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-固定资产采购程序流程图-第 3 页一、固定资产采购流程图注：申请单位可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”后作为采购相关事项的补充说明。开始固定资产需求单位填写固定资产采购申请单，填写需采购固定资产具体信息审批将申请单返回申请部门不通过固定资产采购申请单资产管理处备存 第一联此单及附件为采购依据运营部备存第二联第二联第 第三联采购部备存采购使用部门负责人会同固定资产归口管理部门资管员共同验收；重要生产设备类固定资产还要会同设备部、技术中心、品管中心共同参与验收。退货验收 验收不合格 用于核算部门记账验 收 合 格 由经办采购人员填写固定资产采购基本信息；固定资产使用人、验收人确认签字；固定资产管理部门填写固定资产使用年限、折旧率。固定资产增加单财务核算部门留存第一联归口管理部门的资产管理员备存第二联资产管理处留存第三联用于填写固定资产卡片经办采购人员到资产管理处办理入库手续投入使用