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1、-客户订单处理作业流程-第 3 页客户订单处理作业流程为了更好地管理好客户订单处理，保证订单信息的准确性及订单交货期，更好地服务于客户，满足客户需求，特制定本程序。客户订单的作业管理。3.1营销运营部：负责接收订单，合同生产、技术、质检部及相关部门共同审核订单。对生产完毕的订单进行发货核实和售后服务。3.2计划生产部：审核订单交期，然后根据订单的内容编制“投料计划”和内部交货日期，制定生产计划单。3.3 技术研究所：对首次供货产品或顾客有特殊要求的产品，核实生产的可行性。3.4 技术部：对订单中的所有产品按照标准、生产技术难度等进行审核，并对产品的工艺进行制定。 3.5 财务部：根据上年生产成
2、本制定销售价格范围。3.6 质量检测部：对订单中所有关于质量问题的条款进行审核，在生产过程中由质检员对产品的质量进行现场的监控，并形成质量文件纪录。4.1每一份产品合同或订单在签订前，由营销运营部首先进行分类： 第一类为首次供货产品或顾客有特殊要求的产品：营销运营部接收新产品订单时，索取客户技术要求，会同计划生产/质量检测/技术/营销运营部长等进行初步审核，讨论客户技术要求、交货期和工艺方案，最后由管理者代表审核订单里面的所有内容，并签字确认，填写“合同评审表”。 第二类为顾客订购的成熟产品（以前已经供过货的产品）：营销运营部接收订单时，与计划生产部对交货期进行评审。4.2 订单的评审按与顾客
3、有关的过程控制程序4.2的要求进行。当出现订单修改时，按与顾客有关的过程控制程序4.3的要求进行。4.3 营销运营部确认订单或拒绝订单。 4.4 营销内勤制作订单，由部门主管签字后下发订单，并将客户技术要求转换成内控文件同时下发给计划生产部、技术部、质检部及相关部门。 4.5 计划生产部根据订单内容编制投料计划，每周一次与营销运营部讨论，结合车间生产能力和订单交付日期共同编制“生产计划”，计划生产部汇总客户订单执行情况，定期对订单进行跟踪。如遇生产异常，备注异常原因并及时通知营销内勤最新的交货期，营销内勤通知业务员，由业务员通知客户。4.6 营销内勤日常查阅订单执行情况，并与计划生产部沟通，以
4、确保订单准时交货。如遇客户交货期提前或推迟，业务员及时通知营销内勤，营销内勤将最新的交货期以书面形式通知计划生产部，并根据生产过程，讨论最新的交货期后反馈业务员，由业务员向客户确认。4.7 生产车间根据“生产计划”填写“领料单”，向原料库领取相应的铝箔坯料安排生产。4.8 生产过程中在线质检员根据“技术协议”或“内控标准”对每道次生产的铝箔进行在线检验。4.9 客户制订的“技术协议”必须有双方负责人签字确认后，方可生效。4.10 订单完成，营销运营部与成品仓库沟通并通知运输方，确认发货日期及发货方式。成品库将发货清单汇总给营销运营部，以便营销运营部制作发货单据。 4.11货物发出后，通知客户签收货物。订单处理作业流程图客 户技术要求评审订单接收不满足 新产品 常规订单交货期评审 满足订单确认 下发订单 技术要求下发生产计划订单跟踪 异常情况 订单完成制定发货计划/通知运输代理编制发货单据通知客户收货订单的审批评审下达在收到订单24小时内完成。接到发货通知后按到货要求24小时内将货物发出