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1、餐饮部 年 月份经营情况分析一、 总营收分析日期基本指标目标指标实际收入完成额度款待综合毛利年 月万万万元%万%去年同期万万万%万%分析：1、 月份完成营收指标 ，营收比去年同期减少 万，下降 ，比上月减少 万元，下降 。2、 综合毛利低于控制指标两个点。二、各点营收情况日期大堂吧中餐厅西餐厅实际收入占营收比例实际收入占营收比例实际收入占营收比例月份万%万%万%各点指标万万万去年同期万万万%三、 营收分类分析（“+”表示增加，“-”表示减少）大堂吧8月份散客款待挂帐消费金额人数人均消费与上月比较与去年同期比较分析：1、凌晨的送房共计27人，金额557元。中餐厅8月份婚宴会议用餐协议单位散客消费
2、金额万万万万人数人人人人人均消费元元元元占营收比例%与上月比较万万万万与去年同期比较万万万万分析：1、 本月婚宴场。2、 中餐厅本月用餐人数人，平均人/日，比上月减少人，人均消费元/人，比上月减少元。3、 同比会议与协议用餐减少幅度较大，餐饮被动营销与消费制约营收。 部门虽有降低会议、团队餐标尽力维护在店客源等举措，但对拓展新客源，提高菜肴品质工作仍需加强工作与手段。西餐厅月份早餐散客会议款待消费金额万万万万人数人人人人人均消费元元元元占营收比例%与上月比较万万万万与去年同期相比 万万万万分析：1、西餐厅本月用餐人数人，人均消费元/人。早餐人/月，平均人/日，比上月减少人，中、晚餐人/月，平均
3、人/日，比上月减少人。2、本月销售金卡张，金卡用餐人数人，与上月相比增加人，与去年同期相比减少人。四、 协议单位消费统计前6名：名次单位名称人数消费金额人均消费一集团106人34079元322元二卫生厅104人15408元148元三国贸61人9525元156元四明珠39人6762元173元五交通之声32人6087元190元六中国银行35人5829元167元五、各点毛利率大堂吧8月份7月份去年同期营业收入营业成本毛利率中餐厅8月份7月份去年同期营业收入营业成本毛利率西餐厅8月份7月份去年同期营业收入营业成本毛利率 分析：西餐厅在左右毛利的营业额28万/月（早餐11万/月）过于波动；调整菜肴结构，
4、增加回收使用可能性将为近期工作重点。六、费用控制 单位：万元 项目费用玻瓷塑服务用品办公用品邮电及电讯清洁用品实际占营收比例 项目费用工资维修费洗涤费工作餐水电费燃料费实际占营收比例七、会议中心（不包括四楼行政会议室）日期营收场数费用场消费8月份7月份分析：1、 本月会议场数比上月减少场，减少收入万，下降%。八、食堂经营分析(“-”表示超支，“+”表示节余) 单位：元日期成本按标提款人数实际标准成本盈亏累计盈亏8月份人7月份人九、餐具报损分析 (“-”表示超支，“+”表示节余)班组营业额报损金额实际报损率差额中餐厅万元（含款待）万元西餐厅万元（含款待）万元另：餐具破损占总营收的2，布草破损占总营收的1。餐饮部第 5 页