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1、工厂名称：襄阳工厂平安检查记录表序号问题及照片法律法规依据考核依据平安生产 目标管理考核方法考核 分值一、生产平安隐患整改情况复查1、平安管理基础资料方面：工厂对山东省轻工业平安生产管理协会专家于2019年4月14日提出的问题点己逐项整改完毕。2、现场平安隐患整改情况11、成品库、配件库办公室未设置独立的平安出口。2、污水处理的排气管道未安装避雷设施，未有效接 地。3、精炼车间降温水塔作业平台未全部进行防护。4、新建库区配电柜、配电箱内的空气开关未装设隔 弧板；5、车间、库区等多处配电柜、配电箱内无电路图。平安生产目标管理考 核方法5. 3隐患排查 治理，整改不及时、 不到位,-1分/项-5二
2、、平安保卫管理方面21、干部每晚安排一人进行值班，每天对干部巡更值 班情况进行汇总，由企管办对干部值班情况进行审 核；2、保安巡检、交接班记录齐全；3、工厂应对外来人员出入记录应增加迎接、送往人 员的签名，实现外来人员全过程管控。三、相关方管理31、对相关方进行专业技术交底工作应由作业的车间 (部门)实施；2、无相关方作业人员的工伤保险资料。GBT33000-2016企业平安生产标准化基本规范第5. 4. 2. 4条， 企业应建立承包商、供应商等平安管理制度，将承包商、供应商等 相关方的平安生产和职业卫生纳入企业内容管理，对承包商、供应 商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监
3、督、 提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。4.2作业平安管理 制度等见证性资料不 齐全-0. 5分/项。-1四、车间、班组平安管理41、车间平安生产会议内容重点不突出，未针对会议1、生产企业平安标准化实施指南(AQ/T3016-2008 )第5. 1. 1. 21、查管理手册填写记-1.6日期:锅炉车间对水质检测的危化品管理不符合要求，实为 开放式管理。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.5平安生产法第三十七条规定：生产经营单位生产、经营、运输、 储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、 法规和国家标准或者行业标准，建立专门的平安管理制度，采取可
4、 靠的平安措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.5三车间溶剂卸车处的管道盖锁扣断裂未更换。194.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分-0.5污水处理的“生活污水入口处”异味较大，应设置安全警示区域，减少和防止人员数收到伤害。20局部配电箱线路未做防割伤防护，配电箱上端进出线(GB 50054-2011)：低压配电设计规范：7. 1.5电缆敷设的 防火封堵，应符合以下规定：布线系统通过地板、墙壁、屋顶、天 花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的规 定封堵。7. 2. 20有金属槽盒引出的线路，可采用金属导管、塑料 导管
5、、可弯曲金属导管、金属软导管或电缆等布线方式。导线在引 出局部应有防止损伤的措施。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处2122口未做封堵防护，穿墙桥架端口未做封堵防护局部配电柜底部未进行封堵车间多处钢斜梯不符合要求，钢直梯缺少护笼或护笼不符合要求；多处平台护栏未安装踢脚板车间多处联轴器、链轮等防护罩防护不到位GB 50054-2011低压配电设计规范：4. 2. 1落地式配电箱的底部宜抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm ,室外不应低于200mm ；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。固定式钢梯及平台平安要求第2局部：钢斜梯GB4053.2-2009：3
6、.1固定式钢斜梯：永久性安装在建筑物或设备上，与水平面成 3075倾角的踏板钢梯。斜梯内侧净宽度应不小于 450mm ,宜不大于1100mm。梯宽不大于1100mm两边敞 开的斜梯，应在两侧均安装梯子扶手。固定式钢梯及平台平安要求第一局部：钢直梯GB 4053.1-2009 ： 护笼宜采用圆形结构，应包括一张水平笼箍 和至少5根立杆。护笼顶部在平台或梯子顶部进出平面之上 的高度应不小于1200mm,并有进、出平台的措施或进出口。固定式钢梯及平台平安要求第3局部：工业防护栏杆及钢平台GB4053. 3-2009第4. 1.2条规定：在平台通道或工作面上可能使用工具、机器部件 或物品的场合，应在所
7、有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处4.1设备设施管理不符合规定的，-0. 5分/处-0.5-0.5GB8196-2003机械设备防护罩平安标准：6.4. 1对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防4. 1设备设施管理不护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。符合规定的，-0.5分-0.5GB5083T999生产设备平安卫生设计总那么：6. 1. 1人员易触及 的可动零部件，应尽可能封闭或隔离。/处24设Aimi备工作平台上的孔洞未进行防护GB30871 -2014化学品生产单位特殊作业平安规范：4.4c） 作业现
8、场可能危及平安的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施， 并设警示标志。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.5251机电科i鼐品电室变压器贮油?u也内未铺发鹅卵石（GB 50060-2008） （3-110KV高压配电装 置设计规范：第5.5. 3贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层，其鹅卵石直径宜为 50-80mnio4. 1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.5261香味油车间停用后，配电N 电柜未拉闸II 1 f | 工能f 、未p- 也锁定不符合要求（配 上锁）JGJ 46-2005施工现场临时用电平安技术规范：6. 1.8配电柜 或配电线路停电维修时，
9、应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人 工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。8. 3. 4对配电箱、 开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开 关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带 电作业。GBT33579机械平安上锁挂牌国家标准：A2、上锁/挂牌方案的 目标：a）防止因误操作而使机器得能，以保护人员平安；b）建立 实现零能源状态的方法；c）满足适用的监管标准；A3、上锁/挂牌 适用的范围：a）适用于但不限于如下活动：施工、安装、构造、修 理、调整、检查、清洁、操作或维修机器；b）适用于但不限于如 下能源：电、机械、液压、气动、化学、辐射、热、弹簧能和
10、（重 力）势能;4. 1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.528机电科电焊机一次接线侧缺失护罩，节能保护开关未 做防雨淋防护机电科砂轮机缺少托架、可调护板，旦存在侧磨现象;砂轮切割机缺失侧护板污水处理作业现场乙快气瓶未做防倾倒防护，无阻火器；氧气瓶防倾倒防护不符合要求；氧气瓶、乙快瓶平安间距不符合要求JGJ46-2005施工现场临时用电平安技术规范：8. 1. 9配电 箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电 器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。9. 5. 2交 流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5nb其电源进线处 必须设置防护罩。4.1设
11、备设施管理不符合规定的，-0. 5分/处-0.5JB8799-1998砂轮机平安防护技术条件：4. 2. 1砂轮防护 罩的平安防护要求:。）可调护板应选用抗拉强度为375460N / mm2 的Q 235或强度相当的压延钢板制造。此时，板厚不应小于防护罩 板厚A,台式砂轮机和落地砂轮机的板厚最小不得小于3 mm。4.2.2 砂轮机应配有支承加工件的托架。工件托架应坚固和易于调节，当 砂轮磨损时，工件托架应能调整、并使工件托架和砂轮圆周外表的 最大间隙仍可保持在3mm以内。4. 1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.5GB T 34525-2017气瓶搬运、装卸、储存和使用平安规定8.
12、 2. 2 入库的空瓶、实瓶和不合格瓶应分别存放，并有明显区域和标志。8. 2. 4气瓶入库后，应将气瓶加以固定，防止气瓶倾倒。GB30871 -2014化学品生产单位特殊作业平安规范：5.2.9 使用气焊、气割动火作业时，乙烘瓶应直立放置，氧气瓶与乙快瓶 之间距不应小于5m二者与作业地点间距不应小于10 m ,并应设 置防晒设施。4. 1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.530S香味兴fl发电机组油箱、日民瓶放在地面上k.未做防护JGJ 46-2005施工现场临时用电平安技术规范:6. 2.2发电机 组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制、配电室内必须配 置可用于扑火电气火灾
13、的灭火器，严禁存放贮油桶。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.531车间多处线路塑料波纹套管耐火等级不符合要求JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范：8. 1. 5布线用塑料导管、 线槽及附件应采用非火焰蔓延类制品。建筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624-2012：我国建筑材料及 制品燃烧性能的基本分级为A、BK B2、B34.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.532穿过可燃废旧物资储存屋内的路灯线路未做套管防 护JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范：8. 1.4金属导管、可挠 金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线，应采用 绝缘电线和电
14、缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路 时，所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的 绝缘等级。8. 1.5布线用塑料导管、线槽及附件应采用非火焰蔓延 类制品。8. 1.8布线用各种电缆、电缆桥架、金属线槽及封闭式母 线在穿越防火分区楼板、隔墙时，其空隙应采用相当于建筑构件耐 火极限的不燃烧材料填塞密实。4.1设备设施管理不符合规定的，-0. 5分/处-0.5十二、武汉吹瓶车间问题点33武汉吹瓶车间空压机线路套管防护不符合要求(GB 50054-2011)：低压配电设计规范：7. 2. 20有金属槽盒引 出的线路，可采用金属导管、塑料导管、可弯曲金属导管、金属软 导管或电缆
15、等布线方式。导线在引出局部应有防止损伤的措施。4. 1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.534ZM,GB5083-1999生产设备平安卫生设计总那么：6. 1. 1人员易触及 的可动零部件，应尽可能封闭或隔离。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.5武汉吹瓶车间空压机皮带轮防护罩防护不到位35吹瓶车间管胚库建筑之间伸缩缝封堵材料为易燃、可 燃材料。GB50016-2008建筑设计防火规范6. 3.4变形缝内的填充材料 和变形缝的构造基层应采用不燃材料。4.1设备设施管理不符合规定的，-0. 5分/处-0.5十三、包装工业注塑车间问题点36包装工业的变压器底部未铺设鹅卵
16、石和绝缘垫。10、 变压器室内未配置灭火器。配电室与变压器之间的门 未用防火门进行分隔。带电作业用绝缘垫(电力行业标准)(DL/T 853-2015)： 5、绝 缘垫按电气性能分为0、1、2、3、4共5级，适用于不同电压等级 的绝缘垫见表lo对具有耐低温性能的绝缘垫特别标明为C型绝缘 垫。C. 4使用中的保护：绝缘垫应防止不必要的暴露在高温、阳光 下，也要尽量防止和机油、油脂、变压器油、工业乙醇以及强酸强 碱物质接触，应防止尖锐物体刺、戈上4. 1设备设施管理不符合规定的，-0. 5分/处-0.537*.11中华人民共和国平安生产法第三十二条规定：生产经营单位应 当在有较大危险因素的生产经营场
17、所和有关设施、设备上，设置明 显的平安警示标志。4. 1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.51合库内堆放的物品存在倾倒的风险，且现场无相应的平安警示标志。38(GB 50054-2011)：低压配电设计规范：电缆敷设的防 火封堵，应符合以下规定：布线系统通过地板、墙壁、屋顶、天花 板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的规定 封堵。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.5, !,1电缆桥架穿墙未使用防火材料进行封堵，车间与仓库 之间的门应为防火门。39口水泵阀门的“开”、“关”状态标志与其实际工作状态 不符，中间的水泵正在工作，但上端的阀门显示为关 闭状
18、态。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.5针对以上存在的平安隐患，请接到本报告后，将存在的平安隐患及时上传到平安管理信息 化平台，落实责任部门制定具体的整改措施进行整改，工厂制定出具体的整改实施推进表，按 照推进表设定的整改时间进行复查，并将整改实施计划推进表于11月18日前上报平安生产监 督管理部备案；对不能按时完成整改的，由工厂制定隐患治理方案延期进行整改并存档备查， 在此期间，工厂应采取切实可行的预防事故措施，以确保生产平安。本平安生产检查表一式二份，工厂一份，集团公司平安生产监督管理部存档一份。检查人员签名:被检查单位签名:平安管理部2019年11月13日条要求“企也主
19、要负责人每季度应至少组织并主持1次平安生产委 员会（以下简称安委会）会议，总结本季度平安工作，研究、决策 下一季度平安生产的重大问题，并制订相应的实施方案，保存会议 记录二2、企业平安风险隐患排查治理导那么条规定：企业主要负 责人组织学习、贯彻落实国家平安生产法律法规，定期主持召开 平安生产专题会议，研究重大问题，并催促落实情况。3、平安生产法第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关 平安生产的法律、法规，加强平安生产管理，建立、健全平安生产 责任制和平安生产规章制度，改善平安生产条件，推进平安生产标 准化建设，提高平安生产水平，确保平安生产。录，每缺次-0. 5 分；2、填写不规范一次-0.
20、 2 分1、平安生产法第二十五条生产经营单位应当对从业人员进行 平安生产教育和培训，保证从业人员具备必要的平安生产知识，熟 悉有关的平安生产规章制度和平安操作规程，掌握本岗位的平安操 作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在平安生产方面的权利 和义务。未经平安生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 2、生产经营单位平安培训规定第九条 生产经营单位主要负责 人和平安生产管理人员初次平安培训时间不得少于32学时。每年 再培训时间不得少于12学时。第十三条生产经营单位新上岗的从业人员，岗前平安培训时间不1、平安教育培训记录 和档案不齐全的-0.2 分/项。2、未培训或培训不合 格-0.5 分/
21、人。-0. 9决议、需要协调解决的重点工作有详细的任务分解， 明确具体责任人、完成时限及落实反应情况。例会内 容未涉及思想意识、制度执行、问题查找、风险评估、 隐患治理、阶段性工作部署总结等方面的内容。2、集团公司下发的平安管理通知单、平安简报局部 车间对文件要求落实的重点工作未能进行全面落地。 锅炉、榨油、精炼车间无文件清单和文件接收记录， 精炼车间接收文件登记不全、文件缺失。平安管理工 作没有在车间得到很好地传达学习和落实。3、班组开展的平安活动内容未结合班组平安实际进 行，缺乏针对性，导致班组平安活动开展水平不高， 缺乏创新性。4、机房、精炼车间缺失岗位平安职责，车间冷干机 设备操作规程
22、，应为冷干机设备平安操作规程。罐区 装卸车作业、罐顶作业无平安操作规程，清罐作业罐 口处未张贴风险危害告知牌。5、车间、班组开展的平安检查重点不突出，缺乏安 全常识和专业知识，只看外表现象。不能识别常见隐 患和违规作业行为，平安闭环管理不到位。且未组织 开展日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排 查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产 复工前排查等。1、车间平安培训计划内容不全面，平安教育培训内 容、课时不能够满足不同岗位平安需求。培训方式、 授课内容缺乏可操作性。未结合肉位开展技能培训I, 提升员工平安预知、研判能力，并针对培训内容进行 考核，做好考核记录，对培训效果进行客观有效
23、的评 价。2、局部车间培训计划无培训课时，车间、班组培训 学时未满足生产经营单位平安培训规定要求。3、在现场平安检查过程中，现场提问员工平安应知应会情况，平安知识及技能掌握回答情况参差不齐， 员工平安应知应会及平安技能有待真正提高。应进一 步加强平安培训教育，强化培训内容实用性和可操作 性，弥补平安能力短板。得少于24学时。第十七条 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年 以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的平安培训。生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应 当对有关从业人员重新进行有针对性的平安培训。五、消防平安61、消防控制室无建筑消防设施月度检查记录、建
24、 筑消防设施故障处理记录和建筑消防设施年度检 测报告记录。2、车间、仓库等局部场所安装的火灾事故声光报警 装置位置不正确。3、机修车间维修作业占用消防通道，未配备消防器 材，且距污水处理平安距离缺乏。动火作业点与乙快、 氧气瓶未保持平安距离，未采取有效防倾倒措施。4、浸出车间配置的消防掀、消防桶为铁质工具。5、精炼车间二楼控制室电缆桥架穿过隔断孔洞使用 泡沫进行封堵。6、包装车间与仓库之间的门未设置人员、物流专门 通道并标识明显。7、新建粕库室外消火栓未配置消防水带、水枪等消 防设施。8、新建成品库、粕库设置的火灾显示盘位置不正确， 不符合火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 要求
25、，应设在容易观察并便于操作的部位。9、新箱油库平安出口数量缺乏，且电商包装作业人 员距平安出口距离较远，不便于平安疏散。敷设的室内消火栓管道为PPR塑料管。（消防给水及 消火栓系统技术规范GB50974-2014第条： 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管 和加强防腐的钢管等管材，室内外架空管道应采用热 浸锌镀锌钢管等金属管材）1、消防控制室通用技术要求GB25506-2010 4.2. 1条：确保24h 有不少于2名具备相应专业资质的人员值班；2、建筑消防设施检测技术规程GA503-2004第4. 3. 2条：手动 火灾报警按钮被触发时，应向报警控制器输出火警信号；同时启动 按钮的
26、报警确认灯，应能手动复位。3、火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第条。手 动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上 时，其底边距地高度宜为1.31.5m,且应有明显的标志。火灾 自动报警系统设计规范GB50116-2013第6. 5. 3条。火灾警报器 设置在墙上时，其底边距地面高度应大于2. 2m。4、中华人民共和国消防法第16条:机关、团体、企业、事业等 单位应当履行以下消防平安职责：（一）落实消防平安责任制，制定本单位的消防平安制度、消防安 全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安 全标志，并定期组织检验
27、、维修，确保完好有效；（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效， 检测记录应当完整准确，存档备查；（四）保障疏散通道、平安出口、消防车通道畅通，保证防火防烟 分区、防火间距符合消防技术标准；（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（六）组织进行有针对性的消防演练；（七）法律、法规规定的其他消防平安职责。1、通道堵塞、现场混 乱、出口封闭、应急 照明、报警装置失效， 器材损坏-1分/处；2、设备设施缺失-0. 5 分/处，遮挡-0.2分/处。3、消防器材未及时检 查或检查不合格-0. 5 分/处。-2.5六、应急预案及演练71、工厂缺失有限空间作业专项应急预案。精炼、滤 油车间应
28、急预案未根据人员变化情况对应急预案进 行及时修订。2、车间未制定应急预案演练方案，对制定的专项和 现场处置方案演练针对性不强、评估不力。演练评估 内容：（1）应急预案演练的执行情况；（2）预案的合 理性与操作性；（3）指挥协调和应急联动情况；（4） 应急人员处置情况；（5）演练所用设备的适用性；（6） 对完善应急预案、应急准备、应急机制、应急措施等 方面的意见建议等。3、车间缺失应急设施、装备、物资检查、维护、保 养记录台账。4、现场提问员工应急知识。车间对应急预案、应急 知识、自救互救和避险逃生技能的培训不到位，员工 未能了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程 序和措施等。5、抽查浸出车
29、间脱溶机发生火灾事故组织现场人员 进行应急救援演练情况：（1）参演人员接到应急处置指令后行动缓慢；应急 设施、设备、器材等数量和性能不能够满足现场应急 需要。（2）参演人员之间有效联络，沟通不畅，配合、协 同救援不力；参演人员未佩戴个体防护用品，确保救 援人员平安。（3）参演人员在事故现场处置过程中，参演人员未 能对现场实施持续平安监测或监控。实战演练效果评价：应急演练未到达目标，车间需经常组织演练。使全体 员工的应急处置能力得到充分检验和锻炼。车间应急预案及演练要求：1、生产平安事故应急条例第四条生产经营单位应当加强生产 平安事故应急工作，建立、健全生产平安事故应急工作责任制，其 主要负责人
30、对本单位的生产平安事故应急工作全面负责。2、第五条规定：生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安 全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产平安 事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。3、第六条 生产平安事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、 规章和标准的规定。4、第十一条应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资， 并定期组织训练。5、第十五条生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训， 保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急 措施。6、生产平安事故应急预案管理方法第十九条生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作 场所、岗位的特点，编制简明
31、、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及 相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。第三十一条生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急 知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急 预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。第三十三条生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划， 根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练 或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 第三十四条应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对 应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存 在的问题，并对
32、应急预案提出修订意见。1、未制定事故应急救 援预案的-2分；不符 合要求的每项-1分。2、未进行备案的-0. 5 分。3、未开展演练的-2 分，演练不规范或针 对性不强的-0. 5分/ 次。4、未进行评估的-1 分；评估不正确或不 完善的-0.5分。-1.5、根据GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准, 对于某一种类型的风险，应当根据存在的重大危险源 和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案， 包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机 构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内 容；（2）、对于危险性较大的重点岗位，应当制定重点工 作岗位的现场处置方案。包括危险性分析，可能发
33、生 的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事 项等内容；（3）、专项预案和现场处理方案要确保要素齐全、格 式规范，内容充实、贴合实际，责任明确、要求具体， 流程简洁、便于操作。（4）、年内每个专项应急预案至少演练一次，现场处 置方案每半年至少组织一次演练。七、能量锁定管理81、车间未建立能量锁定管理制度，无能量锁定和上 锁挂牌平安规程；危险作业无上锁挂牌方案和控制程 序。2、收购液压翻版液压机、机电科折弯机液压导管未 安装防爆链。3、进入危化品库区拉废品的农用三轮车未加装防火 帽。1、企业平安生产标准化基本规范（GB/T 33000-2016） 5. 4. 2. 1 企业应采取可靠的平安
34、技术措施，对设备能量和危险有害物质进行 屏蔽或隔离。2、机械平安危险能量控制方法上锁/挂牌GBT 33579-2017第6. 3. 1 条、6. 3. 7 条、6. 3. 9 条要求。3、上锁挂牌：通过安装上锁装置及悬挂标牌识别来防止由于危险 能源意外释放而造成的人员伤害或财产损失的作法。4、上锁挂签的步骤：（1）辨识-一上锁挂签前，辨识所有危险能量 和物料的来源（2）隔离一-对辨识出的危险能量明确隔离点和类型；（3）上锁挂牌一一根据隔离清单项选择择合适的锁具和标签；（4）确认一-清除现场所有危险物品，危险能源已被隔离（5）试验-确认危险能量或物料被隔离并进行沟通个人锁：用于锁住单个隔离点或锁
35、箱的标有个人姓名或编号的专 用平安锁，每人只有一把锁且只有一把钥匙；未辨识、无清单，未 进行能量锁定管理的 -0.5分/项。-1.5集体锁：用于锁住隔离点并配有锁箱的平安锁，可以是一把钥匙 配一把锁，也可以是一把钥匙配多把锁，但必须保证一把锁只能由 唯一的钥匙翻开；受影响员工：在进行挂牌或上锁的服务或维护的设备附近操作或 工作的员工；授权员工：为进行服务或维护过程中，对机器、设备或系统进行 挂牌或上锁的受过培训的员工；八、危化品平安管理91、质检室药品暂存柜无警示标识、领用记录且未上 锁。使用后的废液存放在质检室，未及时送往危废库 实行统一管理。2、危化库存放的盐酸和精炼车间使用硫酸的作业罐
36、未设置防液体流散的设施。3、柴油发电机使用的柴油罐存放在机房内，未采取 隔离存放措施。危化品库平安要求：1、危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危 险化学品应当定期检查并留有记录。2、作业人员应佩带手套和相应的防毒口罩或面具， 穿防护服。3、装卸腐蚀品人员应穿工作服、戴护目镜、胶皮手 套、胶皮围裙等必需的防护用具。4、装卸易燃易爆物料时，装卸人员应穿工作服，带 手套、口罩等必需的防护用具，5、根据建筑设计防火规范50016-2014第3. 6. 11 条规定，仓库的出入口应设置防液体流散的设施；6、根据工业企业设计卫生标准GBZ1-2010规定 要求，仓库的出入口应设置人体静电导出装置和洗
37、眼 喷淋设施；7、根据爆炸危险环境电力装置设计规范 GB50058-2014要求，仓库内的电气设备应采用防爆1、平安生产法第三十七条规定：生产经营单位生产、经营、运 输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法 律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的平安管理制度，采 取可靠的平安措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。2、危险化学品平安管理条例第二十条规定：生产、储存危险化 学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特 性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、 灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防 泄漏以及防护围堤或者
38、隔离操作等平安设施、设备，并按照国家标 准、行业标准或者国家有关规定对平安设施、设备进行经常性维护、 保养，保证平安设施、设备的正常使用。生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和平安设施、设 备上设置明显的平安警示标志。第二十四条规定：危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者 专用储存室内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成 重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实 行双人收发、双人保管制度。第二十八条 使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应 当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根 据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和
39、使用方式， 建立、健全使用危险化学品的平安管理规章制度和平安操作规程， 保证危险化学品的平安使用。1、违反国家或行业有 关法规、标准要求的-1分/处；2、未建立管理台账的-0. 5 分。-1.5设计且设置机械通风和事故通风；8、根据化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规 范GB493-2009规定，仓库内应设置可燃气体检测 报警装置，且可燃气体检测报警装置应与事故通风设 施形成连锁关系。九、平安警示标志101、存在平安风险的工作岗位设置的平安风险告知卡： 风险辨识不全面、用语不规范，事故类型标识不正确， 不符合GB6441国家标准要求；2、车间未建立平安设备设施及平安警示标识标志台 账；局部平安
40、警示标识标志张贴不规范、不统一，不 符合GB 2893和GB 2894的规定要求；3、滤油车间洗布机急停开关标识色按钮为绿色，不 符合GB18209. 2-2000机械平安指示、标志和操作 第2局部：标志要求4、工厂消火栓管路、地下管道井有限空间平安提示、 警示标识不正确。5、收购液压翻版作业现场平安防护和警示不到位。1、中华人民共和国平安生产法第三十二条规定：生产经营单位 应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置 明显的平安警示标志。2、企业平安生产标准化基本规范（GB/T 33000-2016） 5. 4. 4警 示标志：企业应按照有关规定和工作场所的平安风险特点，在有重
41、 大危险源、较大危险因素和严重职也病危害因素的工作场所，设置 明显的、符合有关规定要求的平安警示标志和职业病危害警示标 识。其中，警示标志的平安色和平安标志应分别符合GB2893和GB 2894的规定，道路交通标志和标线应符合GB 5768 （所有局部）的 规定，工业管道平安标识应符合GB 7231的规定，消防平安标志 应符合GB 13495. 1的规定，工作场所职业病危害警示标识应符合 GBZ 158的规定。平安警示标志和职业病危害警示标识应标明平安 风险内容、危险程度、平安距离、防控方法、应急措施等内容，在 有重大隐患的工作场所和设备设施上设置平安警示标志，标明治理 责任、期限及应急措施；
42、在有平安风险的工作岗位设置平安告知卡， 告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防 及应急措施、报告 等内容。企业应在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和 警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、构、陡坡等场所设置围栏 和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急 措施等。标志内容不全的-0.5 分/处。-1.5十、平安教育培训111、三级平安教育培训记录内容不符合要求；2、平安教育培训资料中缺少培训试卷汇总台账。生产经营单位平安培训规定第十四条厂（矿）级岗前平安培训内容应当包括：（一）本单位平安生产情况及平安生产基本知识；3. 1教育培训管理 平安教育
43、培训记录和 档案不齐全的-0. 2-0.4（二）本单位平安生产规章制度和劳动纪律；（三）从业人员平安生产权利和义务；（四）有关事故案例等。第十五条车间（工段、区、队）级岗前平安培训内容应当包括：（一）工作环境及危险因素；（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（三）所从事工种的平安职责、操作技能及强制性标准；（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；（五）平安设备设施、个人防护用品的使用和维护；（六）本车间（工段、区、队）平安生产状况及规章制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的平安事项；（八）有关事故案例；（九）其他需要培训的内容。第十六条班组级岗前平安培训内容应当包括
44、：（-）岗位平安操作规程；（二）岗位之间工作衔接配合的平安与职业卫生事项；（三）有关事故案例；（四）其他需要培训的内容。第二十二条生产经营单位应当建立健全从业人员平安生产教育和 培训档案，由生产经营单位的平安生产管理机构以及平安生产管理 人员详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等 情况。分/项。未培训或培训 不合格-0. 5分/人。十一、生产现场问题点12 II%1 装油登高平台未安装防坠器；质检室在油罐车登高取样时未使用登高作业平台。GBT33000-2016企业平安生产标准化基本规范第5. 4. 2. 1条, 生产现场应配备相应的平安、职业病防护用品（具）级消防设施及 器材
45、，按照有关规定设置应急照明、平安通道，并确保平安通道畅 通。4. 2作业平安 生产 场所和有关设施缺少 平安防护设施的7分/处；-113餐厅使用的蒸车底部支撑不牢；和面机遮挡配电箱, 且和面机未安装平安联动装置。电气设备设施周边不允许存放杂物阻挡，不便于紧急情况下的平安 操作；4.1设备设施管理不符合规定的，-0. 5分/处-0.514应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌4.1设备设施管理不-0+.的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视符合规定的，-0. 5分5具体情况确定。/处GB2894-2008平安标志及其使用导那么第8条标志牌设置的高度,平安标志牌的尺寸应根据附录A执行。仓库外、配电柜等区域张贴的平安警示标志不符合规范要求。刚倾倒的废白土存在自燃情况，现场无人员看护、处 置；存放燃煤和废白土的仓库未进行有效隔离，且应 建立巡检和处置机制，防止出现自燃。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分/处-0.5未进行有效隔离。4.1设备设施管理不符合规定的，-0.5分65/处