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1、冬季安全生产大检查活动检查表受检单位： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容存在问题1安全生产责任制安全生产责任制落实，规章制度执行到位。安全组织机构是否进行了调整及更新制订实施2018年个人安全行动计划和全员安全承诺。各级领导定期深入关键装置和要害部位，积极参加安全联系点活动并按规定参加班组安全学习。逐级划分属地，属地划分明确，示意图清晰，责任落实到位。2隐患排查治理与合规生产定期组织开展隐患排查，严格按照法律法规、规范、标准要求开展评估，实行分级管理并登记建档，隐患治理方案论证充分，立项理由充分。对已立项实施的隐患治理项目动态跟踪，限期完成整改；对已竣工的隐患治理项目由所在单位组织试
2、运行、考核和验收，竣工验收报告及工程决算等文件，由安全环保质量部保留存档登记。公司挂牌督办的重点隐患治理项目，责任明确，按期进行。隐患治理前或暂时无法完成整改的隐患监控措施可靠。建设项目严格执行“三同时”管理要求，确保安全设施与主体装置同时设计、同时施工、同时投入使用，按要求及时办理职业健康、安全、消防审批手续，保证建设项目合规、合法投入生产运行。3危险作业许可管理动火、受限空间、高处作业等危险作业前，针对作业内容进行工作前安全分析，作业风险识别充分，防范措施针对性强。动火、受限空间、高处作业等危险作业许可证办理、有效期限符合要求，按规定进行气体采样并分析合格。危险作业实行升级管理，升级程序符
3、合公司要求。作业前安全措施落实、可靠，确认人签字；属地单位指定专人监护，监护人经培训清楚职责，并穿戴明显标志。作业人员配备并正确使用防护用具、用品。作业现场使用的工具、机具满足装置管理要求，电焊机、气瓶有防雨、防晒措施，电焊机有可靠的接地、接零装置。气瓶防震圈、防火帽齐全，有防倾倒措施，乙炔气瓶装有阻火器并应垂直地面使用；氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，与动火点的安全距离保持10米以上。作业结束后，作业单位清理现场，属地单位监护人确认无余火和隐患后签字，批准人批准后关闭作业许可证。4关键生产装置、要害部位和重大危险源安全管理关键生产装置和要害部位标志牌醒目，名称、安全注意事项、公司和二级
4、单位领导定点联系人、车间安全负责人、安全管理人员、岗位操作人员及管理级别等内容清晰，更新及时。公司每月、基层单位每周、班组每天按规定对关键装置和要害部位进行安全检查和巡检，检查内容和巡检路线明确，员工按要求检查。关键生产装置、要害部位的消防通道畅通、围堰（或防火堤）完好及稳高压消防水系统运行正常、消防设施齐全完好。呼吸阀、检尺口、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用，无堵塞、泄漏现象；切水系统可靠好用，储罐脱水过程操作人员到位。重大危险源辨识符合危险化学品重大危险源辨识要求并登记建档，有检测、监控和防范措施且措施落实，应急预案可行。5应急管理各级应急救援组织分工和职责明
5、确，按要求制订、评审、发布各类应急预案和应急操作卡并定期修订，应急预案和应急操作卡内容完善、具有可操作性，发放到使用场所，组织员工开展培训。制订应急演练计划，按规定频次开展预案演练并做好演练记录，车间管理人员按要求参加演练。应急演练或应急响应实战结束后，针对应急预案的适用性、实用性和可操作性及演练、响应情况进行评审；演练、响应后针对存在的问题和缺陷提出改进措施并得到落实；演练记录填写规范、追溯性强。基层单位按要求对班组演练进行观摩和评审。应急设施完好、应急物资和装备准备充足，并定期检查维护保持其有效性，帐物相符。现场应急通讯系统完备、应急照明充分、紧急出口/逃生路线畅通且标志醒目、应急设施平面
6、布置图符合现场实际、紧急集合地点标识清晰且员工了解。6消防管理防火档案健全，消防设施台帐齐全；现场配备的消防设施和消防器材种类、数量符合规范要求。 火灾报警系统、稳高压消防水系统、喷淋系统及消防水炮、消防栓、消防箱、消防沙箱、消防器材完好并按规定定期检查和试验。装置消防通道、紧急疏散通道、巡检通道畅通，消防通道净空高度符合规范要求。7安技装备固定式可燃气体检测报警器安装率、使用率、完好率达到100%，定期进行标定并建立标定记录；定期对检测器进行检查并做好记录。 便携式可燃气体检测报警仪按检验计划定期强制检定，并由专人负责使用保管。空气呼吸器、隔离式防毒面具和过滤式防毒面具按规定配置、定期检查，
7、确保完好备用。生产现场按规定配置原则设置风向标，建立管理台帐，定期检查并维护。岗位人员、管理人员能熟练使用各类安技装备、消防器材。8危化品装卸、运输 管理进入厂区的机动车辆按指定路线限速行驶，安装阻火器，未经批准不准进入装置区、罐区、栈桥、配电室等场所。运输危化品的车辆严禁在厂区乱排乱放危险化学品，进入装卸区域的车辆装卸过程中装卸人员、司机及押运人员不得离开现场，用手闸制动，斜坡处加固定块。 装运危险品的汽车必须“三证”（危险品营运证、危险品准运证、危险品押运证）齐全，驾驶员、押运员和装卸人员经安全知识培训，考核合格、取得上岗资格证后方可作业。严禁超装、超载，运输、装卸危险化学品，运输危险化学
8、物品粘印警告标志，并采取相应的防护措施，防静电接地良好；装卸车时静电接地设施连接规范；运输车辆上配备必要的应急处理器材和防护用品。危险化学品装卸过程中应使用防爆工具，严禁使用非防爆通讯工具和非防爆电子产品，严禁在站内修理车辆。9安全教育对入厂新员工（包括临时工、合同工、培训和实习人员）三级安全教育，经考试合格后进入操作岗位（生产、实习现场）；换岗、离岗6个月以上的员工经车间、班组两级安全教育、考试合格后，方可重新上岗操作。负责安全管理的领导干部和安全技术管理人员经安全知识培训并取得安全合格证书。班组安全活动有记录、有讨论、有检查、有讲评、有效果，每月不少于2次，每次不少于30分钟；车间管理人员
9、参加班组安全活动，检查安全活动记录并签署评语。10防火防爆设备设施静电接地连接是否牢固热源（高温）设备设施及旁边应保持整洁干净、严禁烘烤物品配电室内配电盘附近有无堆放可燃物及杂物，要保持清洁，不给小动物留有栖身之地；配电室的窗应有防雨雪、防水、防小动物进入的措施装料鹤管、管道槽车须跨接或接地，栈桥照明灯具、导线、信号联络装置等完好，无断落、破损和短路现象，电气设施符合防爆要求。罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物可燃气体报警仪、火灾报警仪是否完好消防器材是否齐全完好、定期检查；放置是合适，周围是否有其它物品遮挡消防栓、消防炮防冻措施是否良好，炮内积水是否倒空，井内积水是否清理、控制阀润滑是
10、否良好商租房用火用电是否规范，是否超负荷用电，是否乱接临时线路等；消防器材是否在易取用的位置可燃气体钢瓶分类、分区并定置摆放，钢瓶安全附件、防震圈完好，可燃气体报警仪工作正常，通风设施完好。固体产品码垛符合要求，库房消防设施齐并定期检查，消防通道畅通。11防冻凝是否下发防冻保温计划并对岗位人员进行了培训是否建立防冻保温检查记录储罐切水是否定时切水，防止因积水造成的冻堵设备管道的保温措施是否完好，有无破损和遗漏疏水器是否挂牌、排凝是否正常液位计、压力表等安全附件的防冻保温措施是否到位、伴热是否开启辖区内供水管道（过滤水、消防水、循环水等）是否有无跑、冒、滴、漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞
11、管道。备/停用泵、水冷器应排尽余水或冷却水保持流动是否定期检查室内外仪器仪表，防止因仪器仪表冻结影响安全生产12防跌滑、防意外伤害辖区内的露天平台、斜梯、扶梯等人员必经之处防滑措施是否到位下雪天气，上下直梯、斜梯、平台、引桥时，手要扶护栏，防止滑跌直梯、斜梯、操作平台、引桥、巡检和逃生路线、通道严禁用水冲洗，以防冻冰；遇下雪天气，积雪是否及时清理，以防人员意外伤害 冬季高处作业时，作业人员是否着轻便服装和鞋，安全措施是否到位 遇雪天气，需作业的罐顶积雪是否及时清除；上下罐体，要抓好扶手，戴安全帽等其他安全保护措施。13防触电电气作业时是否两人以上，作业人员是否持有效证件上岗电器线路是否有破损、
12、短路、接触不良等故障设备设施保护接地、接零是否规范、牢固可靠漏电保护装置是否完好现场临时用电设施符合规定，变配电室有挡鼠板，电缆桥架进线口有封堵，绝缘工器具配备齐全并按规定定期试验检查。14防中毒窒息厂房内通风设施是否完好；现场是否有跑冒滴漏现象，是否及时处理 使用煤炭炉取暖的单位是对员工进行安全教育，员工是否掌握安全使用煤炭炉的常识，烟囱是否有破损、堵塞；防煤气中毒措施是否到位进入缺氧或有毒气体设备内作业时，是否将与其相通的管道加盲板隔绝受限空间作业有毒气体浓度是否检测合格，作业人员安全防护是否到位，监护人员是否擅离岗位有毒化学品试剂按物化性质分类、分开存放，严格执行有毒化学品入库登记制度，采取双人验收、双人保管、双人使用、双把锁、双本帐，并做好使用记录，每半年进行检查核对。采样工具和容器符合采样标准规定的安全技术条件，在有毒有害气体区域采样时佩戴防毒面具并携带便携式报警仪进行检测，一人监护，一人采样。15防交通事故车辆防寒、 防冻、防滑措施到位，保温系统有效；长途运输车辆是否配备随车防滑工具车辆是否“带病”上路冬季预防交通事故措施是否到位场内运输车辆是否超速、超载运行车辆防寒、 防冻、防滑措施到位，保温系统有效；长途运输车辆是否配备随车防滑工具16防超标排放COD排放指标和PH值是否在范围内