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1、中国水电五局第五分局2021年度减亏扭亏专项治理工作方案及计划根据公司发关于开展亏损工程减亏扭亏专项治理工作的通知 文件要求，为扭转公司工程亏损面大的局面，防止亏损工程对公司 和分局的履约信誉和效益提升造成严重损害，确保实现工程预期经 营目标，对分局经营状况差、亏损情况较为严重的在建工程、尾工 工程开展减亏扭亏专项治理工作。一、分局减亏扭亏专项治理工作机构与职责1、减亏扭亏领导小组职责及分工组长：李福林副组长：陈猛、王廷健成 员：吴晓杉、陈艳、梁勇、姚峰、周广稳、董明真负责分局减亏、扭亏等专项治理工作，研究分局减亏扭亏重大 事项，负责指导、监督、检查、考核、评价分局各相关职能部门、 工程经理部
2、的减亏扭亏工作；负责扭亏工程的领导层沟通；负责与 公司的联系和沟通等工作。组 长：李福林，全面负责“减亏扭亏”工作部署，批准重大实 施方案和重大事项最终决策工作。副组长：陈猛，全面主抓“减亏扭亏”工作落实情况。副组长：王廷健，全面负责“减亏扭亏”具体工作实施。成 员：根据减亏扭亏领导小组具体工作分工和工作需要，分 别牵头负责具体亏损工程减亏扭亏工作过程中的协调、沟通。统筹 相关资料收集，提供技术、报价指导，帮助编制、完善商务文件及 其他工作任务。2、减亏扭亏工作小组职责及分工组长：王廷健副组长：陈艳、梁勇成 员：张辉、刘新民、姚大雷、董艳花、蒋伟、雷艳辉、张 彬负责贯彻落实分局减亏扭亏各项工作
3、部署、执行领导小组各项 决策，审核工程经理部制定的“减亏扭亏工作方案”；催促、指导 工程经理部加快落实；研究分析减亏扭亏具体专项工作，牵头组织 与召开减亏扭亏有关会议，参与重要方沟通协调等工作；负责领导 小组交办的其他工作。组长：王廷健，负责减亏扭亏中变更索赔指导、本钱管控策 划和有关经营管理方面工作。副组长：陈艳，负责减亏扭亏工作中应收账款回收、债权债务 清理等有关财务管理方面工作。副组长：梁勇，负责减亏扭亏工作中有关重大技术方案、工程 量计量等有关技术管理方面工作。成员：根据业务职责分工开展减亏扭亏有关纪检、审计、财务、技术、经营等专业工作。3、减亏扭亏专项工作工程负责人职责及分工工程负责
4、人：工程经理责任牵头部门：商务经理及经营部成员：相关各个部门及部门负责人负责各亏损工程的减亏扭亏措施制定，措施计划要详实可操作, 认真从工程管理本钱、分包本钱、设备物资本钱、变更索赔结果等 方面切实逐个核算，理清工程的当前真实盈亏，对重大变更索赔进 行论证分析等。牵头组织与召开工程减亏扭亏有关会议，参与重要 方沟通协调等工作；负责领导小组交办的其他工作。“减亏扭亏工作小组”办公室设在分局经营管理部，负责工作 小组的日常工作，张辉担任办公室主任，陈凤琪担任具体业务专员。二、减亏扭亏工作思路分局同工程部合力推进打赢减亏扭亏攻坚战，全力以“控亏减 亏”为中心、“本钱效益”为关键、“管理提升”为根本，
5、落实责 任监督为重点；工作重点向工程纵深前移，强化工程经理责任制管 理、强化生产与经营工作相结合；工程部深挖潜力、创新工作方法、 提升资源整合能力，切实可行地做好减亏扭亏工作。三、减亏扭亏治理范围1、工程合同工期已经过半（合同工期有调整,按照新工期计算）、 已经发生亏损工程；2、工程工期未过半，财务报表反映盈利或亏损比例低，但分局认为预计将发生严重亏损的工程;3、财务报表反映为盈利，但工程经营团队认为预计将亏损的工程。4、计算盈亏时，两级管理费须计入本钱。减亏扭亏工作计划目标1、叶巴滩工程2021年度减亏不低于1300万元，预计完工实现 扭亏为盈。2、白鹤滩泄洪洞工程2021年度减亏不低于12
6、00万元，预计完 工实现盈利不低于1000万元。3、港区6处工程2021年限亏358万元，2021年度控制亏损-1184万元。控制预计完工最终盈亏-2157万元以内4、郑州港区桥梁二标工程2021年限亏320万元，控制预计完 工考虑审减风险最终盈亏-1223万元以内。5、藁江工程2021年限亏376万元，控制预计完工最终盈亏-1003 万以内；6、罗家堡工程2021年限亏535万元，控制预计完工最终盈亏-2475万以内；7、营山工程、稻城工程、大渡河猴子岩、向家坝、新坝、贝宁 7A等完工工程，2021年确定最终完工盈亏，实现止亏。8、新开工工程不得形成新增亏损。9、具体扭亏、限亏、止亏指标详见
7、附表五分局2021年度亏 损工程减亏扭亏工作计划表。五、工作安排及时间要求1、2021年4月22日前，由各工程经理部负责实施，进行减亏 扭亏自我能力评估，全面剖析工程实际经营状况、开展的症结，编 制年度减亏扭亏工作计划及分析报告，形成实施方案，明确本工程 减亏扭亏工作专员。实施方案于2021年4月25日前上报分局经营管理部。实施方 案格式：详见附件1工程减亏扭亏专项治理工作实施方案。2、2021年4月30日前，分局减亏扭亏工作小组完成方案审核， 向减亏扭亏领导小组进行汇报。3、根据汇报结果，补充完善工程减亏扭亏实施方案，制定具体 措施，明确工作任务，下达减亏扭亏指标。详见附件2五分局2021
8、年度亏损工程减亏扭亏工作计划表。4、对重点减亏扭亏工程，分局将派工作组进驻现场办公，通过 听取汇报、沟通交流、实施管理诊断，制定工作目标，明确该工程 减亏扭亏工作思路制定具体措施。5、2021年7月份，分局召开减亏扭亏年中工作会议，由工程经 理汇报本工程减亏扭亏工作开展情况。内容包括：详细阐述本工程 的整体经营状况、工程管理情况，影响亏损情况的关键性工程及本 年度减亏扭亏提质增效工作计划实施情况等内容。6、2021年12月底，分局召开减亏扭亏工作总结会议，对减 亏扭亏工作进行经验总结，分析工作存在问题，通报减亏扭亏工作 考核结果等。六、工作要求1、减亏扭亏、两金压降、变更索赔、减员增效、大部制
9、改革、 开源节流、压缩非生产性费用开支、方案优化等工作相辅相成，分 局各部门应通力协作，工程须与分局始终保持高度一致，统一思想， 力争实现工作目标。2、减亏扭亏工作小组成员要深刻认识到自身肩负的使命和责任, 围绕工作目标要求，围绕分局开展的重大问题，不断加强自身修养， 提高自身专业素质，提高自我学习、发现问题、解决问题的能力， 从而提升工作诊断能力、服务能力，完成好本职工作。3、强化经营效益落实责任，主动作为、勇于担当。各工程在制 定2021年减亏扭亏工作计划时，要根据当前工程管理及运行特点， 注重工程质量和综合效益，更加注重价值创造能力。4、加强本钱费用管控，以精益管理促减亏扭亏。工程要全面
10、推 进目标本钱管理，强化责任本钱管理意识，将本钱管理作为本工程 减亏扭亏工作实现价值的管理重点，系统梳理采购、生产等业务流 程及技术方案，分析本钱环节构成，开展全要素、全生产链本钱管 理，优化制定分包标准，明确不同工程的本钱价控制重点，加强监 督检查，止住“出血点”，确保以“降本钱”措施促减损成效。5、提高工作质量意识，深入全面展开减亏扭亏工作。工程要充 分认清亏损治理任务的艰巨性，采取一切手段，将分局治亏与工程 治亏相结合，提升工作质量。6、减亏扭亏专项治理工作要引入长效机制，采取“回头看”等 方式，贯穿所有亏损工程。对于预计及前期经济效益较为理想的项目，要不定时实地研究分析，结合工程管理需
11、求，发挥分局调配功 能，适当加大或减少人员配置，机动灵活进行资源调整；对于预计 经营效益较差的工程，要提前预警和做好应对措施，力求减小亏损。7、持续推进“两金”压降工作。各工程要继续保持重点工程的 清欠等好做法、好经验，突出加强各类保证金清理清欠，工程价款 结算及时有效办理，认真研究合同等系统文件，将未完施工与变更 索赔相结合，提高“两金”清理工作效率，各工程要在已取得的成 绩的基础上继续努力。8、全面落实年度分局工作工作会议精神，分局管总、工程主管 和主战核心管理战略。工程必须熟练运用PRP系统等系统，必须线 上办理分包价款结算，实现工程本钱核算的精细化管理要求，以系 统为工具，建立完善的本
12、钱控制体系。9、工作小组成员及分局各部门要围绕公司减亏扭亏，这个核心 工作要求，积极发挥工作职能，在日常管理中围绕分局要求延伸职 能减亏扭亏工作要求，务求全面完成减亏扭亏专项工作要求。七、减亏扭亏考核为确保减亏扭亏专项整治工作取得实效，分局制定减亏扭亏工 作考核管理方法。详见分局经管2020) 8号中国水电五局第五 分局减亏扭亏工作考核管理方法。分局和工程两级管理组织要坚定信心、振奋精神，主动作为、 迎难而上，凝聚起推进减亏扭亏专项治理工作的强大力量。各工程 要加强领导，明确责任，采取措施，以“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”的定力，全力推进减亏扭亏工作，努力掀起减亏扭亏工 作新高潮，积极贡献止损增盈新力量，为建设公司高质量开展助力, 为推动分局高质量开展努力奋斗。附件：1、工程减亏扭亏专项治理工作实施方案模板2、五分局2021年度亏损工程减亏扭亏工作计划目标表