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1、审核检查表审核范围：总经理 编号：PR/QR-10-03 涉及要素检 查 内 容检 查 情 况检 查 结 果4.14.25.15.15.25.25.35.45.567.17.18.2.18.2.38.38.2.25.68.48.58.15.5.2总经理如何按9000质量标准要求建立、保持和改进质量管理体系？公司质量管理体系文件包括哪些文件，如何管理？总经理对建立和改进质量管理体系承诺能够提供哪些证据？总经理采取了哪些措施将满足顾客要求和法律、法规要求重要性传达给员工？公司如何确定顾客要求和期望？公司如何证实顾客需求转化为相应需求并得到了满足？公司采取什么措施宣传质量方针？公司各层次对质量方针理
2、解程度如何？质量目标设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？公司内沟通工具有哪些？总经理采取了何种措施提供资源？公司所处工作环境是否满足要求？是否得到了管理？是否确定了产品实现过程？是否规定了相应验证和确认活动以及验收准则？对顾客满意程度信息规定了哪些收集和分析方法？是否制定了为满足顾客要求所必需进行产品实现过程测量和监控方法？是否明确了不合格产品评审方式？是否对内部审核方案进行了策划？策划结果是否适合公司现状？是否按规定要求执行？审核人员是否具有独立性？是否记录了审核中发现问题？是否及时地采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？总经理如何认识管理评审重要性？是否保存了管
3、理评审记录？管理评审执行人，时间间隔、输入及输出是否符合标准规定？公司对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？是否制定了有关如何实施纠正，预防措施程序文件？程序文件是否包括了标准规定要求？组织是否策划并实施相关监视、分析和改进过程？是否任命了管理者代表，并赋予其相应职责和权限？审核员: 日期:检 查 表审核范围：管理者代表涉及要素检 查 内 容检 查 情 况检 查 结 果4.25.15.35.45.5.16.28.58.2.25.5.2质量手册说明剪裁细节是否合理？质量手册内容覆盖面是否完整？质量手册中各过程描述是否符合公司产品特点？公司成员如何认识满足顾客法律、法规要求重要性？质量方针和质
4、量目标关系是否明确？质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？实现质量目标资源是否齐备？各部门负责人及岗位员工是否明确自己职责？权限？相互关系？公司是否识别了从事影响质量活动人员能力？是否对人员胜任情况进行了考核，胜任人员是否满足要求？管理者代表策划和管理了哪些持续改进过程？ 是否对内部审核方法进行了策划？ 策划结果是否适合公司现状？ 是否按规定要求实施？ 审核人员是否具备独立性？ 是否记录了审核中发现问题？是否及时采取纠正措施进行了验证和报告？效果如何？是否明晰自己职责和权限？审核员: 日期:检 查 表审核范围：质检科涉及要素检 查 内 容检 查 情 况检 查 结 果7.68.2.28.2
5、.48.38.48.5本厂监视和测量设备是否良好维护？当监视和测量设备不符合要求时，应如何处理？是否记录了审核中发现问题？是否及时采取纠正措施进行了验证和报告？效果如何？是否对产品特性按要求进行了监视和测量？是否编制了不合格产品控制程序？不合格产品是否得到了纠正？是否对其再次验证？本部门对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？本部门如何认识持续改进？审核员: 日期:检 查 表审核范围：供销科涉及要素检 查 内 容检 查 情 况检 查 结 果7.27.47.48.38.2.48.57.28.2.18.2.2本厂如何确定顾客要求？ 本部门负责哪些采购任务？ 对供方如何选择、评价和管理？ 对供方选
6、择和评价准则实施情况如何？ 采购文件发出前是否得到确认和批准？是否对原材料进行检验不合格采购产品如何控制及处理？不合格供方如何处理？采购产品检验和相关接口管理如何进行？相关记录是否保存？你部策划和管理了哪些持续改进过程？产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？对产品需求评审时间，内容和结果是否满足本标准规定要求？对顾客满意程度信息规定了哪些收集和分析方法？这些收集和分析方法是否适用？是否记录了审核中发现问题？是否及时采取纠正措施进行了验证和报告？效果如何？审核员: 日期:检 查 表审核范围：技术中心涉及要素检 查 内 容检 查 情 况检 查 结 果6.36.47.17.58.2.38.2.28
7、.38.48.54.2.34.2.4设施、设备是否符合实现产品需要？是否得到了维护？公司所处工作环境条件是否满足需要？是否得到了维护？是否规定了相应验证和确认活动以及验收准则？是否规定了必要质量记录？是否在生产和服务运做全过程对产品进行标识？运做过程中放行，交付和交付后服务是否符合规定要求？产品防护实施是否符合要求？是否有效？是否规定了为满足顾客要求所必需进行产品实现过程测量和监控方法？是否记录了审核中发现问题？是否及时采取纠正措施进行了验证和报告？效果如何？对交付和开始使用后发现产品不合格时，公司是否采取了措施？有效性如何？对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？是否包括顾客投诉在内不合格
8、被规定要求实施了纠正措施？纠正措施是否有效？外来文件包括哪些？如何管理？本部门使用文件、记录是否适宜？质量记录是否按照要求规定认真填写？并得到保证？审核员: 日期:检 查 表审核范围：综合科涉及要素检 查 内 容检 查 情 况检 查 结 果4.14.2.34.2.44.2 6.2公司质量体系是否得到实施和保持？公司质量体系文件如何管理？ 是否编制了质量记录控制程序？是否按程序规定进行管理？公司质量体系文件包括哪些文件？如何管理？文件发放和标识是否健全 是否对人员能力胜任进行了考核？人员安排是否满足需求？是否按要求安排了培训,效果如何？检 查 表涉及要素检 查 内 容检 查 情 况检 查 结 果8.2.28.55.66.48.2.38.4是否记录了审核中发现问题？是否及时采取纠正措施进行了验证和报告？效果如何？是否包括顾客投诉在内不合格被规定要求实施了纠正措施？纠正措施是否有效？是否符合标准中有关管理评审规定？是否确定并管理为达到产品符合要求所需工作环境？组织采用哪些方法对过程进行监视和测量，当未能达到策划结果时，应采取哪些纠正措施？组织采用哪些方法进行数据分析？审核员: 日期: