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1、留样管理制度编制部门：质量部版号/改次：01/第。次实施日期：2021年00月00日 日期： 日期： 日期：分发部门：总经办份 质量部份 生产部份 供销部份 办公室份 研发部份1目的为了保证产品质量，确定适合产品特性的保质期，需要规范生产留样品保存要求, 从而确保检验的可参照性和产品的可追溯性，特制定本文件。本规定适用于原料、包材、成品标准样板及成品生产留样的管制。3 职责3 . 1检验员负责按本规程严格执行。3.2质量部负责人负责对本规程的实施进行监督检查。4 内容4.1 原料留样4.1.1 原料检验员对本公司原料的每个批次都要进行留样。原料检测员负责原料留样 样品的管理工作。留样室应保持在
2、12 30之间，特殊要求原料按要求进行存放。4.1.2 留样期限：以超当批原料所生产产品保质期后的一年为限。以便必要时检查。4. 1. 3留样程序4. 1.3. 1原料检验员在检验原料取样时，取3份，1份用于检测，2份用于留样。4.1. 3. 2由原料检验员填写留样记录，留样原料需注明原料名称、原料编码、来货日期、生产商以及供应商、批号、数量、取样人、取样时间等信息。4. 1. 3. 3留样量：规定30g/批原料。（超过2000元/kg的原料留5g/批）4 留样需保存在PET瓶中，像香精类等容易受光照影响的原料，须用专用的深色专用瓶装。5 .2半成品留样5.1.1 半成品检验员对半成品的每个批
3、次都要进行留样。半成品检验员需对每日生产 和检验的每批半成品留样1瓶，需调色产品那么留取两瓶样，将半成品之生产留样整齐摆放于相应指定区内并及时登记在留样样品台账上。5.1.2 留样期限：以超当批原料所生产产品保质期后的一年为限。以便必要时检查，每 2个月复查一次。在样品保存期内，对留样进行观察，留样观察项包括：气味、颜色、 外观，状态、涂抹手感、等有无异常，如各项均符合要求，在表格相应处打符号“ J ”， 假设当留样成品在观察过程发现其由于某种原因变质或变色感官发现异常时，要进一做分 析，同时对成品做微生物检测。如有检查项不符合要求，在表格相应处标明不符合项, 并提交异常报告至上级处理。并在记
4、录备注上注明。4. 2.3半成品留样观察管理4. 2. 3.1半成品留样是产品质量管理中不可缺少的工作，它对质量问题查找，责任区分提供有效依据，也是法规要求的内容。4. 2. 3. 2半成品检验员负责对半成品生产留样根据其留样时间每间隔两个月取出进行状态、颜色、香型等的检测，以跟踪确认有无变质异常。4. 2.4半成品留样程序4. 2. 4.1质量管理部半成品检验员抽取半成品样本后，按产品的检验标准进行检验。在取样时，取3份，1份用于检测，2份用于半成品标准留样。4. 2. 4. 2由半成品检验员填写留样记录，内容包括其客户、留样编码、产品名称（或编码）、半成品编码、生产日期，生产批号，生产锅号
5、，产品香型，留样人，留样日期。 分类放置做到整齐、标识清晰，易于查找。4. 2. 4. 3留样量：如对应成品包装量为100g,即半成品取200g,分两瓶,每瓶100g。4. 3成品留样4. 3.1留样观察室对本公司自有产品的每个批次都要进行留样，定期进行复检，并有 复检记录留样观察记录。4. 3.2留样量：成品留样数量应至少满足产品质量检验需求的两倍。护肤产品留样 6pcs （其中理化微生物检验2pcs,稳定性观察样品2pcs）；彩妆产品留样12pcs（其中理 化微生物检验样品4pcs,稳定性观察样品2pcs）标识好成品生产日期和半成品生产批号 后转QC留样检测用，并登记在留样样品台账上。4.
6、 3.3留样期限：包装说明的保质期后一年。4. 3. 4成品留样观察和抽样复检4. 3. 4. 1成品检验员负责对成品生产留样在样品保存期内。4. 3. 4. 2每批产品半年检查一次，也可根据产品特点分别在1, 3, 6月，半年、一年、 两年、三年留样期间分别进行复检。4. 3. 4. 3 对留样进行观察，留样观察项包括：香气、颜色、外观，状态、涂抹手感、 内包材有无异常，例如:有无别离、变黄或味臭、变稀等，如各项均符合要求，在表格相 应处打符号“ V4. 3. 4. 4 假设当留样成品在观察过程发现其由于某种原因变质或变色感官发现异常时, 同时做微生物检测。如有检查项不符合要求，在表格相应处
7、标明不符合项，并提交异常 报告至上级处理。并在记录备注上注明。假设在保存期内因受理客户投诉的产品调查过, 也应在记录备注上记录。4.4留样管理考前须知. 4. 1留样观察的重要性：留样观察工作是产品质量管理中不可缺少的工作，它对稳 定和提高产品质量，保证使用平安提供有效依据。留样管理人员负责将历次留样考查结 果登记在留样品的考查台帐上。4 .4.2在留样观察登记表上应有规定工程和定期观察分析记录，每月向质量部负责人 汇报一次。重要异常应及时报告质量部负责人，跟踪观察发现不合格，按不合格品管 理制度执行，不合格样品转入不合格品样品管理。由质量平安负责人、质量部、供销 部按具体情况及时采取应急措施
8、，研究解决问题。4.5 留样样品的存放管理.5.1留样应全面并保管妥善，不得出现漏留或留样品无故缺失现象；留样样品按规 定有序存放，应易于识别查找；4 . 5. 2留样室应按照产品的贮藏要求设置，保持干净避光。通常为阴凉状态下保存。室 内有温湿度仪，留样管理员每天检查留样室的温、湿度情况并作好记录。双休日、节假 日除外。留样室应保持在12 32C之间，样品一律需贴签标识。特殊要求原料样品保存环境与仓库保存环境或与原料规格书描述保存环境一致。4.6 样品借用管理：4. 6.1留样都是重要的实物档案，留样品未经质量管理部经理或责任保管人同意，仟 何人不得随意销毁或私自挪用。4. 6.2借用样品做好
9、登记，借用人应保管好样品，不得污染样品，不得擅自取出样品， 不得丧失样品，样品不得借给非技术人员。4. 6. 3当由于工作需要，外部人员需借用留样品比对时一，必须填写样品领用登记表， 借用人需签名，借用人确保样品的完整性，经手人负责跟踪样品的索回，样品丧失由借 用人负责。所有样品使用后，必须放回原位，并及时更新借样记录，以免造成混乱。4.7留样样品的销毁超过留样期限的留样品，每半年集中销毁一次，由留样管理员，按规定的销毁程序 进行，须有2人以上现场监督销毁，并作好销毁记录。5相关文件无6 相关记录6. 1留样观察记录留样样品台账6.2 留样样品借用申请表留样销毁记录6.3 留样标签7历史修改记录序号变更内容版号修订人实施日期01新建01