铁路专用线项目管理策划书.doc

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1、- 1 - 青春塔煤矿铁路专用线青春塔煤矿铁路专用线 ZH-5ZH-5 标工程标工程 项目管理策划书项目管理策划书 项目编制： 项目审核： 公司审核： 公司审批： 中铁十局青春塔煤矿铁路专用线中铁十局青春塔煤矿铁路专用线 ZH-5ZH-5 标项目经理部标项目经理部 二二 0 0 一四年十月一四年十月 - 2 - 目目 录录 1.1.项目概况项目概况.- - 4 4 - - 2.2.项目管理模式项目管理模式.- - 9 9 - - 3.3.项目经理部机构和部门责任书项目经理部机构和部门责任书.- - 1010 - - 4.4.项目主要管理目标项目主要管理目标.- - 1414 - - 5.5.产

2、品清单产品清单.- - 1616 - - 6.6.项目管理责任矩阵项目管理责任矩阵.- - 1919 - - 7.7.现金流分析及资金计划现金流分析及资金计划.- - 2121 - - 8.8.责任成本预算责任成本预算.- - 2222 - - 9.9.成本要素限价成本要素限价.- - 2222 - - 10.10.项目盈亏点预测分析项目盈亏点预测分析.- - 3636 - - 11.11.合同权利与义务重点分析合同权利与义务重点分析.- - 3636 - - 12.12.项目部一般员工绩效考核办法项目部一般员工绩效考核办法.- - 4444 - - 1313施工组织部署施工组织部署.- -

3、4646 - - 14.14.临时工程布置方案临时工程布置方案.- - 4848 - - 15.15.主要工程施工方案主要工程施工方案.- - 5050 - - 1616 主要工期计划主要工期计划 .- - 5858 - - 17.17.内部资源配置方案内部资源配置方案.- - 5959 - - 18.18.工程分包方案工程分包方案.- - 5959 - - 19.19.项目变更、索赔方案项目变更、索赔方案.- - 6060 - - - 3 - 20.20.风险预控方案风险预控方案.- - 6363 - - 21.21.企业形象宣传、现场文明施工及环境保护措施企业形象宣传、现场文明施工及环境保

4、护措施.- - 7676 - - 22.22.技术及工艺创新方案技术及工艺创新方案.- - 8686 - - 23.23.科技开发、人才培养等科技开发、人才培养等.- - 8686 - - 24.24.安全质量管控重点及措施安全质量管控重点及措施.- - 8787 - - 25.25.重点难点重点难点.- - 9898 - - 26.26.其他事项其他事项.- - 9898 - - - 4 - 1.1.项目概况项目概况 1.11.1 工程概述工程概述 青春塔煤矿铁路专用线（D2K0+120-D3K32+500）自准朔铁路马 栅站接轨,至青春塔车站全长 32.67 正线公里。主要包括新建青春塔

5、车站、罐子沟车站 2 个车站，改建准朔铁路马栅站 1 个车站，新建 乔家线路所 1 个（朱家坪电厂铁路专用线即接轨于该线路所） 。 我公司承建 ZH-5 标的施工里程为 D3K28+606.58D3K32+500（含青春塔环形装车线） ，施工内容包括 路基、桥涵（不含简支梁制架及其梁部附属设施制作、安装，但含 墩台预埋构件、吊篮、围栏等） 、隧道、其他运营生产设备及建筑物 等标段范围内工程。 合 同 价：20340 万元 合同工期：2012 年 9 月 1 日开工， 2014 年 3 月达到铺架条件， 2014 年 6 月 30 日全部完工。 建设单位：内蒙古珠江投资有限公司 设计单位:中国中

6、铁二院工程集团有限责任公司 施工单位：中国中铁十局集团有限公司 监理单位：北京铁城工程监理有限公司 1.21.2 主要工程数量主要工程数量 本标段主要工程工程数量详见下表。 主要工程数量主要工程数量 节号工程名称计量单位工程数量附注 一一拆迁工程拆迁工程正线公里3.893 - 5 - 1站场改移道路平方米2613.2 2跨线公路桥平方米528.32 3砍伐、挖根株3584 二二路基路基 1区间土石方正线公里3.893 （1） 土方立方米364191.4 A挖土方立方米273676.2 B利用土填方立方米90515.2 （2） 砂砾石（砂砾石）立方米15240.9 2站场土石方正线公里3.893

7、 （1） 土方立方米1463666 A挖土方立方米1240190 B利用土填方立方米223476 （2） 砂砾石（砂砾石）立方米51853 3路基附属工程正线公里3.893 （1） 附属土石方及加固防护 A干砌石立方米187 B浆砌石圬工方40628 C混凝土圬工方2374.9 D钢筋混凝土圬工方2105.5 E喷播植草防护平方米117591 F栽植灌木防护株282052 G土工合成材料处理平方米93964 H砂垫层立方米4121 I换填三七灰土立方米16936 J重型碾压平方米41644 K土钉米29517 三三桥涵桥涵 1王喜塔梁式大桥延长米/ 座座 436.1/1 2涵洞横延米/ 座 7

8、15.42/15 - 6 - 四四隧道及明洞隧道及明洞 1L1km 的隧道延长米/ 座 2292/4 五五其他运营生产设备及建筑物其他运营生产设备及建筑物 1浆砌石排水沟圬工方92.6 2混凝土路面平方米1835.2 六六大行临时设施和过渡工程大行临时设施和过渡工程 1大型临时设施正线公里3.893 （1） 汽车运输便道公里12 （2） 混凝土集中拌合站处1 （3） 电力线路公里5.788 （4） 蓄水池个4200m3/ 座 1.31.3 地形地貌地形地貌 线路区位于鄂尔多斯黄土高原东部，地貌单元为黄土覆盖低山 丘陵和黄土丘陵沟壑。地形西北高而东南低。区内黄土覆盖广泛， 厚度大，流水侵蚀强烈，

9、沟谷深切，地面破碎；高地多为梁、峁， 低处形成沟、川；沟谷纵横交错，植被稀少，呈现明显的黄土高原 地貌特征。 1.41.4 工程地质工程地质、水文地质、水文地质 沿线主要地层为第四系上更新统洪积砂质黄土，主要有砂质黄 土、稍密砂质黄土、中密砂质黄土、密实砂质黄土等。 1.51.5 水文、气象特征水文、气象特征 全区大部地区被黄土掩盖，地表受流水冲蚀，沟谷纵横，沟深 壁陡多为“V”字型。各种冲沟发育方向多斜交或垂直地层走向，地 表植被稀少，年降水量少且集中，降水的绝大部分以地表径流的形 式汇集于沟谷中而排出区外，蒸发量大，区内无长年流水河流及大 - 7 - 的地表水体，地下水补给源贫乏。 沿线河

10、川均属黄河水系，发育的沟谷多以向源侵蚀为主，河床 纵坡陡峻。雨季常爆发山洪，流量大，时间短，水土流失严重。区 内沟谷发育，均为间歇性冲沟，平时干涸无水，遇有大雨或暴雨时 可形成山洪，洪水流量大、时间短。 本区气候属中温带亚干旱大陆气候，春季干旱多风，夏季短且 昼热夜凉，日夜温差大，秋季甚短，冬季漫长而寒冷，全年降水量 小，且集中在 7-9 月份，蒸发量大（约为降水量的 3-8 倍） ，霜冻期 长。年平均气温 7.8，极端最高温度 37.8，极端最低温度- 27.9，最冷月平均气温-10.7，年平均降雨量 399.0mm，年平均 蒸发量 2059.8mm，年平均风速 1.6m/s，最大风速 19

11、.7 m/s，最大 积雪深度 12cm，最大土壤冻结深度 150cm。 1.61.6 抗震设防烈度抗震设防烈度 根据中国地震动参数区划图 （GB18306-2001） ，工程所在地 地震动峰值加速度为 0.05g；地震动反应谱特征周期 0.45s。 1.71.7 交通运输条件交通运输条件 工程项目所在地公路相对较为发达，主要公路有 S249、S103 等 省道为主干，以县级公路和乡村公路为支线，构成沿线较为便捷的 公路交通体系，均可用于材料运输主干道。但由于汽车运煤车辆出 入多且频繁，主干道经常堵塞造成交通不便。 进出场通道有乡村道路，施工前需对现有土路进行改扩建或新 修施工便道至各施工工点。

12、 - 8 - 1.81.8 主要技术标准主要技术标准 铁路等级：工业企业级 正线数目：单线 限制坡度：上行 6、下行 14 平面最小曲线半径：一般 600m，困难 400m 到发线有效长：到发线有效长度 1700m 牵引种类：电力 机车类型：SS4 牵引质量：10000t 闭塞类型：半自动闭塞 1.91.9 物资供应条件物资供应条件 （1）工程用砂、石料 标段附近石料场较多，且产量可满足施工要求，可就近在兴发 和黑湾石料厂购买合格的石料和碎石。 （2）钢材 选用附近甲控物资名录中的包钢集团产品，就近购买合格料。 （3）水泥 选用附近甲控物资名录中的冀东水泥或蒙西水泥产品，检测合 格后使用。 （

13、4）填料 部分路堑挖方检验合格后，可作为路基填料，表层或过渡段砂 砾石就近购买。 - 9 - （5）施工用燃料 沿线燃料供应比较充足，施工机械所使用的燃料可就近在加油 站购买。 1.101.10 水水源状况源状况 本标段线路所经地区常年无水，且沿线附近水源、水井较少， 生活、施工用水均采用运水车运输，现场施做蓄水池蓄水。 经调查了解，珠江投资有限公司在拟建拌合站附近打有深井， 后期可由其协调解决水源井，减少生活及施工购水费用。 1.111.11 电力状况电力状况 本线所经地区主要有一条 1 万伏的电力线路，可架设电力线牵 引到各工点后降压使用。为确保工程施工用电，对重点工程采用地 方电源与自备

14、发电相结合的方式； 涵洞工程因相对分散，以自发电方 式为主。 经现场调查了解，距拟王喜塔大桥 13#台尾左侧 500m 处业主将 设永久性配电室，在条件许可的前提下后期大桥应予以利用。 1.121.12 施工通讯施工通讯 沿线公共通讯设施发达，施工区域全部处于无线通讯网络覆盖 之下，除项目部办公室及调度配置程控电话外，其他主要管理人员 均配备手机，另外配备多部对讲机，以利相互间的沟通和协调。 2.2.项目管理模式项目管理模式 根据公司统一安排，按照“集中领导、职责明确、效率高效、有 利协调”的原则组建项目经理部，全面负责完成本标段施工任务。按 - 10 - 照集团公司、公司对架子队管理模式的有

15、关规定，组织对本工程的实 施管理，履行合同条款，兑现合同约定工期、质量、安全、环保、文 明施工、文物保护等的各项承诺，优质高效地完成工程范围内各项任 务。同时，按照公司要求完成责任目标的实现。 3.3.项目经理部机构和部门责任书项目经理部机构和部门责任书 3.13.1 施工组织机构施工组织机构 根据工程需要成立“中铁十局内蒙古青春塔5 标工程项目经理部” ，负责本工程的总体组织管理与对外协调。经理部设“五部一室” 六个业务部门，分别为工程技术部（含中心试验室）、成本部、物资 设备部、安全质量环保部、财务部、综合办公室，负责本工程的组织、 管理、协调、指挥，项目经理部下辖若干架子队（具体由现场根

16、据施 工需要定） 。 中中铁铁十十局局内内蒙蒙古古青青春春塔塔5 5 标标工工程程项项目目经经理理部部施施工工组组织织机机构构图图 部 长 部 长 机 电 工 程 师 质 量 工 程 师 部 长 部 长 主 任 造 价 工 程 师 技 术 员 资 料 员 部 长 出 纳 调 度 财 务 部 工 程 部 试 验 室 工 经 部安 质 部 物 机 部 总 会 计 师 总 工 程 师 安 全 总 监 副 经 理 项目经理 主 任 后 勤 保 卫 员 综 合 办 公 室 试 验 工 程 师 技 术 工 程 师 文 员 材 料 工 程 师 试 验 工 程 师 - 11 - 3.23.2 人力资源配置人力

17、资源配置 本着精干高效的原则进行项目人力资源配置，项目经理部根据现 场需要并与公司人力资源部充分讨论后进行了有关人员的配备，具体 人员配备参照“项目经理部机构定员表” 。 项目经理部机构定员表 机构部门职名定员备注 项目经理 1 党支部书记 1 总工 1 领 导 班 子 （6 人） 副经理 3 其中一人兼任安全总监， 一人为拌合站站长 部长 1 副部长 2 工程技术部 （8 人） 专业工程师 5 部长 1 兼安全工程师 安全质量部 （2 人） 质检工程师 1 部长 1财 务 部 （2 人） 助会（会计员） 1 部长 1物机部 （2 人） 专业工程师 1 部长 1工经部 （2 人） 专业工程师

18、1 主任 1综合办公室 （3 人） 其他 2 主任 1实验室 （3 人） 试验员 2 合计 28 总定员数含项目部司机，不含厨师、见习生等人员 3.33.3 部门责任书部门责任书 根据工程需要成立“中铁十局集团有限公司青春塔煤矿铁路工程 - 12 - 五标段项目经理部” ，负责本工程的总体组织管理与对外协调。经理 部 设“五部两室”七个业务部门，分别为工程部、工经部、物机部、 安 质部、财务部、试验室、办公室，负责本工程的组织、管理、协调、 指挥。 （1）项目经理 项目经理是负责项目实施的第一责任人，在副经理、总工程师及 安全总监的协助下，一起组成管理领导小组进行管理。 （2）项目副经理 接受

19、项目经理的领导，协助项目经理全面负责本工程的施工组织、 质量、进度及安全计划等工作的全面实施；负责计划统计、劳资及后 勤等方面的工作；作为项目经理的联络人员，与项目经理一起处理业 主与其代表之间的关系； （3）项目总工程师 总工程师在项目经理的领导下主持项目技术管理工作，同时协助 项目基本工作的实施。 (4)安全总监 接受项目经理的领导，协助项目经理全面负责本工程的安全、质 量、施工组织等工作的全面实施；全面负责质量，安全等方面的工作； (5)工程技术部 负责组织本项目工程设计文件的复核，负责本项目总体施工组织 设计及审批各专业的实施性施工组织设计，监督各项目部做好技术交 - 13 - 底和施

20、工指导。参加业主组织的工程质量、安全生产检查及事故调查、 分析和处理工作。参加安全、质量分析会议，制定纠正和预防措施， 跟踪检查整改措施的落实情况 。 (6)安全质量部 根据本项目的实施计划，建立满足业主要求的质量保证体系，制 定环保措施；对本项目的质量进行监控，及时处理出现的质量问题； 组织对本项目质量、安全、环境保证体系的评估，确保本项目质量、 安全、环境体系的有效运转 （7）工经部 负责验工计价、合同、造价等工作。负责项目施工预算、验工计 价以及竣工结算、成本核算工作；负责项目合同管理并按时向业主报 送有关报表和资料； （8）物机部 负责工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面

21、责 任；按照招标文件要求在建设单位领导下对相应物资进行招标采购及 供应管理工作；负责建立物资采购台账，向建设单位提交物资采购工 作报告；负责组织物资供应后的服务、结算及统计工作；负责施工机 械设备的使用计划、调配、保养和维修工作。 （9）财务部 负责财务管理及成本核算工作； 按照经济核算原则，定期检查， 分析项目财务，成本和利润的执行情况 ，挖掘增收节支潜力；掌握各 工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金 。 （10）办公室 - 14 - 负责本项目的文档管理、信息管理；负责本项目的技术服务与培 训；负责特种作业人员的健康检查、文秘和接待工作、项目经理部后 勤保障工作。 (

22、11)实验室 负责本标段项目的检验、试验、交验，按检验评定标准对施工过 程实施监督并对检验结果负责 ,负责各分部试验人员培训、业务指导， 并对其质量体系运行情况进行检查。负责现场各种原材料、混凝土、 砂浆、土工、钢材的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试 验资料，提出各种混凝土、砂浆、改良土、混和料的施工配合比等试 验数据，并在施工过程中提出修正意见报批准执行。配合各科研项目 完成试验工作，作好资料整理及分析 4.4.项目主要管理目标项目主要管理目标 坚持以科学发展观为指导，按照铁路建设新理念，全面落实 “六位一体”的要求， 以标准化管理为抓手，精心组织，精心设计， 精心施工，精心管理，

23、打造精品工程。 4.14.1 安全管理目标安全管理目标 严格执行青春塔煤矿专用线安全标准工地和文明施工标准 规定，杜绝安全特别重大、重大、大事故；杜绝职工因工死亡事故， 年重伤率控制在 0.3以下，年负伤率控制在 1以下；无机械行车 和道路交通责任事故；无各类安全责任事故，确保安全标准工地。 4.24.2 质量管理目标质量管理目标 - 15 - 一次验收合格率达 100%；确保全部工程质量全面达到国家及铁 道部工程质量验收标准，并满足按设计开通速度和业主的要求。 4.34.3 环境保护、水土保持目标环境保护、水土保持目标 严格执行国家环境保护法和水土保护法及地方政府有 关规定，环境、水体得到有

24、效保护，努力建设资源节约型和环境友 好型的铁路，达到无集体投诉事件，环境监控达标，环境保护与水 土保持设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用” 。 （1）确保“三同时”的实施，保护自然、人文环境、生态和谐。 （2）施工扬尘、有毒有害气体及固体排放控制在国家排放标准 以内。 （3）施工污水排放控制在沿线地方排放标准以内。 （4）各类废弃物、弃碴按指定地弃置，并做好防护。 4.44.4 职业健康管理目标职业健康管理目标 岗前职业健康安全培训到位100%，防护措施到位率100%。积极 开展职业病、地方病、传染病的防范工作，最大限度地消除职业危害， 防止或减少职业病、地方病、传染病的发生，保

25、障劳动者的身体健康。 确保不发生食物中毒，不发生传染病，不发生重大疫情，职工因工职 业病发生率为零。 4.54.5 总工期及主要节点工期目标总工期及主要节点工期目标 本工程总体工期：计划于2014 年 8 月 30 日开工，2015 年 12 月 30 日全部完工。 - 16 - 各阶段工期目标(考虑铺架自一标开始,到管段需要1.52 个月 时间)规划为： （1）征地拆迁：在2014 年 11 月底基本完成。 （2）路基工程：地基处理在2014 年 11 月开始，2015 年 5 月完 成；区间土石方于2015 年 9 月完成，站场土石方2015 年 10 月完成； 路基附属工程2015 年

26、11 月中旬完成。 （3）桥梁工程：跨线公路桥2015 年 8 月完成；王喜塔三线大桥 2015 年 11 月完成。 （4）涵洞工程：涵洞地基CFG 桩加固处理于2015 年 3 月开始施 工,2015 年 5 月全部完成，涵洞主体及其附属工程2015 年 9 月全部完 成。 （5）隧道工程：计划于2014 年 9 月开始施工；2015 年 11 月完 工，其中V 级围岩按照每天2 个循环考虑，每个循环进尺2 榀间距； VI 围岩按照每天2 个循环考虑，每个循环进尺1 榀格栅间距。洞门施 工按照一个月考虑（包括边仰坡开挖及支护等）。 （6）站场道路及水沟：本工程结合现场实时组织施工。 4.64

27、.6 成本目标成本目标 由公司项目成本管理部根据集团公司精细化管理办法和劳务分 包合同、物资采购合同、机械设备租赁合同、公司劳务材料机械周 转料限价等及公司相关办法的有关规定进行详细测算后确定毛利率 为 3.6% 4.74.7 履约管理目标履约管理目标 - 17 - 争取在业主组织的各项评比中获得不低于前三名，力争第一名， 将激励约束考核费全部收回。 4.84.8 技术创新目标技术创新目标 积极参与科技成果攻关工作，大力推广新技术、新标准、新材料。 努力在黄土隧道及高墩施工技术方面取得局级以上工法。 5.5.产品清单产品清单 5.15.1 工程产品清单工程产品清单 序号 类 别 产品名称备注

28、1 区间路基工程（D3K28+609.1-D3K30+250) 2 站场路基工程（D3K30+250-D3K32+500) 3 路 基 工 程 环形装车线路基工程（SHDK0+000- SHDK2+573.052) 4 王喜塔大桥 D3K30+791（13*32m） 5 跨线立交桥 D3K31+185（3*20m） 6 D3K28+905.02 1-2.0m 钢筋混凝土盖板箱涵 7 D3K29+027.03 1-2.5m 钢筋混凝土盖板箱涵 8 D3K29+198.05 1-2.5m 钢筋混凝土盖板箱涵 9 D3K29+875.17 1-3.0m 钢筋混凝土盖板箱涵 10 D3K30+145.

29、22 1-2.5m 钢筋混凝土盖板箱涵 11 D3K30+270 1-2m 钢筋混凝土盖板箱涵 12 桥 涵 工 程 D3K31+646 1-3m 钢筋混凝土盖板箱涵 - 18 - 13 D3K32+238 1-2.5m 钢筋混凝土盖板箱涵 14 SHDK0+785 1-3m 钢筋混凝土盖板箱涵 15 SHDK1+049 1-1.5m 钢筋混凝土盖板箱涵 16 SHDK1+366 1-2.5m 钢筋混凝土盖板箱涵 17 SHDK2+350 1-2.0m 钢筋混凝土盖板箱涵 18 SHDK0+160 1-2.0m 钢筋混凝土框架箱涵 19 SHDK2+165 1-1.5m 钢筋混凝土框架箱涵 2

30、0 SHDK2+286 1-2.0m 钢筋混凝土框架箱涵 21 十分隧道（D3K29+209-D3K29+860) 22 沙咀子隧道（SHDK0+162-SHDK0+710) 23 阳坡 1#隧道（SHDK1+055-SHDK1+362) 24 隧 道 工 程阳坡 2#隧道（SHDK1+377-SHDK2+161) 5.25.2 组织产品清单组织产品清单 序号清单名称备注 1 项目经理部机构定员表 2 质量管理组织机构 3 质量保证体系 4 安全管理组织机构 5 安全管理体系 - 19 - 6 环保管理组织机构 7 环境保护管理体系 8 应急领导小组组织机构 9 项目精细化管理领导小组 10

31、变更索赔领导小组 11 12 13 5.35.3 管理产品清单管理产品清单 序号职责姓名人数备注 1 施工负责人满俭英 1 2 技术负责人卢继平 1 3 安全负责人贾建军 1 4 现场施工负责人郭伟 1 5 现场技术负责人杨玉海 1 6 现场安全负责人刘建辉 7 试验室主任康鲁杰 1 8 物资、设备负责人杜军军 1 9 测量负责人赵晓勇 1 10 领工员岳洪昭 1 11 领工员刘旭日 - 20 - 序号职责姓名人数备注 6.6.项目管理责任矩阵项目管理责任矩阵 项目部主要管理职责责任矩阵项目部主要管理职责责任矩阵 序 号 工作 职能 必要工作事项 综合办 公室 物机部 工程部 安质部 试验室

32、工经部 财务部 施工调查 项目管理策划书 产品清单和责任矩阵 1 前期策划 经济承包责任书 施工组织设计和施工方案、 竣工文件 测量复核 试验控制 2 技术管理 科研和节能减排 3 安全质量管 理 4 进度管理进度控制 5 物资机械设 备管理 限价、采购、租赁、核算 （含合同） - 21 - 序 号 工作 职能 必要工作事项 综合办 公室 物机部 工程部 安质部 试验室 工经部 财务部 供应商管理 周转材料、机械设备配置及 验收 准入、考核评价 6 分包管理 合同、结算、决算 预算、债权债务管理 资金、税务管理 7 财务管理 经济活动分析、财务决算 测算、分解、分析 8 责任成本管 理变更索赔

33、 9 后评价 10 信息化管理 项目月度、季度、年度报告、 绩效考核 11 综合管理 公文、印章管理 12 文化建设项目文化和团队理念 费用控制 清算 13 收尾管理 施工总结 - 22 - 7.7.现金流分析及资金计划现金流分析及资金计划 截止到 9 月底，现金流入 1325 万元，现金流出 1324 万元，资金余额 1 万 元，其中支付工程款 50 万元，材料支出 143 万元，设备款 28 万元，税金 50 万 元，其他直接费支出 323 万元，间接费支出 347 万元，上缴管理费 383 万元。 预计后期资金流入 19015 万元，资金流出 19014 万元，其中支付劳务费 5781、

34、 材料费支出 8570 万元，机械费支出 2935 万元，支付间接费 972 万元，上缴款 支付 27 万元，税费支出 682 万元，其他支出 47 万元。 资金使用计划详见下表。 资金使用计划表资金使用计划表 标段：五标段 20340 单位：人民币万元 估计估计 分分 期期累累 计计 开工后时间（月） 金额金额百分率百分率(%)(%)金额金额百分率百分率(%)(%) 039004.42%9004.42% 4610004.92%19009.34% 795002.46%240011.80% 1012500024.58%740036.38% 1315700034.41%1440070.80% 16

35、185002.46%1490073.25% 19-21442321.75%1932395.00% 质量保修期 10175.00%20340100.00% 小计 20340100 8.8.责任成本预算责任成本预算 责任成本预算已经下达，项目部按照最新的责任成本进行。 9.9.成本要素限价成本要素限价 9.19.1 劳务分包限价劳务分包限价 严格按照公司给项目部下达的劳务分包限价进行劳务分包,特 殊情况按照例外事件处理。见劳务分包限价明细表： - 23 - 中铁十局青岛公司青春塔铁路工程项目劳务分包限价中铁十局青岛公司青春塔铁路工程项目劳务分包限价 工程项目或费用名称单位费用组成分包限价计量规则备

36、注 路基工程路基工程 路基土、石方工程路基土、石方工程 清除表土及原地面压实 m2 单价包含全部费用 0.75 按设计图示路基断面宽度 及清表长度之乘积计算 砍伐 10cm 以内及挖树根棵单价包含全部费用 4.80 按现场实际砍伐数计算 砍伐 20cm 以内及挖树根棵单价包含全部费用 10.80 按现场实际砍伐数计算 砍伐 20cm 以外及挖树根棵单价包含全部费用 22.00 按现场实际砍伐数计算 在斜坡上挖土质台阶 m2 单价包含全部费用 1.10 按开挖平面尺寸水平投影 面积计算 挖掘机挖普通土 m3 单价包含全部费用 2.45 按设计图示开挖断面尺寸 计算 挖掘机挖硬土 m3 单价包含全

37、部费用 2.80 按设计图示开挖断面尺寸 计算 挖掘机挖、装普通土 m3 单价包含全部费用 3.10 按设计图示开挖断面尺寸 计算 挖掘机挖、装硬土 m3 单价包含全部费用 3.30 按设计图示开挖断面尺寸 计算 装载机装车、运输 m3 单价包含全部费用 3.30 按原开挖方天然体积断面 计算 自卸汽车运土 运距1km m3 单价包含全部费用 3.90 按设计图示开挖断面尺寸 计算 自卸汽车运土 每增运 0.5km（运距5km） m3 单价包含全部费用 0.60 按设计图示开挖断面尺寸 的天然密实方和现场实测 运距计算（小于 0.2Km 不 计列，超过 0.3Km 按 0.5Km 计算） 普通

38、铁路路堤填筑（土方） m3 单价包含全部费用 3.70 按设计图示压实断面尺寸 计算 普通铁路路堤填筑（石方） m3 单价包含全部费用 4.30 按设计图示石方压实断面 尺寸计算 改良土拌和（厂拌） m3 单价包含除填料和用以改良材料 以外的全部费用 6.18 按设计路基断面计算的改 良土压实方计量 汽车运输 1km 内 m3 单价包含全部费用 3.90 按填方设计断面体积计算 汽车增运 0.5km m3 单价包含全部费用 0.60 小于 0.2Km 不计列，超过 0.3Km 按 0.5Km 计算 改良土拌和（路拌） m3 单价包含除填料和用以改良材料 以外的全部费用 4.00 按设计路基断面

39、计算的压 实方计量 改良土填筑（碾压成型） m3 单价包含全部费用 3.90 按路基设计图示压实断面 尺寸计算 - 24 - AB 组料解小 m3 单价包含全部费用 5.90 按设计图示压实断面方计 算 A、B 组料填筑 (碾压成型， 路堤) m3 单价包含全部费用 4.50 按路基设计图示压实断面 方计算 渗水土填筑 m3 单价包含全部费用 5.00 按填方设计断面体积计算 A、B 组料填筑 (碾压成型， 过渡段) m3 单价包含全部费用 7.00 按路基设计图示压实断面 方计算 级配碎石(碾压成型，过 渡段) m3 单价包含全部费用 7.10 按设计路基断面尺寸计算 压实方方量 改良土填筑

40、(碾压成型， 过渡段) m3 单价包含全部费用 6.80 按设计路基断面尺寸计算 压实方方量 人力挖沟（槽）土方 m3 单价包含全部费用 9.00 按开挖断面尺寸天然密实 的体积计算 人力挖沟（槽）石方 m3 单价包含全部费用 25.00 按设计图示石方开挖断面 尺寸计算 人力夯实填土 m 单价包含全部费用 7.00 按设计图示土方压实断面 尺寸计算 自行式铲运机铲运土 (普 通土,运距200m) m 单价包含全部费用 2.50 按设计图示开挖断面尺寸 计算 自行式铲运机铲运普通土 每增运 50m m 单价包含全部费用 0.28 按设计图示开挖断面尺寸 计算 推土机推运土方（运距 20m） m

41、 单价包含全部费用 1.75 按设计图示开挖断面尺寸 计算 推土机推运方每增运 10m m 单价包含全部费用 0.60 按设计图示开挖断面尺寸 计算 土工合成材料处理土工合成材料处理 土工布 m2 单价包含除土工布以外的全部费 用 0.45 按实际铺设面积计算 复合土工膜 m2 单价包含除土工材料费以外的全 部费用 0.45 按实际铺设面积计算 土工格栅 m2 单价包含除土工格栅以外的全部 费用 0.55 按实际铺设面积计算 地基处理地基处理 砂垫层 m3 单价包含除砂以外的全部费用 6.50 按设计图示压实断面尺寸 计算 碎（砾）石垫层 m3 单价包含除碎（砾）石以外的全 部费用 6.50 按设计图示压实断面尺寸 计算 重锤夯实 m2 单价包含全部费用 2.00 按实际施工有效夯实地表 水平面积计算 强夯 m2 单价包含全部费用 12.00 按实际施工有效强夯地表 水平面积计算 防护工程防护工程 小型混凝