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1、-游泳池经营成本预算一、 水电费用(营业1个月)：1、水费：2.2元/立方（贵阳市生活用水）2000立方=4400元2、电费（含照明+水循环）：每月游泳池使用的时间：平均游泳池每天使用时间为8小时30天=240小时游泳池设备启动每小时耗电量：30度/小时每月使用电费计算公式：电价（元/度）游泳池设备启动每小时耗电量每月游泳池使用时间，1.3元/度30度/小时240小时=9630元小计：44009630=14030元二、 人工费用（营业1个月）：人员培训费用（一次性）：700元/人（含培训费、年检费用）6人=4200元（救生员）救生员6人：2000元/月6人=12000.00元保洁员2人：200
2、0元/月2人=4000.00元管理员2人：3000元/月2人=6000.00元水电工1人：4500元/月1人=4500.00元小计：420012000400060004500=30700元三、 消毒及清洁剂类费用（营业1个月）：1、强氯精（消毒水）：70公斤/桶(/每月用量）X35元/公斤=2450元2、硫酸铜：6袋（20公斤/袋每月用量）25元/袋=120元3、聚合氯化铝：2袋（25公斤/袋每月用量）120元/袋=240元4、PH调节剂纯碱：30公斤/每月用量4元/斤=120元5、余氯速测盒（DPD法）：150元/盒1盒=150元6、余氯速试剂（DPD药片）：1瓶/每月用量（100片/瓶）8
3、0元/瓶=80元7、PH试纸：2本/每月用量5元/盒=10元 小计：2450+120+240+120+150+8010=3170元四、救生配套设施设备费用：1、不锈钢救生塔（80100190）：1100元/个1个=1100.00元；2、医用供氧器一套（30L）：60元/套1个=60.00元；3、救生圈：60元/套4个=240.00元4、救生衣：65元/套2个=120.00元5、救生杆元：50元/根1根=50.00元6、应急矿灯手电：85元/套2个=160.00元7、广播喇叭：65元/个1个=65.00元8、急用药箱一个并配备足常用常规用药：80元/个1个=80.00元9、防滑地胶垫5070：11元/块150块=1650.00元10、吸污机排水管：12元/米5个=60.00元11、口哨：2元/个3个=6.00元12、泳裤：15元/条4条=60.00元13、泳镜：20元/副2个=40.00元14、墨镜：10元/副2个=20.00元15、池刷：85元/把1个=85.00元小计：1100+60+240+120+50+160+65+80+1650+60+6+60+40+20+85=3796元五、保险费用6000元六、全部五项费用总计：78962元大家乐游乐有限公司2011年04月21日-第 2 页-