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1、-废旧物资回收管理规定-第 6 页废旧物资回收处理管理规定为规范公司废旧物资的回收，强化废旧物资的处理，规定如下：一、废旧物资回收（一）库存材料以旧换新1. 库存材料领用实行以旧换新制度，即部门、车间领料人员领用仓库材料时，应持已损坏的废弃材料到仓库以旧换新，领料时同时填写“领料单”并于NC系统申请领取，对以旧换新的材料，仓库保管员应设定专区存放，统一纳入公司废旧物资处理。序号类别以旧换新物资1电器类除白、黑布带等，部分能交回旧物2化工类用包装桶换新3化验用品类用包装桶换新4车辆配件类交回旧物5五金工具类交回旧物6油类用包装桶换新7橡胶制品类交回旧物8轴承类交回旧物9配备件交回旧物，形成废铁的
2、不在此范围检修时形成的废铁、钢球钢锻应指定专区存放，不属以旧换新范围。2以旧换新履行手续（1）仓库保管应建立以旧换新台帐。在以旧换新台账上要记录对应仓储系统出库单的流水号，以便进行盘查。台帐格式如下： （2）部门领料时，正常开具领料单。同时领料员应把车间拆下来的废旧配件、旧料拿到仓库指定位置。仓库保管员方可发放新的材料、备件，同时登记回收以旧换新台帐。（3）对于无法事先拆下来的配件，领料人员须填写以旧换新登记单，填写上废旧配件的品名、规格型号、所要更换数量、质量状况、旧品归还日期及原因，并经部门领导签字确认，如到期不还者, 仓库主管上报生产技术部处理。保证所有发出的配备件，可以回收的材料及时回
3、收，不丢弃现场无人处理。（4）为降低采购成本，交回的旧物资中的配备件应由车间负责整理、存放，设备副总确认是否能修复利用，能修复使用的进行筛选入库，由仓库保管员建立可修复使用台帐，可修复旧件再利用仍需填制以旧换新领用单。（二）回收物资的管理1仓库保管员每月对以旧换新台帐进行清理，在月末盘点时对当月发出配备件、材料与以旧换新台帐进行核对，保证发出与物资与回收物资一致。2仓储积压、闲置、报废，回收累积达到一定数量的废旧物资，由仓库将需要处置的废旧物资列表：写清名称、材质、数量报给物资供应部，由物资供应部按照集团公司废旧物资处理规定进行处理。3物资供应部需要在仓库主管提交的废旧物资处理表上签字，确认废
4、旧物资处理情况。仓库主管将废旧物资处理表与财务交款单复印件装订存档。4仓库人员对废旧物资负有保管责任，保卫部门对废旧物资负有保护的责任。二、废旧物资处置：公司成立以总经理为组长的废旧物资处理小组，由财务、生产、设备、采购、仓库等相关人员参加，负责各公司所有废旧物资的处理，物资供应部设专人负责具体实施，其他任何部门、车间或个人都无权擅自处理。（一）废旧物资处理的范围1. 以旧换新回收的废旧物资。2. 检修设备形成的废铁及边角料；3. 通过除铁器从水渣中选出的渣铁。 4. 特殊损坏或替换的材料（1）耐热钢件：篦冷机篦板、预热器挂板、窑口窑尾护板等； （2）耐磨材料：钢球、钢锻、衬板（锰钢和中碳钢）
5、 （3）耐火材料：镁砖、镁铝尖晶石砖、硅莫砖、磷酸盐砖 （4）废旧电缆：铜芯电缆、铝芯电缆 （5）废旧油品：矿务油和合成油 （6）废旧设备：已办理报废手续的机械和电气设备 （7）废编织袋、废收尘袋 （二）废旧物资处理程序1. 仓库保管员根据库内废旧物资回收情况，分类、汇总处理计划报公司废旧物资处理小组审核，经总经理签字后转物资供应部专管人员进行处理。2. 废铁、渣铁及特殊损坏替换材料由生产部门根据回收量多少，报公司废旧物资处理小组审核，经总经理签字后转物资供应部专管人员进行处理。3. 废旧设备处理必须有相关报废手续，要经过财务管理部审核，根据设备原值、净值制定出合理处理底价，报公司废旧物资处理
6、小组审核，经总经理签字后转物资供应部专管人员进行处理。 （三）废旧物资的处理方式物资供应部专管人员汇总仓库和生产部门上报的处理计划，按照类别、材质实行公开招标，三家以上单位（或个人）参与投标竟标，采取封闭式报价。报价完毕由物资供应部专管人员上报废旧物资处理小组公开亮标，如有两家报价相同时可进行二次报价，最高报价者为中标者。中标单位和处理价格一经确认，双方共同签字，作为结算依据。对于价值较高的耐热、耐磨、耐火等废旧物资，可选择原供货厂家参与招标，但处理价格不得低于市场出售价格。 （四）结算及出厂：1. 检斤处理的废旧物资，必须经地磅检斤，具体程序：（1）物资供应部专管员现场监督检斤、装车，同检斤
7、员分别在检斤单上签字；（2）财务部依据检斤单、招标确定的处理价格收取现金，并在收款单据上加盖“收讫”印章，办理现金入账手续；（3）购买单位（或个人）凭加盖“收讫”印章的单据开具出门证，按规定程序出厂。按数量处理的废旧物资，购买单位（或个人）应持处理的数量证明、处理小组确认的价格，到财务管理部付款。（五）相关规定：1各公司不准与外单位（个人）签订生产废渣处理协议（对方提供设备，废渣归对方处理），不能签订独家单位（个人）全年固定价格处理协议。2废旧生产线、价值较高的设备等处理计划需报浙江南方水泥生产、财务等相关部室审核，总经理批准后方可处理。 3各公司仓库保管员要建立详细的废旧物资回收台帐，入库废
8、旧物资名称、数量与台帐要相符，如有丢失由仓库保管员负责。4各公司物资供应部设立废旧物资处理专管人员，按月度或季度集中处理，每次处理时填报废旧物资处理审批表（见附表），并附处理计划、招标比价、会签审批资料报集团采购管理部审核批准，重大报废资产或价值高的物资须经集团领导审核批准后方可处理。5各公司专管人员整理、汇总每次处理原始材料，包括处理计划、招标比价、会签审批、检斤交款等，建立废旧物资处理台帐，每月底上报集团采购管理部。6采购管理部设立废旧物资处理专管员，监督各公司废旧物资处理情况，对存在问题的公司进行现场督查，形成分析报告，上报浙江区域公司领导。7对于违规处理废旧物资的公司，将视情况对公司领导进行严肃处理。废旧物资处理审批表填报公司： 处理项目： 日期： 年 月 日 废旧物资处理具体内容 专管员： 公司废旧物资处理小组意见采购管理部审批意见