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1、一、综合管理类1、五证一照2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备3、员工花名册4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标：有目标、宣传、员工理解；安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法与准则）。6、各级人员安全生产责任制（上墙）7、安全生产责任书：企业分管负责人；安全生产管理部门负责人；各职能部门负责人；各车间及班组负责人；各岗位人员。8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度9、安全投入：年度计划；实施情况与财务记录；防护用品使用情况；按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训：年度培训计划；特殊工种人员登记及证件；新工人培训记录；职工定
2、期培训记录；班前会记录；特种作业人员培训记录；管理人员及职工考试成绩登记及试卷；职工培训签名表。11、劳动保护：劳动合同；参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；职业危害防治措施；司徒合同；其它合同及协议。12、安全管理技术：设计审批管理；工程验收（三同时报告）；安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；技术资料管理；安全设备管理制度与台帐及记录、维护、保养记录；生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质与水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输
3、系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图与井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。注三：安全设备管理制度与隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。13、事故应急救援预案与演练：重大危险源管理制度；重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录；事故调查（四不放过原则的执行记录
4、与调查报告及处理情况）；事故应急预案及相关文件资料；应急救灾演习记录。注：预案包括：a、煤矿灾害事故预防及处理计划；b、煤矿生产安全事故应急预案；c、防煤炭自然发火、防灭火措施；d、煤矿抗洪抢险及地质灾害防治预案。14、安全文化建设：企业文化宣传及案例教育；警示标志登记；工会、党委安全活动及计划。15、全矿安全事故统计16、综合安全管理标准化考核自评表二、采煤安全管理1、采煤作业规程与管理制度2、采煤队岗位责任制与操作规程3、支护质量监测及分析处理责任制4、工作面地质预报（每月至少一次预报）5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况6、采煤安全隐患排查整改情况7、支护器材基础台帐8、采煤安全事
5、故统计9、工程开工通知单、工程质量验收记录10、采煤安全管理标准化考核自评表三、掘进安全管理1、掘进作业规程与管理制度2、掘进队岗位责任制与操作规程3、三图一表并悬挂在现场4、安全设施配置、检修情况5、特种作业人员登记及培训记录（电工、输送机操作员、绞车司机、爆破员持证上岗及证件）6、工程开工通知单、工程质量验收记录7、煤矿井巷工程质量检验评定标准及检验考评情况8、掘进安全事故统计9、掘进安全管理标准化考核自评表四、机电安全管理（一）机电设备与指标：1、合格证登记机电设备产品合格证；矿用产品安全标志；防爆设备防爆合格证登记。2、全矿机电设备综合完好率统计：大型在用固定设备完好率、防爆电气设备及
6、小型电器防爆合格率、小型电器合格率、电缆吊挂合格率、矿灯完好率。3、机电设备检修、技改计划（二）机电安全及要求1、机电科岗位责任制2、机电设备台帐及设备档案3、双电源用电协议及竣工报告4、检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录5、机电设备事故登记册6、水泵排水记录7、防洪演习报告8、设备检修及试验记录9、接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录10、2米、1.6米绞车包机制度及运行记录11、充电记录2、机车包机制度及运行记录（源泉无）13、抽水工包机制度14、机电人员证件及培训（各类司机、维修电、钳工）15、工程开工通知单、工程质量验收记录16、机电安全管理
7、标准化考核自评表五、运输安全管理1、运输提升安全管理制度、岗位责任制、操作规程2、运输设备、设施包机制度3、运输系统图4、运输设备、设施的图纸及技术档案5、运输设备运行检修记录、试验报告6、小绞车管理制度及运行记录7、绞车纲丝绳检查记录8、钉道工包机制度9、充电工包机制度10、行车记录11、工程开工通知单，各项工程施工技术措施12、运输安全活动记录与事故追查分析报告13、特种作业人员登记及考核情况（每年一次考核）14、年度培训计划及培训记录15、运输安全管理标准化考核自评表六、通风安全管理1、通风图：通风系统图、防尘消防系统图、安全监控系统布置图、反风操作系统图（挂在现场）2、五板：局部通风机
8、管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板3、五记录：调度值班记录、通风区（科）值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录4、台帐：瓦斯调度台帐、防火密闭管理台帐5、通风各工种岗位责任制与操作规程6、通风系统隐患排查记录（每月一次）7、矿井“一通三防”管理机构与人员设置、“一通三防”管理责任制8、主要通风机设备运转记录9、主要通风机检查、维修记录10、通风例会制度及记录11、反风演习计划及演习记录（每年一次）12、停风措施、防突措施、瓦斯积聚排放措施13、安全仪器仪表定期检查、校验记录（甲烷传感器调校、风电与瓦斯电闭锁试验记录）14、通风、防
9、瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划15、通风安全监测机构责任制16、煤尘爆炸性鉴定资料、瓦斯等级鉴定报告17、瓦斯专项整治计划表，瓦斯检查记录（一班三检、一炮三检、瓦斯监控日报、瓦斯员现场交接班制度及记录），瓦斯排放记录，通风系统调整、贯通记录、调风安全措施、报批计划，反风设施检查记录，主要通风机停运及其它安全措施，防灭火消耗台帐，风量分配计划及记录，通风设施台帐、检查记录，巷道维修计划、验收记录，工程开工通知单，工程竣工及质量验收记录，冲刷粉尘记录。18、监控设备仪表台帐、监测装置故障登记、检修记录、巡检记录19、自然发火预测预报制度、防治自然发火的专门措施20、隔爆防尘设施登记21、特种作业人员登记及培训记录22、通风安全管理标准化考核自评表七、地测防治水安全管理1、地质说明书2、地质调查及水文分析报告3、地质预报（月报、年报）4、采区地质说明书、回采工作面地质说明书与掘进工作面地质说明书5、当年水情水害预报6、矿图：井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图（每3-6个月填绘一次）7、防治水预案8、防治水隐患排查记录（每月一次）、防治水安全检查及整改记录（每季度一次）9、矿测绘、收集、处理相关地质资料10、矿区三级控制点测量数据11、地测防治水安全管理标准化考核自评表第 8 页