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1、企业管理制度附表1冶金、机械、纺织、建材企业基本情况登记表地址主要产品企业主要负责人姓名安全部门负责人姓名电话电话登记注册类型职工人数上年产值各车间生产概况（车间名称、安全管理重点）特殊工种情况（种类、人数、持证上岗情况）重大隐患和重大危险源情况职业卫生情况（危害因素、职业病种类、从业人数）安全评价及“三同时”情况填报企业（盖章）： 填报时间：附表2企业安全管理工作一览表填报企业（盖章）： 填报时间：序号项目名称自查自查情况1安全生产责任制落实情况1.1是否建立企业法定代表人责任制，并有相关执行记录符合/基本符合/不符合1.2是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全
2、生产责任制度，并有相关执行记录符合/基本符合/不符合2安全生产规章制度建立和落实情况2.1设立安全生产管理机构,配备专（兼）职安全管理人员符合/基本符合/不符合2.2安全管理制度和岗位安全操作规程建立情况符合/基本符合/不符合是否按照国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制设备安全管理、教育培训、安全检查、工伤事故管理等一系列规章制度是/否2.3安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况符合/基本符合/不符合是否定期对制度和作业规程执行情况进行检查是/否对制度和作业规程执行过程中发现的问题有没有落实整改有/无2.4隐患排查整改情况符合/基本符合/不符合有没有制定隐患检查和整改制度有/无是否定期组织
3、安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，建立完善的隐患治理档案。是/否建立健全事故隐患治理档案，将检查发现和举报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录有/无2.5重大危险源监控管理情况符合/基本符合/不符合对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关法规、规定要求是/否是否有重大危险源预案并对预案实施演练是/否是否定对重大危险源实施监控，并建立重大危险源管理档案，将危险源数量、类型、责任部门、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册是/否2.6作业现场
4、安全监督检查符合/基本符合/不符合是否建立作业现场安全管理检查制度，包括分级分项的检查内容；是/否是否定定期进行专业性、全面性的作业现场检查是/否对作业记录有没有定期检查有/无作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改有/无2.7外来施工队伍（承包商）安全监管情况符合/基本符合/不符合是否对承包商的安全绩效定期考核是/否是否对承包商进行资格和资质的审查管理是/否是否签订了安全协议并进行监督管理是/否3新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况3.1同时设计符合/基本符合/不符合3.2同时施工符合/基本符合/不符合3.3同时验收投入使用符合/基本符合/不符合4安全培训教育情况4.1是否建
5、立健全安全培训教育制度符合/基本符合/不符合4.2是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训，尤其是管理人员安全培训有/无4.3是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录有/无4.4新员工入厂、转岗安全教育情况及记录有/无4.5企业负责人是否持证上岗有/无4.6安全管理人员是否持证上岗有/无4.7特种作业人员是否持证上岗有/无5应急管理情况5.1是否依法建立专（兼）职应急管理机构或人员是/否5.2应急预案是否制定、准备必要的应急物资、设备是/否5.3是否建立专（兼）职应急救援队伍或签订应急救援协议是/否54应急预案是否演练有/无 （）次/年附表3企业安全生产隐患自查治理情况明细表填报企业（盖章）： 填报时间：序号隐患名称发生的部位所属类别（一般或重大隐患）采取的整改措施是否已整改完毕合计排查一般隐患（项） ；其中：已整改（项）： 整改率（）： 排查重大隐患（项）： ；其中：已整改（项）： 整改率（）：备注1、由企业填写并于每月月底前上报至所在地镇（街道办）、区经济局、区工业区管委会。2、每月报送2008年1月以来的累计数企业负责人：（签字） 填表人：（签字） 联系电话： 6