拌砂浆市场需求量将以很快的速度增长，然后趋缓，此后将保持相对稳定的市场空间。预计2015年各类干混砂浆消费量约 300万500万吨。除特种砂浆外，干混砂浆主要是用于城市房屋建设和维修及其它各类工程。干混砂浆在现阶段产量依然很小，比如以一个中小城市一年总建筑量1000万平方米对砂浆的使用量进行简单估算，抹面砂浆和砌筑砂浆总使用量在300万吨以上。假如建一条年产60万吨的干混砂浆生产线
23、，全部产量仅为市场需求量的20% ，因此市场需求不成问题。二、产品目标市场分析1、目标市场开拓与市场份额分析为了抢占先机，尽早抢占市场份额，获得丰厚的投资回报，2013年我们应尽早申请在延吉市设立干混砂浆站。因干混砂浆在国内仍属于新兴行业，目前干混砂浆站主要肩负着培育市场、打造氛围的责任，以后产销量稳步上升，经济效益稳步提高，顺利实现企业经营目标。2、价格现状与预测市场散装干混砂浆售价由于地区发展不平衡，相差较大。上海地区市场比较成熟，价格趋于稳定，目前全国市场售价在280到320元/吨之间。经市场调查，预测价格在322-375元/吨之间。材料名称规格型号单位供应价指导价预拌砌筑砂浆(散装干混
24、)DMM5.0吨322.00 328.44 预拌砌筑砂浆(散装干混)DMM7.5吨330.00 336.60 预拌砌筑砂浆(散装干混)DMM10吨340.00 346.80 预拌砌筑砂浆(散装干混)DMM15吨350.00 357.00 预拌砌筑砂浆(散装干混)DMM20吨357.00 364.14 预拌砌筑砂浆(散装干混)DMM25吨366.00 373.32 预拌砌筑砂浆(散装干混)DMM30吨378.00 385.56 预拌地面砂浆(散装干混)DSM15吨327.00 333.54 预拌地面砂浆(散装干混)DSM20吨342.00 348.84 预拌地面砂浆(散装干混)DSM25吨363
25、.00 370.26 预拌抹灰砂浆(散装干混)DPM5.0吨324.00 330.48 预拌抹灰砂浆(散装干混)DP7.5吨331.00 337.62 预拌抹灰砂浆(散装干混)DPM10吨340.00 346.80 预拌抹灰砂浆(散装干混)DPM15吨360.00 367.20 预拌抹灰砂浆(散装干混)DPM20吨375.00 382.50 干混砂浆的原材料基本都是商品混凝土基础上的材料，所以原材料也不构成对企业利润的获取。并且由于市场，技术，渠道等因素，延边州干混站尚无，我公司具备一定的区域垄断地位，有定价的权利。3、市场竞争力分析目前的干混砂浆，我们公司则具备完全的垄断地位和最先进的生产技
26、术和设备，一定会为延边州市的城市建设贡献出不菲的成绩，为延边州的建筑减排，生产节能，环境优化作出很大的贡献。我们采用的世界上最大的混凝土机械制造商中联重科的全套设施使干混砂浆站的综合实力强，抗风险能力强，具有可持续发展的后劲与强劲的市场竞争力，相信我们本次干混砂浆站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们干混砂浆站必然具有较强的综合竞争力，取得辉煌的成就。第三章：产品方案与建设规模一、产品方案以普通砂浆为主，腻子材料、粘结剂系列为辅，依据投资方的市场推广的优势所在，确定满足实际需要的产品。二、建设规模建设规模又指设计生产能力。目前干粉砂浆利润比较丰厚的市场集中在特种干粉砂浆上面，普通型材料
27、如抹灰、砌筑等，由于其材料的功能性不强，成本偏高，市场竞争过于激烈，不建议作为发展的重点。特种干粉砂浆，品种比较多，总的需求量较小，单价高，利润空间大，生产工序简便，配方复杂，所以并不要求设备的台时产量过高，只是要求设备混合性能优异，生产比较灵活，同时亦可降低固定资产的一次性投入。目前世界较为常用的设计是楼式工艺布局，将所有预处理好的原料提升到原料筒仓顶部，原材料依靠自身的重力从料仓中流出，经电脑配料，变频螺旋输送计量称量，混合再到包装机包装成袋或散装车或入成品仓储存等工序后成为最终产品。工艺的自动化程度越高，投资成本越大。目前国内精确计量的自动化设备技术不过关，精确计量设备需引时，国内大规模
28、化生产设备一次性投资过高（设计年生产能力20万吨），且市场发展尚未到达成熟阶段，所以建议采用中小型规模设计。目前小型的生产企业小时产量约为5吨，8小时产量可以达到35吨，按85%的运转率，年生产量为3.3万吨。中型干粉生产企业，小时产量约为15吨，年生产能力约为810万吨。大型生产企业，小时产量可达到2040吨，年生产量为1020万吨。综上：选用中联重科FLL60B型干混砂浆站可满足产量需求，同时配备8辆中联重科砂浆运输车，2辆中联重科背罐车，50个中联重科移动罐以及5台中联重科砂浆泵。第四章：设备方案采用中联重科系列干混砂浆设备：序号产品名称型号数量商标1干混砂浆站FLL60B1套中联重科2
29、干混砂浆运输车ZLJ5250GHS8辆中联重科3干混砂浆背罐车ZLJ5120ZBG5辆中联重科4移动罐ZLJ22G50个中联重科5砂浆泵ZLJ110LP5台中联重科说明：因干混运输车设计年运输量为3万吨，30/310（辆）；对于背罐车和移动罐的选择主要是考虑施工工地的运输距离和砂浆需用量，基本考虑一个工地配备23个移动砂浆罐。1、平面布置：根据干混砂浆站实际可利用场地和自然地貌和特征，将站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域可用道路、围墙区分。2、生活区域主要建筑物及构筑物：职工单身宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。3、生产区域主要建筑物及构筑物：现场办公室、
30、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、砂浆站及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。4、干混站总图与环境布置：现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与大路相接。5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个干混站建设工期四个月，即自建站之日起四个月投入生产运行。6、整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及股东审核后实施。设备平面布置图：设备布置图第五章：节能与环保评价一、节能干混砂浆站的主要能源为水、电、气。两站设备方案及技术方
31、案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。水、电、气的具体管理办法由董事会制定并落实。二、环保环保是站建成验收时必须检查的一项内容，也是建设文明拌站的一项基本要求，站的环保达标主要是有效地控制粉尘、噪音、固体废弃物。1、粉尘控制：中联重科所选设备均属封闭搅拌，防止粉尘扩散，同时在粉尘污染关键点均设计了除尘器，有效消除粉尘。2、噪音控制：噪音主要来自设备，中联重科所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。3、防止化学污染：干混砂浆站所用油漆我们选用低毒环
32、保漆。主楼（出口站由用户自制）和控制室的装修我们选用可回收再生的环保材料，色泽采用视觉舒适的蓝白相间色，充分体现人性化的特色。以下是工艺流程及排污节点图第六章：投资预算以中联重科FLL40B型干混砂浆自动生产线及配套运输设备为例进行经济核算分析。表一：干混砂浆生产线项目投资一览表项目土地征用厂房设备安装调试金额干混砂浆生产线650万元650万元干混砂浆运输车400万元400万元干混砂浆背罐车200万元200万元干混砂浆储料罐400万元400万元砂浆泵50万元50万元投资总计1700万元成本预测:机械设备10年。表二：产品的原材料成本分析表项目每吨砂浆的比例材料单价每吨砂浆所含重量金额砂80%2
33、0元/吨800Kg16水泥10%500元/吨100Kg50粉煤灰10%180元/吨100Kg18添加剂0.03%40000元/吨0.3Kg12煤0.6元/Kg12Kg/吨7.2电0.8元/度6度/吨3.2合计106.4元/吨注：用电：设备总功率500Kw，实际有效功率5000.75=375Kw，每小时耗电375度，按每小时生产能力60吨计算得：6度/吨。表三：固定成本分析表项目年成本计算方法设备170万元170010=250万元/年规划设计及开办费5万元50万元10年=10万元/年人员工资90万元30人3万元/年.人=90万元社保、福利等27万元9030%=27万元流动资金利息30万元500万
34、元6%=30万元销售广告宣传费50万元合计372万元每吨砂浆固定成本12.4元372/30=12.4元表六：可变成本分析表项目普通砂浆单位成本（元/吨）备注原材料106.4砂、粉煤灰、水泥、添加剂、电、煤、销售成本9按销售单位3%计算，3003%=9运输成本18成品运输，铁路运输距离在300Km内，0.06元/吨公里，300x0.06=18税金18按销售单位6%计算，3006%=18设备维修1合计162.4单位产品的总成本=固定成本+可变成本=12.4+162.4=174.8元/吨。第七章：财务评价及盈利能力分析1、评价指标按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价
35、干混砂浆站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。2、评价基础数据的选取按投资一次性到位，一次性投资，干混站的有效运营期15年计算。1）、产量与销售价格A、产量：干混砂浆为每年20万吨，还可以根据市场需求按需发展。B、价格：目前市场上还没有干混砂浆，评价指标计算时，按一般市场价格取价，一般在300元/吨左右。3、利润分析 目前市场普通散装干混砂浆销售价格为300元/吨，如按纯理论计算，生产线能够达产时的年度产值为：20x300=6000万元；年度固定成本：372万元；可变成本：普通干混砂浆162.4元/吨x20=3248万元；年度总利润=年销售额-年固定成本-年可变成本
36、=6000-372-3248=2380万元年度盈亏点：年销售额=固定成本+可变成本，可列式计算出当销售量达到12万吨时，即可保证盈亏平衡。第八章：组织管理与资源配置1、总体设想本项目年生产天数按260天考虑，采用3班制生产8小时工作制，定员60人。序号部门人数备注1管理1.1总经理11.2总经理助理1.3生产部经理1总经理助理1.4销售部经理1总经理助理1.5材料部经理11.6质量技术部主任11.7办公室主任11.8财务部经理12员工2.1生产部20包括干混站人员、运输车、背罐车人员2.2销售部10与商品砼配套销售家装、零售方面2.3材料部22.4质量技术部5设备维护产品质量检测2.5办公室4
37、2.6财务部2合计602、组织机构设置采用垂直制组织结构生产部：规划并完成组织生产目标；协调生产管理团队的工作；与其他部门协作共同满足现有及潜在的客户需求。销售部：制定并组织实施完整的销售方案；与客户、同行业间建立良好的合作关系；引导和控制市场销售工作的方向和进度； 完成销售计划及回款任务；掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解；分为商品砼配套销售部及家装零售销售部。材料部：调查、分析和评估市场以确定公司的采购需要和采购时机；拟订和执行采购战略；根据产品的价格、促销、产品分类和质量，有效地管理特定货品的计划和分配；发展、选择和处理当地供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等
38、；改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；质量技术部：对工艺参数的改变对产品的影响进行认定，并论证设定的合理性；根据公司整体质量状况组织质量控制方案，定期评估解决的工艺或控制方案；制定产品质量检验标准、产品信息反馈、统计流程；总结产品质量问题并推动相关部门及时解决；来料检验及出货评审工作；办公室：发展规划、计划与预算方案；组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行； 组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，办理公司所需各项证照；起草及归档公司相关文件，管理公司重要资质证件； 搜集、整理公司内部信息，及时
39、组织编写公司大事记；组织好来客接待和相关的外联工作； 组织制定公司人力资源发展战略，进行招录及定岗定薪工作；制定公司岗位编制计划，组织制定岗位职责和作业指导；组织进行公司员工培训工作；组织制定绩效考核方案，组织对员工进行考核和薪资调整；组织进行企业文化建设，协调企业的媒体推广工作；财务部：利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，并主持公司财务战略规划的制定；建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；筹集公
40、司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益3、人员招聘与培训人员招聘：目前已在网络人才。人员培训：建立人才培养机制。干粉砂浆行业的专业比较强，特别是在外墙外保温领域，技术人员、服务人员需要具有一定的工作经验。对于一些现场服务人员、拥有产品应用经验的人员在现在的人才供给市场来看是比较紧俏的，需要设立特种人才的培养机制。同时可依托中联重科，共同开发培训机制。第九章：风险分析一、风险因素识别与评估对于贯穿于干混砂浆站运营期的整个过程的风险因素，对风险因素的
41、全面识别及评估如下：1、市场风险：从第二章市场调查与研究的结论可得出如下结论利：干混砂浆属于新产品，有很大的市场潜力弊：需前期的市场开发，进行一定的市场培育，之后，可得到巨大的市场回报。2、资源风险利：延吉市交通发达,处在延边州的中心地带，可辐射到整个延边州外加黑龙江省的一部分地区。弊：河沙资源政府会出台政策，控制开采，但是这个影响不会很大。3、技术风险利：干混砂浆站依托设备厂家中联重科的巨大财力和知识，定期培训，不断进取。弊：毕竟为延边州第一台干混砂浆站，没有参照，可能会遇到许多不可预知的技术问题。4、建筑行业的风险利：干混砂浆都是消耗在建筑产品上，因此建筑行业的兴旺发达与我们息息相关，目前
42、建筑业持续发展的后劲强，是砂浆发展的有利时机。弊：因与建筑业息息相关，受到建筑行业的一定制约。5、资金风险干混砂浆前期投入较大，需要较强的资金链，但回报收益率较高。6、政策风险利：干混砂浆属环保产业，符合社会发展的大环境、大趋势。近年来，从建设部、延边州先后出台若干政策推动干混砂浆的发展。弊：因延边州市场导向不明朗，政策落实还需一段时间的等候。希望政府部门能从政策上加大商品干混砂浆的应用力度，使相关政策尽早落实到位。7、外部协作风险及社会风险延边州社会环境稳定，不会发生大的动荡与变化，不会给干混砂浆站带来意外的风险与损失。二、风险总结干混砂浆站投资有一定风险，但可以通过相关措施弥补风险。从以上
43、分析来看，在延边州建站生产干混砂浆，从风险的等级上都为一般风险，不存在较大风险或严重风险。一般风险主要是受市场价格的风险及供求关系的风险。我们是新设干混砂浆站，从设备、生产线的配置上有竞争优势，在管理上我们有先进成熟的管理优势，这些都会增加我们在市场竞争中的优势，增强的我们在市场中的抗风险能力。按纯理论计算，生产线的生产能力及市场销售只要达到8-10%的生产能力，即可保持盈亏平衡，其生产线的生产能力尚有90%可做为市场竞争的储备条件和投资回收的保证，6个月即可收回投资成本。如此大的获利空间，还可以为企业提供良好的抗风险基础，足以适应市场变化（波动）的需求，提高产品的市场竞争力。前面的分析大多基
44、于生产设备理论生产能力，市场信息调研也不一定能全面，还局限在一定的范围和层面上，尚未如实地反映出市场的波动与风险。对于这些敏感性问题，可采用加大不确定因素在成本分析中的比重，即加大成本风险系数进行分析。本项目生产的干混砂浆属商品砂浆，在延边州地区强制执行，逐步取代现场搅拌砂浆，符合国家的产业政策，市场前景可观，从项目的投资收益及盈亏平衡等经济指标分析，本项目获利空间大，抗风险储备能力强，在经济上是可靠的。第十章：研究结论与建议1、市场调查全面、广泛、有深度，产品的市场预测客观、公正，干混砂浆市场前景广阔，可实现持续发展。资源条件评价资源供应可靠。2、建站规模与产品方案符合市场需求与项目自身发展
45、的要求，基本做到追求最大的投资利润率，在建站规模及设备配备上做到经济节约，充分发挥效率。3、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性，既有较强的竞争力，又节约投资。4、原材料供应对市场摸底清楚，为干混站将来正常运营及年度成本计划提供了可靠的依据。5、环境评价符合环保的总体要求，环保可行。6、总投资规模合理，符合当前行业水平及发展需要，资金筹措方式经济节约，但筹资来源及在限定时间内筹集到全部资金有一定风险。7、经济效益及社会效益评价：效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际情况，评价的方法科学，项目的获利水平较高。8、干混砂浆站的风险较小，市场稳定。可行性研究报告结论：投资干混砂浆站市场前景广阔，技术可行，政策宽松，投资节约，投资利润率高，效益稳定，是投资者的理想选择。