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1、产品退换货管理制度编制部门：供销部 日期：版号/改次：1.0/第。次 日期：实施日期：2021年00月00日 日期：分发部门：总经办份质量部份生产部份供销部份办公室份 研发部份1目的建立健全产品退/换货处理流程，规范产品销售中的退/换货行为。2 范围适用于公司产品退换货所涉及的工作。3职责 3.1供销部负责退换货产品的审批、接收和协助退货产品的处理。3 . 2质量部负责确认退换货产品质量的鉴定和决定退换货产品的处理。4 内容确定退货产品条件4.1.1 销售发运产品与用户所签合同中品种、规格、数量不符合的办理退货。4.1.2 用户以质量原因提出退货，须经质量部确认。4.1.3 有其他正当退货理由
2、的。4.1. 4对于以下情况不予办理退换货：1）按合同发运的合格产品；2）已经超过有效期的产品；3）假冒本厂生产的产品；4）产品曾被非正常使用；5）退回产品的配件及所附资料不全；货流程4.2. 2. 1退货申请根据客户申请，供销部填写退换货申请单，写明退货品名、批号、数量，退货 理由以及退货厂家等，附进货单据复印件，将退换货申请单送交供销部负责人、质 量部负责人以及总经理等进行签批。4.2.2 经批准的退货申请，其批件在传送申请人的同时抄送质量部、财务部等相关部门。4.2.3 供销部做出退/换货处理方案。4.2.4 退回产品接收与管理2. 4.1 供销部应建立产品退回台帐；4. 2. 4. 2
3、库管员收到供销部退货产品入库单后，根据入库单的内容对产品进行初检，产品名称、规格型号、数量与退货凭单是否一致。4. 2. 4. 3库管员初检合格后填写请验单送交质量部，以便符合产品的质量特性。4. 2. 4. 4如果质量部复核结果与客户投诉内容不相符,那么与用户投诉负责人调查协商，直至取得满意结果方可登记入库，否那么拒收。4. 2. 4. 5退回产品在质量部判定合格前，应处于待检状态，库管员用标识卡或者黄色待检的围栏等其它方法进行明显标识，未经质量部批准不准使用或转移。4. 2. 4. 6质量部根据库管员开据的请验单，对退回产品按照成品检验的相关标准进行抽样的全项检验，检验员填写检验报告，并送
4、交质量部经理批准。4. 2. 4. 7检验结果合格，那么准许入库。4. 2. 4. 8经检验，退货产品退货原因可能牵连其它批次时，质量部应及时召集相关部门负责人进行评审、调查与处理。4. 2. 4. 9批准后的检验报告，原件质量部存档，复印件送交库管员办理入库手续。4.10.10.10 如果处理意见为更换包装，质量部负责人同意后，生产部可进行包装更换。更换包装后，必须经质量部重新检验合格后方可继续销售。4.10.10.11 退回（收回）产品经质量部判定为不合格时，按照不合格品管理制度对 产品进行处置。5相关文件投诉与召回管理制度6 相关记录退换货申请单6.1 产品退回台账7历史修改记录序号变更内容版号修订人实施日期01新建01