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1、-原材料不合格处理流程-写-第 2 页不合格品处理流程 发现/产生不合格品（以下简称次品）现象的处理流程1. 供应商送货，进料检验时发现的次品。（尚未办理入库）处理方式：由进料检验人员对检验结果做详细记录，对次品拒收，允收合格品。入库单注明本批总数量、实收数量及次品数量及原因。对于批次不良率超过15%的物料，物控可以整批拒收。对于未能入库的次品数量由物控在1小时内反馈到生管及采购主管以便对供应商所欠物料进行催补。所用到的单据有进料检验记录表、材料入库单、内部联络单、2. 在仓库储存过程中发现的次品。（已办理入库，尚未出库）由仓库对次品进行整理，将次品移至各仓库的次品区，在系统账里做“次品账”，
2、将次品数量从合格仓库调至不合格仓库里。接下来会有两种情况（属哪种情况均由生管部来判定），在做系统账时要注意： 次品退回后不需要再补做的：此情况在系统做退单时，不需要关联到相应的采购订单。 次品退回后，需要再补做的：此情况在系统做退单时，按订单进行退货，即哪批订单里的次品，在办理退货时就选择哪批订单。由于次品退货产生的物料短缺现象，仓库物控以单据形式通知生管及采购部门。将由采购部门催促供应商及时补料。物料仓库要及时通知供应商组织退货，并开具不合格品退货单交总仓库（单据上必须注明属于以上哪种情况的退货），由总仓库根据以上两种情况办理退货手续。3. 在生产过程中发现的次品。（已办理物料出库的）此处分
3、为两种情况： 车间在使用材料前发现原材料本身存在不合格现象的：由车间开补料单并注明补料原因，将同数量的次品退还给仓库。仓库接到补料单，根据单据注明的原因、数量核对实物，核对无误给予补换合格品。仓库物控做材料出库单（红字）到不合格品仓库。退供应商时仓库再按第2条“在仓库储存过程中发现的次品”规定的流程办理后续业务。 车间在使用合格的材料过程中，造成材料不合格的。由车间填写不合格品报废申请单交于品管部组织生管及采购部门进行评审，结果同意报废的由生管依程序重新申请采购；可变卖给供应商的，由采购部门与相应的供应商协商处理，生管依程序重新申请采购；可特采使用或经过修复可使用的，经品管部允许，由车间按规定的标准进行使用。4. 如果所退的物料和所需要的物料在名称、颜色、规格（码号）等属性上有任何一项不同的（即退A要B的情况），退物料（A料）时不需要关联到相应的采购订单。其退货流程根据情况按以上次品的退货流程进行。而需要换补的物料（B料）要重新申请请购交采购部下采购订单。