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1、煤矿安全风险分级管控 与事故隐患排查治理 理解与应用 张光德 2020年6月9日,目 录,1. 党中央关于双控机制的文件和指示 2. 理清几个关键术语的关系 3. 双控机制对安全管理的促进作用 4. 风险与隐患的联系与区别 5. 安全风险分级管控条文解读 6. 事故隐患排查治理条文解读,党中央、国务院高度重视安全生产工作。 十八大报告提出：强化公共安全保障体系和企业安全生产基础，遏制重特大安全事故。 十八届三中全会提出：深化安全生产管理体制改革，建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系。,1.党中央关于双控机制的文件和指示,党中央、国务院高度重视安全生产工作。 十九届四中全会提出：完善和落实安全
2、生产责任和管理制度，建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系。构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，优化国家应急管理能力体系建设，提高防灾减灾救灾能力。,1.党中央关于双控机制的文件和指示,习近平总书记在中共中央政治局常委会第127次会议上明确要求：“对易发重特大事故的行业领域，要采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移。”,1.党中央关于双控机制的文件和指示,2018年9月30日习近平总书记在接见四川航空英雄机组人员时强调，有关地方、企业要牢固树立以人民为中心的思想，正确处理安全与发展、安全与效益的关系，始终把安全作为头等大事来抓。要加大隐患排
3、查和整治力度，完善风险防控体系，健全监管工作机制，加强队伍作风和能力建设，切实把安全责任落实到岗位、落实到人头，确保民航安全运行平稳可控。,1.党中央关于双控机制的文件和指示,目 录,1. 党中央关于双控机制的文件和指示 2. 理清几个关键术语的关系 3. 双控机制对安全管理的促进作用 4. 风险与隐患的联系与区别 5. 安全风险分级管控条文解读 6. 事故隐患排查治理条文解读,2.1 安全与风险的关系，安全的人、机、环还存在风险吗？,2. 理清几个关键术语的关系,风险 Risk： （暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响的可能性和后果的结合。 风险通常被描述为失控能源或能量失控。 安全
4、Safety： 免除了不可接受（承受）的损害风险的状态。,在生产过程中，安全是相对的，危险是永存的，但事故是可以预防的。,2. 理清几个关键术语的关系,2.2 危险源与风险的关系，重大危险源都是重大风险吗？,安全生产法 第三十七条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。,2. 理清几个关键术语的关系,危险源 Hazard ： 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。 危险源通常理解为能量物质，或者能量的载体。 它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物
5、质集中的核心。 三种类型的载体：人、机、环,2. 理清几个关键术语的关系,2.3 可承受风险值在不同单位和同一单位的不同时期是同样的吗？,2. 理清几个关键术语的关系,目 录,1. 党中央关于双控机制的文件和指示 2. 理清几个关键术语的关系 3. 双控机制对安全管理的促进作用 4. 风险与隐患的联系与区别 5. 安全风险分级管控条文解读 6. 事故隐患排查治理条文解读,3. 双控机制对安全管理的促进作用,3.1 “双控机制”体现了全过程风险管理的思想，能够实现安全管理的关口前移,3.2 “双控机制”体现了“预控为主”的思想，能够切断事故发生的因果链,3. 双控机制对安全管理的促进作用,3.3
6、 “双控机制”体现了主动安全控制的思想，能够提升煤矿员工的风险意识 “双控机制”的推广和实施，要求煤矿领导对风险进行辨识、评估、分级和预先采取措施进行控制，这些措施都是工作之前制定和采取的，因此可以说是主动对危险源进行控制的措施，转变了以往仅在发生事故后才举一反三以及出现隐患后才被动整改的局面。 风险辨识、评估，以及采取预控措施的过程，能够提升风险意识。,3. 双控机制对安全管理的促进作用,目 录,1. 党中央关于双控机制的文件和指示 2. 理清几个关键术语的关系 3. 双控机制对安全管理的促进作用 4. 风险与隐患的联系与区别 5. 安全风险分级管控条文解读 6. 事故隐患排查治理条文解读,
7、安全风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险,事故隐患：防止滚筒伤人风险的护栏不合规,风险与隐患的区别,4. 风险与隐患的联系与区别,安全风险：拉紧的钢丝绳具有断裂伤人的风险,事故隐患：钢丝绳维护和更换不合规出现疲劳损伤,风险与隐患的区别,4. 风险与隐患的联系与区别,安全风险：顶板具有垮落的风险,事故隐患：支护材料和工艺不合规,风险与隐患的区别,4. 风险与隐患的联系与区别,目 录,1. 党中央关于双控机制的文件和指示 2. 理清几个关键术语的关系 3. 双控机制对安全管理的促进作用 4. 风险与隐患的联系与区别 5. 安全风险分级管控条文解读 6. 事故隐患排查治理条文解读,安全风险分级管控,
8、5. 安全风险分级管控条文解读,4个部分，9个项目，18个条款,10分 2 2,45分 2 5,30分 2 7,15分 2 3,5. 安全风险分级管控条文解读,5.1 工作机制 职责分工： （1）建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；副总工程师、科室、区（队）安全风险分级管控的职责明确； 职责分工在2017版标准化基础上，从需要矿长、分管领导职责的基础上进一步延伸，煤矿需要明确副总、科室、区队的职责。 本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善。 安全风险辨识
9、评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。,5. 安全风险分级管控条文解读,制度建设： 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程 本条款在17版标准基础上，对工作流程增加公告、报告内容。 煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。 范围是包括哪些系统、区域和工作，本条虽然没有规定范围，但范围应至少包含本标准第2部分安全风险辨识评估的全部内容。 本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。 制定工作流程。,5. 安全风险分级管控条文解读,“1+4” 模式,5.2 风险辨识
10、评估,5. 安全风险分级管控条文解读,年度安全 风险辨识,每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区（队）进行年度安全风险辨识评估,重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识； 范围：覆盖井下（坑内） 四类煤矿相关影响区域,编制年度安全风险辨识评估报告 制定煤矿重大安全风险管控方案,结果应用于： 生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划,5. 安全风险分级管控条文解读,专项辨识1,5. 安全风险分级管控条文解读,专项辨识2,5. 安全风险分级管控条文解读,专项辨识3,5. 安全风险分级管控条文解读,增加：反风
11、演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前；露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前；,专项辨识4,5. 安全风险分级管控条文解读,所在省份发生重大事故后-全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后,（1）由矿长组织实施煤矿重大安全风险管控方案，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位 删除掉了“有具体工作方案”，增加落实到位。 各地、煤矿制定标准。应至少包含重大安全风险的等级，在重大安全风险应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内
12、容。,5.3 安全风险管控- 管控方案落实,5. 安全风险分级管控条文解读,（2）有重大安全风险的区域设定作业人数上限，人数应符合有关限员规定，入口显著位置悬挂限员牌板 将“在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限”修改，增加符合限员规定和限员牌板的要求。 由煤矿自行组织设定作业人数上限，并符合限员规定。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.3 安全风险管控- 管控方案落实,（3）矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施 本条全部为增加内容。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.3 安全风险管控- 管控方
13、案落实,（4）在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。 本条全部为增加内容。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.3 安全风险管控- 管控方案落实,（5）矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作。 将矿长每月、分管负责人每旬（修改为半月）的检查分析移到隐患排查中。 增加了年度总结分析内容，总结分析结果作为持续改进的八大输入之一。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.3 安全风险管控- 管控方案落实,在行人井口（露天煤矿交接班室）和存在
14、重大安全风险区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。,将“或”改为“和” 地面公示可采用电子屏、牌板等方式，但必须能让员工看清楚。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.3 安全风险管控- 公告报告,每年1月31日前，矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。,本条根据落实主体责任三年行动方案相关内容新增加的要求，目的是为了当地部门能够有针对性开展监管活动。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.3 安全风险管控- 公告报告,采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。,5. 安
15、全风险分级管控条文解读,5.4 保障措施- 信息管理,年度辨识评估完成后1个月内对入井（坑）人员进行安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训,本条款增加了培训时机的要求。年度1个月，专项1周内。 增加学时要求，年度2学时。专项未要求。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.4 保障措施- 教育培训,年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训，且不少于4学时,变“学习”为“培训” 增加培训时机 增加学时要求，4学时 参加专项辨识人员也应
16、参加本次培训,5. 安全风险分级管控条文解读,5.4 保障措施- 教育培训,区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风险及管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认。,本条款为新增加内容，（2分）做了加分，不做不扣分。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.5 附加项- 其他安全风险管控,5. 安全风险分级管控条文解读,5.6 与2017版本的主要变化和特点,5. 安全风险分级管控条文解读,5.6 与2017版本的主要变化和特点,将管理部门的要求转移到第2部分组织机构，目的是为了理顺各部分内容。把机构的条款全部在组织机构中规范。,将矿长组织
17、的月度检查分析、分管负责人组织的旬（半月）检查分析、矿领导现场检查三个条款转移到第7部分事故隐患排查治理，目的是为了理顺两个部分内容，增强了双控的内部衔接。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.6 与2017版本的主要变化和特点,矿领导和科室相关管理和技术人员掌握相关重大安全风险及管控措施； 区队长、班组长掌握本区域重大安全风险及管控措施，并现场确认措施落实； 矿长每年对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析； 每年报送重大安全风险清单及管控措施； 激励条款，鼓励对全部风险实施管控。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.6 与2017版本的主要变化和特点,增加了风险分级管控责任范围
18、，延伸至副总工、科室和区队； 提出了煤矿重大安全风险管控方案的编制要求； 增加了辨识评估结果应用的范围； 增加了专项辨识范围和专项辨识评估报告编写的要求； 增加了限员要求； 增加了重大安全风险公示地点要求； 增加了培训时机和课时的要求。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.6 与2017版本的主要变化和特点,仅有信息管理一个条款未修改。 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。,5. 安全风险分级管控条文解读,5.6 与2017版本的主要变化和特点,延伸了风险分级管控责任范围； 提出煤矿重大安全风险管控方案编制； 增加了辨识评估内容和成果应用范围；
19、提出了相关人员掌握重大安全风险及措施的要求； 增加了加分项，鼓励煤矿对所有风险进行全面管控。,修订的主要特点,5. 安全风险分级管控条文解读,5.7 矿长在安全风险分级管控中职责,对安全风险分级管控全面负责； 组织年度辨识评估； 组织复工复产前的专项辨识评估； 组织事故后的专项辨识评估； 组织实施煤矿重大安全风险管控方案，进行人财物保障； 掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施； 每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析； 组织将本矿报送年度重大安全风险清单及其管控措施。,矿长职责和要求,目 录,1. 党中央关于双控机制的文件和指示 2. 理清几个关键术语的关系 3. 双
20、控机制对安全管理的促进作用 4. 风险与隐患的联系与区别 5. 安全风险分级管控条文解读 6. 事故隐患排查治理条文解读,事故隐患排查治理,6. 事故隐患排查治理条文解读,5个部分，15个项目，25个条款,6. 事故隐患排查治理条文解读,核心内容 强调人人参与的原则，矿长、分管副矿长、业务管理、岗位操作人员 强调分级管理的原则，对排查出的事故隐患进行分级治理、分级督办和分级验收； 强调排查方案的制定。对事故隐患排查工作进行规范，要求排查前制定工作方案，明确排查频次、排查范围； 强调重大事故隐患治理特殊要求。有方案、现场有安全措施、治理有督办责任单位，并按规定进行验收。,6. 事故隐患排查治理条
21、文解读,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.1 工作机制,新标准中 删除 “编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行”要求； 保留了 每月排查前制定工作方案的要求。,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.2 事故隐患排查,排查周期,生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查,矿长每月、分管副矿长（排除了安全）每半月至少组织相关负责人、业务科室开展一次全面的事故隐患排查（增加风险内容），明确排查时间、责任。将原风险中带班要求挪入。,岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患,每旬,每天,每班,每月半月,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.2 事故隐患排查,登记上报,建立
22、事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。 排查发现的重大事故隐患，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.2 事故隐患排查,分级治理,分级 治理,措施、责任、资金、期限、预案 “五落实”，取消原强制要求矿长组织 制定重大隐患措施,不能立即治理隐患，按方案组织实施,能够立即治理的隐患，当班消除隐患,6. 事故隐患排查治理条文解读,限定为重大要五落实,记录到班组台账,6.3 事故隐患治理,安全措施,对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施，并落实到位； 对治理过程危险性较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近治理区人员安全，
23、如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等），应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督。,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.3 事故隐患治理,治理督办,明确事故隐患治理督办责任单位和人员,未按规定完成治理的隐患由上一级实施督办,及时记录上报挂牌督办的重大事故隐患治理情况,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.4 监督管理,验收销号,煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号,煤矿自行发现的隐患,负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）,检
24、查发现的隐患,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.4 监督管理,公示监督,每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督。,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.4 监督管理,建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障,编制月度事故隐患统计分析报告，有事故隐患产生原因分析和加强事故隐患排查工作的措施建议内容 增加风险月度分析布置任务,每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项
25、培训 4学时 职工2学时,建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查；检查结果纳入工作绩效考核,采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理,信息管理,改进完善,资金保障,专项培训,考核管理,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.5 保障措施,6.6 与2017版本的主要变化和特点,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.6 与2017版本的主要变化和特点,将管理部门的要求转移到第2部分组织机构，目的是为了理顺各部分内容。把机构的条款全部在组织机构中规范。,删除事故隐患排查年度计划编制要求。减少煤矿负担。,将“五落实”的要求与重大隐
26、患治理方案要求合并。,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.6 与2017版本的主要变化和特点,增加隐患排查治理的制度要求； 从风险分级管控中转移入领导现场检查的要求，带班过程中对风险措施落实情况、隐患进行检查； 增加了对入井人员隐患排查治理基本技能培训的要求。,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.6 与2017版本的主要变化和特点,增加了事故隐患排查过程中对重大风险管控措施的检查要求（原在风险分级管控中要求）； 减轻煤矿工作量，将分管负责人每旬排查改为半月排查，且第二次可与月度排查合并； 对治理方案内容进行明确； 明确了危险性较大的事故隐患的范围； 明确了需要参加排查治理专项培训安全管理人员范
27、围。,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.6 与2017版本的主要变化和特点,提出隐患排查治理制度要求，删除年度排查计划； 将重大安全风险管控措施落实情况及效果的检查与隐患排查进行合并，理顺关系，减少因不理解而造成的额外工作量； 减少了分管负责人的排查频次； 将“五落实”的要求限定到重大事故隐患； 增加了入井人员培训事故隐患排查治理技能的要求。,修订的主要特点,6. 事故隐患排查治理条文解读,6.7 矿长在事故隐患排查治理中职责,全面负责事故隐患排查治理工作； 每月组织一次全矿事故隐患排查工作； 组织制定重大事故隐患专项治理方案； 每月组织召开事故隐患治理会议。,矿长职责和要求,6. 事故隐患
28、排查治理条文解读,谢谢大家！ 恳请指正！ 张光德 18910988127,7.1 风险辨识评估应该有谁来组织？ 很多单位认为分管安全副矿长、安全部门更懂得风险辨识评估技术，应该更专业，所以相关辨识评估责任都分配给了他们。 实际工作中风险辨识、评估、管控，是分管安全矿长的事，安全部门的事，是区队、班组的事。（做好风险管控工作，必须将风险评估技术与生产活动紧密结合，应该谁负责这项工作谁来做，另外不能将责任都落在监管上，导致管控本末倒置）,7. 常见问题,7.2 风险辨识评估职工不能参与吗？ 目前标准中未对职工参与辨识评估工作规定强制性要求，辨识评估工作仅延伸到区队参与，只是没强制，并非没必要，想要
29、做好安全生产工作，有条件的煤矿可鼓励员工参与风险辨识评估工作。,7. 常见问题,7.3 专项辨识评估都由分管专业的负责人组织了，岂非分管安全的副矿长就没事了？ 分管安全的副矿长负责风险辨识评估制度制定，辨识评估方法、标准等研究制定，协助矿长组织年度辨识评估，并负责风险辨识评估的业务指导、协调、监督、检查、考核等。,7. 常见问题,7.4 辨识的风险是否越细越好？ 个别单位事无巨细，各项任务均采用工作安全分析（JSA、JHA、工作任务分析法）进行辨识，结果辨识出上万条，或几万条风险。 通常做法，分两步。 第一步：用经验判断法进行风险辨识； 第二步：对高风险项目进行再辨识 JSA（JHA）对高风险
30、任务进行辨识 FMEA（事故树等）对高风险设备、系统进行辨识,7. 常见问题,7.5 是评估事件的可能性还是事故的可能性？ 个别单位在评估中发现经验判断应该风险比较高的项目，在按照矩阵法或作业条件危险性评价法评估时，却是低风险。 问题主要出在评估的是事故风险，而非事件风险。 如：应该评估瓦斯超限可能性，而非瓦斯爆炸的可能性。,7. 常见问题,7.6 是否只要辨识评估出一条风险就要制定管控措施？ 不可承受风险-制定附加措施降低风险 可承受风险-无须制定新措施，执行好现有措施即可 可忽略风险-可以不必采取措施,7. 常见问题,7.7 要将风险控制到什么程度？ 通过采取措施，将风险控制在可承受程度。
31、 可承受程度可根据单位管理实际制定，但是必须要符合国家、地方以及上级单位相关规定，且要满足社会的期望，以及职工对安全生产需求。,7. 常见问题,7.8 对风险控制能否使用现有措施？ （1）现有措施-初始风险。 （2）附加措施-现有风险。,7. 常见问题,7.9 是制定管理方面的措施，还是技术方面措施？ 管理措施与技术措施并重。,7. 常见问题,7.10 是否高瓦斯矿井，只要识别出瓦斯风险都要评估成重大风险？（其他几类一样） 只需要将相关影响区域的瓦斯风险评估成重大风险即可。,7. 常见问题,7.11 附加项中如何得分？ 区（队）长、班组长掌握本区域安全风险及管控措施，关键岗位人员（包括独立作业
32、岗位和带领其他人员工作的岗位）掌握本岗位的安全风险及管控措施（同上），并进行安全确认。,7. 常见问题,7.12 半月一次隐患排查可否与月度排查合并？ 可以的。 如煤矿月初（月底）组织的月度事故隐患排查，可与分管负责人组织的半月事故隐患排查合并。分管负责人月中再组织一次专业的事故隐患排查工作即可。相当于分管负责人每月仍然是组织两次事故隐患排查，只不过月初（月底）由矿长牵头组织，各自负责分管范围内的排查工作。,7. 常见问题,7.13 半月一次隐患排查都由分管专业的负责人组织了，岂非分管安全的副矿长就没事了？ 安全副矿长负责事故隐患排查治理制度建设，分级标准，排查范围确定，全矿排查方案拟定，协助矿长组织月度排查等工作。 负责对事故隐患排查治理工作进行指导、协调、监督、检查、考核等工作。,7. 常见问题,