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1、資資材材部部貨貨倉倉前前線線管管理理人人員員審審核核清清單單 年年 月月 日日 P P：1/21/2 序序號號項項 目目是是否否符符合合責責任任人人原原因因分分析析改改善善對對策策結結果果 1.1. 保稅區和三洋領料有否按 外出領料作業規范進行？ 2.2. 倉庫收料有否按 物料點料規范進行？ 3.3. 成品交收有否按 成品倉作業規范進行？ 4.4. 倉務員、搬運工有否違反廠規廠紀？ 5.5. 物料/成品區或划分是否明顯？有否標識？ 6.6. 物料/成品是否實行定置管理？ 7.7. 物料/成品是否明確標識？ 8.8. 物料/成品是否有挂卡？ 每天有否及時登記卡？ 9.9. 卡、物數量是否完全一致
2、？ 有否經常核對？ 10.10. 料架上物料是否擺放整齊？有否經常 整理、整頓？標識是否清楚？ 11.11. 通道上有否物料阻礙？ 12.12. 工作完畢后作業區有否及時清理？ 13.13.“5S”責任區有否亂扔垃圾？ 每個責任區是否有專人負責？ 14.14. 放在卡板上物料、成品有否整齊擺放？ 有否進行定置管理？ 有否明確標識？ 資資材材部部貨貨倉倉前前線線管管理理人人員員審審核核清清單單 年年 月月 日日 P P：2/22/2 序序號號項項 目目是是否否符符合合責責任任人人原原因因分分析析改改善善對對策策結結果果 15.15. 料架、物料有否經常清潔？ 16.16. 發料時有否手續完整的領
3、料單？ 17.17.隐藏第二页眉 18.18. 發完料有否簽收備料單？ 19.19. 成品出貨有否按出貨文員D/N單備好成品？ 20.20. 成品是否安全、無誤送往客戶？并及時給 客戶簽收D/N單？ 21.21. 裝車前有否再次核對物和單？ 22.22. 是否全部用卡板出貨？ 23.23. 每天是否及時登記物料、成品明細賬？ 24.24. 每天是否及時做好成品日報表 并報相關部門？ 25.25. 每周有否進行一次自已抽盤? 26.26. 每月有否進行一次大盤點？ 27.27. 盤點中發現異常有否及時解決？ 28.28. 盤點表有否報相關部門？ 備備注注： 1.1.拉拉長長每每周周進進行行二二次次審審核核 2.2.主主管管每每2 2周周進進行行一一次次審審核核 3.3.不不符符合合項項目目每每月月進進行行一一次次匯匯總總公公布布 4.4.對對不不符符合合項項屢屢教教不不改改者者予予以以處處罰罰 14.14. 審審核核人人 資資材材部部貨貨倉倉前前線線管管理理人人員員審審核核清清單單 審審核核人人 資資材材部部貨貨倉倉前前線線管管理理人人員員審審核核清清單單