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1、-安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：01序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间1土方开挖土方开挖前未对地质、水文和地下设备进行调查和勘察工作确保无管线事故、气体泄漏等1、制定管理目标、指标和管理方案，应急预案，执行相关程序；2、基坑开挖前必须摸清基坑下的管线和地质资料；3、对作业人员进行安全技术交底，了解地下管线分布状态；4、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；5、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查。公司工程、质安科项目部土方开挖前挖土时发现不明管线未加处理公司工程、质安科配属队伍施工过
2、程中挖土过程中土体产生裂缝公司工程、质安科配属队伍施工过程中明确管线周围1 米内用机械挖土公司工程、质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：02 序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间2基坑支护支护方案或设计缺乏或者不符合要求确保无坍塌等事故1、制定管理目标、指标、管理方案，应急预案，执行相关程序；2、编制支护专项技术方案，并经企业技术负责人及项目总监审批确认，深基坑支护需报请当地建委论证；3、定期对支护、边坡进行监视、测量；4、按要求做好临边防护及隔离措施；5、按要求设置人员上下通道；6、基坑边不得堆载过重、过近；7、做好对施工人员
3、的安全教育及安全技术交底；8、定期组织安全知识培训，坚持每天班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。技术负责人项目部其它科室基坑施工前支护方案或设计未经审批技术负责人项目部其它科室基坑施工前支护施工单位无资质质安科配属队伍基坑施工前未定期对支撑、边坡进行监视、测量质安科配属队伍施工过程中坑壁支护不符合要求质安科配属队伍施工过程中积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载质安科配属队伍施工过程中支护设施已有变形未采取措施质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：03序号作业/活动/场所重大危险源目
4、标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间3沟槽临边防护三宝四口员工作业违章确保无高处坠落、物体打击等事故1、制定管理目标、指标、管理方案和应急，执行相关程序；2、作业前对施工人员进行安全教育和安全技术交底；3、按要求搭设好临边、洞口防护措施；4、按要求穿戴好防护用品；5、按要求做好作业人员的健康检查；6、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；7、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性抽查。质安科配属队伍施工过程中临边与“四口”防护措施缺陷质安科配属队伍施工过程中作业人员未穿戴安全帽、反光背心质安科配属队伍施工过程中沟槽无安全技术交底质安科
5、项目部其它科室施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：04序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间4施工用电作业未编制专项技术方案和有方案未经审核批准确保无触电事故发生1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、编制用电方案和外电防护架方案，并经企业技术负责人及项目总监审批有效；3、按方案、规范做好施工用电设备接地与接零保护，接地装置，施工用电必须达到“三级配电二级保护”要求，闸具、开关、漏电保护器、PE 线符合规定要求；4、作业前对施工人员进行安全教育和技术交底，作业时按要求穿戴好安全防护用品（绝缘鞋、手套等）、悬挂警示牌、派专人
6、监护；5、与当地电力部门联系做好外电防护工作；6、按要求搭设好防护架（用毛竹搭设、绑扎材料用竹篾等绝缘材料），防护架搭设与搭设脚手架相同做好相应的技术管理；7、作业人员必须经培训持有效证上岗；8、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。技术负责人项目部其它科室工程开工前外电防护措施缺乏或不符合要求质安科配属队伍施工过程中接地和接零保护系统不符合要求质安科配属队伍施工过程中不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足质安科配属队伍施工过程中带电作业无人监护质安科配属队伍施工过程中作业人员无证上
7、岗质安科配属队伍施工过程中对作业人员无安全技术交底质安科项目部其它科室施工过程中同一供电系统内部分设备接地，部分设备接零质安科项目部其它科室施工过程中三相四线供电未使用五芯电缆质安科项目部其它科室施工过程中停电作业时未挂警示牌质安科项目部其它科室施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：05序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间5起 重 吊装 作 业起重吊装作业无方案或有方案未经审核批准确保无机械伤害、高处坠落、物体打击等事故1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、编制吊装方案并经企业技术负责人审批；3、吊装前必须对作业人员进行
8、安全教育及安全技术交底；4、吊装期间必须设置吊装警戒区域，设置防坠落措施；5、作业人员必须经培训持有效证件上岗；6、在吊装过程中严禁人员在起重臂或吊物下停留，吊装期间须由经培训合格的监控人员进行监控；7、在明显处悬挂警示牌，操作人员必须严格执行操作规程；8、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。技术负责人项目部其它科室吊装作业前路面地耐力或铺垫措施不符合要求质安科项目部其它科室施工过程中起重吊装超载作业质安科配属队伍施工过程中操作人员无安全技术交底质安科项目部其它科室施工过程中吊装作业区
9、未设警戒区质安科项目部其它科室施工过程中作业人员无证上岗质安科配属队伍施工过程中结构吊装作业未设置防坠落装置质安科配属队伍施工过程中大件吊物堆放无稳定措施质安科配属队伍施工过程中恶劣天气下进行吊装作业质安科配属队伍施工过程中人员在起重臂或吊物下停留质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：06序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间6电气焊作业电焊工无证上岗作业确保无触电、火灾、爆炸等事故1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、动火作业按规定开取动火证并经相关部门审批、同意后作业，并在动火前清理动火周围易燃易爆物，动
10、火结束后，检查清理动火残渣；3、作业人员必须经培训持有效证件上岗；4、对作业人员进行安全教育及安全技术交底；5、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；6、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中电焊作业区有易燃易爆物品质安科配属队伍施工过程中未开取动火证质安科项目部其它科室施工过程中乙炔未安装防回火装置质安科配属队伍施工过程中作业人员无安全技术交底质安科项目部其它科室施工过程中电焊机二次侧防触电装置失灵质安科配属队伍施工过程中焊接作业下方有洞口未采取封闭措施质安科配属队伍施工过程中重大危险源控制目标和管理方
11、案清单单位： 编号：07序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间7安装作业无监护人带电操作确保无物体打击、高处坠落、触电、火灾、机具伤害等1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、对作业人员进行安全教育及安全技术交底；3、作业时按要求穿戴好安全防护用品（绝缘鞋、手套等）、悬挂警示牌、派专人监护；4、操作人员必须严格执行操作规程；5、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；6、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中配电间内操作人员末穿戴防护用品质安科配属队
12、伍施工过程中单人值班从事带电设备维修质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：08序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间8安全管理设备设施尤其大型设备设施未经验收投入使用杜绝各类事故的发生1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执行相关程序；3、对作业人员进行安全教育及安全技术交底；4、管理人员、操作业人员学习和遵守操作规程；5、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；6、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中管理人员违章指挥质安科配
13、属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：09序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间9物料储存现场危险品仓库确保无火灾、爆炸事故发生1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执行相关程序；4、严格执行易燃易爆物品分开存放及间隔要求的储存规定；5、对重点部位悬挂警禁烟火标志；6、按规定设置消防器材；7、定期组织安全知识培训与教育；8、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中易燃易爆物品与其它物资混放质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位： 编
14、号：10序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间10消防管理防火重点部位无警告标志确保无火灾和爆炸事故1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执行相关程序；4、对重点部位悬挂警示标志；5、按规定设置消防器材；6、定期检查消防器材的有效性；7、对作业人员进行安全教育及安全技术交底；8、操作业人员必须严格执行操作规程和消防管理规定；9、定期组织安全知识培训与教育；10、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中防火重点部位无专人管理质安科配属队伍施工过程中无动火手续质安科项目
15、部其它科室施工过程中动火无监护人质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：11序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间11办公区与生活区在床上吸烟或将未熄灭的烟头乱扔确保无火灾和爆炸事故1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执行相关程序；4、对重点部位悬挂警示标志；5、按规定设置消防器材；6、定期检查消防器材的有效性；7、对食堂人员进行安全教育及安全技术交底；8、定期组织安全知识培训与教育；9、组织日常巡视检查、定期检查、重点部位检查。质安科配属队伍施工过程中下班时离开办公室或离开宿舍时未关闭用电设备电源质安科配属队伍施
16、工过程中电气线路过载运行质安科配属队伍施工过程中煤气、天然气泄漏质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位： 编号：12序号作业/活动/场所重大危险源目 标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间12运输设备碰撞确保无行车事故1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执行相关程序；4、驾驶人员必须持有效证件驾驶车辆，严禁酒后驾车；5、对运输车辆进行定期和不定期维修保养；6、对驾驶人员进行安全教育，按规定参加有关部门学习培训和年审（检）；7、定期组织安全知识培训与教育；8、组织对车辆日常巡视检查、定期检查、重点部位、检查。质安科配属队伍施工过程中车辆机械故障质安科配属队伍施工过程中酒后或无证驾驶车辆质安科配属队伍施工过程中-第 12 页-