质量、环境管理体系管理手册.doc

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1、企业管理标准质量环境管理手册PPW/QEM2011内容：质量/环境管理手册目录版本 / 修改状态：F / 2XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司管理标准 PPW/QEM-2015 质量、环境管理体系管理手册（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准）合订本编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态： 受 控 发 放 号： ZJB 2015-2-28发布 2015-2-28实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 发布质量/环境/管理手册目录序号手册编号题 目GB/T19001条款GB/T24001条款10.1管理手册更改控制页20.2颁布令3

2、0.3公司简介40.4质量/环境管理方针50.5任命书60.6管理手册的说明和管理71范围1182引用标准和法规2293术语和定义33104.1质量/环境/管理体系总要求4.14.1114.2文件要求4.2.1总则4.2.14.4.4124.2.2管理手册4.2.2134.2.3文件控制4.2.34.4.5144.2.4记录控制4.2.44.5.4154.3识别与控制4.3.1环境因素识别与评价4.3.1164.3.3法律法规和其他要求4.3.2175管理职责5.1管理承诺5.1185.2.1以顾客为关注焦点5.2195.2.2相关方要求4.3.3205.3质量、环境、管理方针5.34.221

3、5.4.1管理目标、指标和管理方案5.4.14.3.3225.4.2管理体系策划5.4.2235.5.1职责和权限5.5.14.4.1245.5.2管理者代表5.5.24.4.1255.5.3沟通与信息交流5.5.34.4.3265.6管理评审5.64.6276资源管理6.1资源提供6.14.4.1286.2人力资源6.24.4.2296.3基础设施6.34.4.1306.4工作环境6.44.4.1质量/环境管理手册目录序号手册编号题 目GB/T19001条款GB/T24001条款317产品实现7.1产品实现过程和运行控制的策划7.14.4.6327.2与顾客有关的过程7.2337.3设计和开

4、发7.3347.4采购7.44.4.6357.5生产和服务提供与运行控制7.54.4.6367.6监视和测量设备控制7.64.5.1377.7应急准备和响应4.4.7388测量、分析和改进8.1监视、测量和改进-总则8.1398.2.1顾客满意8.2.1408.2.2内部审核8.2.24.5.5418.2.3过程的监视和测量8.2.3428.2.4产品的监视和测量8.2.4438.2.5环境的监视和测量4.5.1448.2.6合规性评价4.5.2458.3.1不合格品控制8.3468.3.2环境不符合的控制4.5.3478.4数据分析8.4488.5.1持续改进8.5.1498.5.2纠正措施

5、和预防措施8.5.2/8.5.34.5.350附录A公司组织机构图51附录B质量管理体系职能分配表5.5.152附录C环境管理体系职能分配表4.4.153附录D管理体系程序文件清单54附录E产品实现过程流程图企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.1内容：管理文件更改控制页版本 / 修改状态：F/ 2发放更改记录发放范围发放号ZJBSCZLJSCG1CG2YXSYPMCZGCWJX部门总经办生产部质管部技术部采购一部采购二部营销部大客户事业部PMC部综管部财务部绩效小组数量111111111111备注文档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档更 改 记 录序号主要更

6、改内容版本/修订状态更改页次更改日期更改人批准人1组织结构图变更F/0-F/1附录A2012.4.232.质量、环境体系职能分配表F/0-F/1附录B、C2012.4.233.技术一、二部合并F/0-F/1第五章2012.4.234.8.4数据分析明确责任部门F/0-F/1第八章2012.4.235公司名称变更、质量目标、环境目标、指标变更F/1-F/2首页、第五章2015.2.21企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.2内容：管理手册颁布令版本 / 修改状态：F/ 2管理手册颁布令为满足顾客需求并争取超越顾客的期望，提高本公司质量、环境管理水平，增强企业自身实力和竞争能力，更好地适应市场经

7、济需要，使公司质量、环境管理与国际标准接轨，特编制质量、环境管理手册。本公司管理手册是依据GBT 190012008 idt IS09001：2008质量管理体系 要求、GBT 24001一2004 idt IS014001：2004环境管理体系 要求及使用指南二个标准编制的。阐述了公司的管理方针和质量、环境的管理目标指标，并对公司质量、环境二合一管理体系运行有效性的保持和持续改进进行了具体描述，是指导全公司实施质量、环境管理的纲领性文件，也是公司的基本法规之一，是公司开展各项管理活动的依据和行为准则，符合国家、地方和行业有关适宜的法律法规和公司的实际情况，对内指导公司质量、环境管理体系的各项

8、管理活动。对外是公司质量、环境管理能力的证实性文件。公司全体员工要认真学习和理解公司的管理方针，贯彻实施体系管理文件的各项规定，为实现公司的管理目标而不断努力。本管理手册实施日为2013年2月28日。 总 经 理：xxxxxxxxxxxxxxxx2015年2月28日企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.3内容：公司简介版本 / 修改状态：F / 2公 司 简 介略企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.5内容：环境方针版本 / 修改状态：F / 0企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.4内容：质量/环境管理方针版本 / 修改状态：F / 2质量方针全力创市场、改进与创新、只做高品质、流程要

9、保证！方针诠释：全力创市场以营销为龙头，市场优先原则，树立顾客第一意识，不断开拓新市场。改进与创新 企业要发展，产品必须创新，只有不断的满足客户需求，才能真正开拓市场，占领市场；只有不断改进，企业才能进步，制度才能完善，流程才能顺畅，品质才能提高，企业才能发展； 只做高品质是我们产品的定位和追求的目标，只有提供高品质的产品，才能更好地为用户服务，高品质不仅仅局限于具体的产品，也包括我们对客户服务质量。流程要保证质量管理体系的建立，各项管理制度的制定，所有流程的顺利执行是公司生存、发展的根本保证。企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.4内容：质量/环境管理方针版本 / 修改状态：F / 2环境

10、方针 保护环境 遵规守法、预防污染 节能降耗持续改进 和谐发展方针诠释：保护环境 遵规守法体现了本公司对环境保护的重视。维护环境质量是本公司的一项重要工作。本公司承诺，要将环境保护作为一项重要的管理要素，有机地融入到每一项生产经营活动中，并在环境管理过程中，严格遵守国家、地方环境保护法律法规，确保各类污染物按规定达标排放。预防污染 节能降耗是本公司贯彻“预防为主，防治结合”的行为准则。在实际的生产经营过程中，本公司将严格控制各项环境管理活动，通过优化工艺等有效措施，努力减少环境污染，科学利用资源能源，强化企业和员工的环境保护意识，做到清洁文明生产，降低生产过程中的能耗，担负环境保护的社会责任。

11、持续改进 和谐发展持续改进各项管理工作，持续增强社会的满意度，不断提高环境绩效，实现员工、公司、社会、自然的和谐发展。企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.5内容：任命书版本 / 修改状态：F / 2任 命 书为了认真贯彻GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南二个标准，建立、实施和保持公司的质量、环境管理体系，满足顾客需求并争取超越顾客的期望，提高公司的质量、环境管理水平、增强企业竞争能力、适应当前市场经济和环境保护及的要求，特任命 XXXXXX同志为本公司质量、环境管理体系管理者代表。管理者代表的职责是：1、 保证公司质量、

12、环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，负责程序文件和有关部室制定的体系管理文件的审批。2、 通过管理评审或其他方式向总经理报告质量、环境管理体系的运行状况，包括任何改进的需求。3、 通过宣传、教育、激励等形式在全公司内提高满足顾客、相关方、员工要求和法律法规要求的意识；做好对全体员工质量、环境意识和能力的培训工作。4、 负责质量、环境管理体系中有关事宜的外部联络；负责二合一管理体系目标、指标的审核和管理方案、重要环境因素的审批，协助总经理贯彻实施管理方针、目标指标和管理方案。总 经 理 ： XXXXXX2015年2 月28日企业管理标准质量环境职理手册章节号：0.6内容：管理手册的说明和

13、管理版本 / 修改状态：F / 20.6 管理手册的说明和管理0.6.1 本手册的说明0.6.1.1 本手册是依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求、使用指南及有关法律法规的要求和结合公司管业产品的特点、顾客/相关方的需求以及质量、环境管理的实际状况相结合编制而成，它规定了本公司的质量、环境管理体系，描述了质量、环境管理体系的每一过程及相互的作用。0.6.1.2 本手册阐述了公司的质量、环境管理方针和目标指标，对质量、环境管理体系的各项要求做出了具体规定。0.6.1.3本公司建立质量、环境管理体系是为

14、确保向顾客稳定地提供满足适用法律法规要求的合格产品，通过持续的质量改进达到顾客满意和期望。同时，向社会作出环保承诺和向公司员工作出维护员工必备利益的承诺。0.6.1.4 本手册中有关的职责、活动、程序等内容由管理者代表领导本公司管理手册编写小组按现行组织及活动情况确定并编制。0.6.1.5本手册是我公司质量、环境管理工作的纲领性文件，是公司内部管理体系审核的主要文件依据。因此，应对其制定、审核、发放、使用、修改、换版实施有效的统一管理。0.6.2 手册的管理0.6.2.1 手册的形成a) 手册由体系工程师负责组织编写和修订，管理者代表审核，总经理批准发布；b) 手册分书面和电子文档二种形式，书

15、面和电子文档原稿由体系工程师负责保存归档；设专人管理并加以控制；书面和电子文档文件必须保留有效的备份存档文件。c) 书面形式的手册分受控版本和非受控版本，受控版本加盖“受控”印章后发放给相关部门、认证和咨询机构，仅受控版本的持有者可得到最新版本。非受控版本不加盖任何印章，仅供对外宣传和参考，不受更改控制，不保证其连续有效性。d) 手册由体系工程师负责编号和标识。e) 手册持有者应妥善保管，不得丢失、复制、外传、涂改拆散手册。当持有人调离或离开本公司时，应及时交还手册。f) 体系工程师对手册的使用和保管（维护）进行监督检查。0.6.2.2 手册的发放a） 书面形式的手册由体系工程师按照发放范围发

16、放，发放应做好记录。b） 电子形式的手册必要时由体系工程师负责在公司内部网站上及时更新。c） 手册更改后，当持有人得到最新更改页或新版本手册时，应将作废页或旧版本手册交回，并在分发记录上登记。作废页或旧版本由体系工程师收回后，加盖“作废”章并保留一份存档，其余的集中销毁。d） 自更改页或新版本手册实施之日起，作废页或旧版本手册自动失效。e） 对外发放的手册，应经管理者代表批准。0.6.3 手册的更新和换版0.6.3.1 手册由体系工程师根据每年管理评审的结果，确定是否需要更改。0.6.3.2 当出现下列情况时，需对手册的内容进行追加更改：a) 适用的法律法规及其他要求发生变化；b) 质量/环境

17、管理方针的更改；c) 组织机构出现大的变更；d) 当重要环境因素发生更新而不能满足体系运行时；0.6.3.3 当由于上述原因引起手册变更、其版面内容修改超过13或重要内容发生较大变化时，必须进行换版并加以标识。版本标识序号按A、B、C 顺序依次升级。0.6.3.4 当手册换页更改或杠改时应变更修改状态标识，修改状态标识按0、1、2 顺序依次升级。0.6.4 修订更改记录当手册需更改时，体系工程师必须执行文件控制程序并做好更改记录。0.6.5 体系工程师负责组织本手册的编制，负责归口管理和解释。企业管理标准质量环境管理手册章节号：1内容：范围版本 / 修改状态：F / 21范围1.1 总则本质量

18、/环境管理手册（以下简称手册）按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南以及有关法律法规，结合公司管业、卫浴、玻璃胶产品的特点、顾客/相关方的需求以及质量、环境管理的实际状况，建立文件化的质量/环境管理体系。着重从管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进等几个方面进行描述，阐明了公司的质量、环境方针，相应的目标和指标、组织结构、资源配置以及从识别顾客的服务要求到顾客对服务结果的认可和满意，从识别环境因素到实施环境管理，并通过持续改进，使顾客/相关方持续满意质量、环境管理和控制要求。本手册所描述的质量/环境管理体系适用于：

19、a) 使公司确信能符合所声明的质量/环境方针以及向社会展示质量/环境管理的符合性；b) 向顾客证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力；c) 通过对手册所描述的质量/环境管理体系的有效运用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意；d) 本手册适用于本公司塑料管材、管件及配件的研发、制造、销售；水暖产品及配件、金属软管、阀门、陶瓷制品、卫浴产品及配件、家具、电器设备、五金制品研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等等；1.2 应用1.2.1依据本公司管业、卫浴、玻璃胶的行业特点及其实现过程的实际状况，公司所生产的产品执行国家、行

20、业和企业标准的有关规定及市场需要组织研发和生产。其技术图纸及工艺文件自行设计。GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准的各条款都适用于本公司，因此不作任何删减。1.2.2 GB/T24001-2004、GBT 28001-2001 标准中全部要求适用于本公司，故不作任何删减。企业管理标准质量环境管理手册章节号：2内容：引用标准和法规版本 / 修改状态：F / 22 引用标准和法规2.1 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。2.1.1

21、管理标准ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语ISO9001：2008 质量管理体系 要求ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南ISO19011：2003质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T 2828.12003/ISO2859-1：1999 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划2.1.2 产品执行标准/技术规范 2.2 主要适用的法律法规中华人民共和国产品质量法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国劳动保护法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国合同法2.3 其他适用的法律法规和与产品有关的标准见适用的法律法

22、规和其他要求清单企业管理标准质量环境管理手册章节号：3内容：术语和定义版本 / 修改状态：F /23 术语和定义 3.1 本手册中与质量有关的术语采用GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语标准中的定义。3.1.1 质量一组固有特性满足要求的程度。3.1.2 管理体系 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.1.3 质量目标在质量方面所追求的目的。3.1.4 质量策划质量管理的一部分，致力于指定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.5 质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.1.6 持续改进增强满足要求的能力的循环活动。3.1.

23、7 组织结构是表明组织各部分排列顺序、空间位置、聚散状态、联系方式以及各要素之间相互关系的一种模式，是整个管理系统的“框架”。3.1.8 基础设施组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.1.9 相关方关注组织的绩效或受其绩效影响的个人或团体。3.1.10 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.11 质量特性产品、过程或体系与要求有关的固有特性。3.1.12 纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。3.1.13 纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.1.14 预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.15 客观证

24、据是通过观察、测量或试验获得的并且能被验证的，与产品和服务质量有关的或与某一质量管理体系要素的存在和实施有关的定性或定量的信息、记录或事实陈述，证明是真实的信息。3.1.16 评审为了确保主题事项的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.1.17 审核为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.1.18 计量是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。3.2 本手册中与环境有关的术语采用GB/T24001-2004 环境管理体系 要求和使用指南标准中的定义。与环境管理体系有关的术语和定义3.2.1 固体废弃物是指在生产、日常生活和其它活动中产

25、生的污染环境的固态、半固态废弃物质。3.2.2 重要环境岗位指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急响应直接相关的岗位人员，如：设备管理员、电工等，还包括如下岗位： 设备修理工、检查人员、清洁工、空压机操作工、油品/化学品库保管员、安全员、固废处理管理人员、食堂工作人员等。3.2.3 重要环境因素是指组织通过环境因素评价，确定需要严格控制的环境因素。3.2.4 三同时本公司发展所涉及到的新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其防治环境污染的设施、劳动卫生设施和消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。3.2.5 三种状态是指正常、异常和紧急状态。3.2.6 三种时态

26、是指过去、现在和将来。3.2.7 七种类型是指大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的使用、其他地方性环境问题。3.3 本手册除以上标准所涉及的术语和定义外，还需增补的缩略语及符号有：a） 公司：XXXXXXb） 顾客：接收本公司产品的任何组织或个人（消费者、经销商或委托方）c） QMS：质量管理体系的英文缩写d） EMS：环境管理体系的英文缩写企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.1内容：质量、环境管理体系-总要求版本 / 修改状态：F /24.1 质量、环境管理体系总要求4.1.1 依据GB/T19001-2008 质量管理体系 要求标准、GB/T2400

27、1-2004 环境管理体系 要求和使用指南全部要求，建立文件化的质量、环境管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进，确保管业、卫浴、玻璃胶产品和相关服务满足顾客和适用法律法规要求。4.1.2 本手册描述了质量、环境管理体系所采用的管理的系统方法和控制要求，包括各种核心要求及其相互作用，并提供查询相关文件的途径：a) 识别质量、环境管理体系所需要的过程，包括管理职责、资源提供、产品和过程实现、与测量分析和改进有关的活动（包括环境因素识别、评价和控制等）。b) 确定各过程的顺序和相互关系。c) 为确保过程的有效运作和控制，制定相应的准则和方法。d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运

28、作和对过程实施监视。e) 监视、测量和分析这些过程。f) 实施必要的措施，以实现管理方针和相应的目标和指标，以及得到持续的改进。4.1.3 质量、环境方针是通过“PDCA”循环实现体系的持续改进，同时，经全体员工的共同努力，不断提高公司的质量、环境、管理水平，寻求顾客、相关方和员工满意、经济效益与环境保护的协调发展。本公司产品实现过程，见附录F。4.1.4 通过对产品实现过程的识别，影响本公司产品符合要求的外包过程为：制品的外加工及产品运输过程为外包过程，由于对这些过程的控制公司不能免除其满足顾客和相关法律法规要求的责任，因此，考虑这些外包过程对本公司提供产品满足要求的能力的潜在影响，应对其按

29、以下要求实施控制：a) 按本手册“7.4采购”控制要求，对管材、管件制品的外加工及产品运输的外包供方进行选择、评价和管理；且运输服务供方必须具备法规规定的相应运输资质要求。b) 由于产品实现过程的外包活动对产品交付活动有直接联系，可能会影响产品要求的符合性，所以公司对外包加工/服务供方的控制应约定相应的控制条款，应签订技术加工协议或运输服务协议，包括明确外包方应分担的相应责任。企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.2内容：文件要求版本 / 修改状态：F / 24.2文件要求4.2.1总则质量、环境管理体系文件包括：a) 质量、环境方针和相应的目标、指标：为全体员工提供关注焦点的文件。b) 质

30、量、环境管理手册：向公司内部和外部提供关于质量、环境管理体系的一致信息的文件。c) 程序文件：提供如何完成质量、环境管理活动的一致信息的指导性文件。d) 作业文件：确保产品实现和环境、管理过程有效运行并得到控制所需的作业性文件。e) 记录：确保三个标准要求的记录和证实所完成的活动并取得的结果提供客观证据的可追溯性文件。4.2.2 质量、环境管理手册4.2.2.1 体系工程师负责编制质量/环境管理手册。4.2.2.2 本手册描述了公司的质量/环境管理体系，是公司实施质量/环境管理的纲领性文件，其内容覆盖了GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准的全部要求。4.2.2.3质量

31、/环境管理手册的编制及其后的修订或更新应反映下列内容：a) 阐述质量、环境管理体系的范围，包括质量、环境、管理体系中任何删减的细节与合理性。b) 本手册适用于本公司塑料管材、管件及配件的研发、制造、销售；水暖产品及配件、金属软管、阀门、陶瓷制品、卫浴产品及配件、家具、电器设备、五金制品研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等等；c) 支持质量/环境管理手册的程序文件和实施过程中其他相关文件的引用；d) 对公司实施质量、环境管理体系适用的过程顺序和相互作用（包括对环境管理标准、标准中核心要求）的表述。4.2.2.4质量/环境管理手册的评审、批准、发放、更改及作废等的控制要求按文件控制程

32、序的规定执行。4.2.2.5 公司将采取多种形式对质量/环境管理手册进行宣贯，以使各级人员都能正确理解公司的质量/环境方针相应的目标和指标，明确质量/环境岗位职责，按手册及相关文件的要求规范自己的行为，确保质量/环境管理体系的有效运行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制定文件控制程序，并组织实施。公司体系文件除书面形式外，还可包括电子媒体、硬拷贝或它们的组合。4.2.3.2 公司质量/环境管理体系文件控制的内容主要有：a) 文件在发布前应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。b) 文件在实施过程中应定期（通过管理评审会议）或不定期地进行评审，以确保质量、环境管理体系文件的适宜性、充分性

33、、有效性、协调性和可操作性，对评审中发现的问题应进行修改更新并再次得到批准；c) 体系工程师负责编制全公司管理体系方面的“受控文件清单”，标明文件的现行修订状态，防止使用失效/作废的文件，并提供查询相关文件的途径。d) 各部门确定文件的发放范围，确保对质量、环境管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。e) 文件的使用部门/使用人对其使用的文件应进行适当保护，以确保其清晰、易于识别和检索。f) 体系工程师负责收集与本部门及其他各部门相关的外来文件（包括适用的法律法规等），确认其有效性，并控制其分发。g) 作废文件经确认后回收并记录，为累积知识或追溯历史而具有保留价值的文件

34、，应加盖“保留”印章，以防止作废文件的非预期使用。4.2.3.3 作为证实质量、环境管理体系活动（包括服务质量、工序控制、环境保护、污染预防等）有效实施的相关记录应按本手册4.2.4条款的要求实施控制。4.2.4 记录控制4.2.4.1 体系工程师负责制定记录控制程序，并组织监督实施。4.2.4.2 公司记录的控制范围为：标准所要求的记录及产品实现过程中监视和测量的记录，以证实：a) 产品和服务符合要求。b) 质量/环境管理体系有效运行。c) 环境得到有效控制，并为可持续发展奠定基础。4.2.4.3 公司记录的控制要求包括：a) 记录应字迹清楚、不可涂改，划改需有签字/日期。b) 标识应明确，

35、具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。c) 进行防护，使之便于检索、查阅，避免损失、变质或遗失。d) 应规定记录的保存期限，对过期、失效或作废的记录应按规定的要求进行处置。4.2.4.4 支持性文件a)文件控制程序 PPW/QEP-WJKZ b)记录控制程序 PPW/QEP-JLKZ企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.3内容：识别与控制版本 / 修改状态：F/ 24.3.1 环境因素识别与评价4.3.1.1 体系工程师是环境因素识别与评价归口管理人员，负责建立环境因素识别、评价与更新控制程序，负责确定重要环境因素，并列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单，同时建立相应的管理方案。4.3.

36、1.2 公司各部门应参与识别环境因素，并协助体系工程师进行环境因素评价。4.3.1.3 体系工程师对识别、评价的环境因素列出清单，并将清单和相应的管理方案报公司管理者代表审批；在建立环境目标时，对与这些有重大影响的因素加以考虑。4.3.1.4 体系工程师在进行环境因素识别中，要着重从以下几方面进行：废气与废水排放；噪声、固体废弃物的产生；杀虫剂等化学品的使用；原材料及资源能源的消耗等。4.3.1.5 体系工程师在环境因素评价中，要充分考虑以下内容：污染型环境评价；异常、紧急状况下环境因素评价；能源、资源、原材料消耗方面环境因素评价；绿化工程施工中环境因素评价等。4.3.1.6 体系工程师每年初

37、组织对环境因素进行再评审，如发生变化时予以更新，并要重新进行评价和确认重要环境因素。4.3.2法律、法规和其他要求4.3.2.1公司综管部/法务专员负责及时准确获取和更新质量、环境、有关的法律、法规和其他要求，并登录到法律法规及其他要求清单中，体系工程师负责传达、监督各部门实施相关法律、法规和其他要求。4.3.2.2法律、法规和其他要求内容主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示，公司与政府机构的协定及其他非法规性指南等。4.3.2.3质管部、技术部、综管部等以各种有效方式了解新的法律、法规的颁布及其他要求的发行信息，并填

38、写记录，统一提报至体系工程师处；体系工程师根据各部门的提报记录再进行汇总，报管理者代表审批。同时，将批准的法律法规及其他要求清单发至相关部门并做好存档。4.3.2.4各部门要将本部门适用的法律法规和其他要求传达至员工，并按人力资源管理控制程序对员工进行有效的培训。4.3.2.5各部门依据法律、法规、标准及其他要求的变化和重要环境因素的变化，及时获取、更新。每年由体系工程师组织相关部门评审公司各职能部门对相关法律、法规及其他要求的遵守情况，并根据实际运行特点进行适时更新。4.3.4 支持性文件和主要相关记录a) 环境因素识别、评价与更新控制程序PPW/QEP-HJYSb) 法律法规及其他要求控制

39、程序 PPW/QEP-FLFGc) 人力资源管理控制程序 PPW/QEP-RLZYd) 法律法规及其他要求清单 PPW/JL-ZJB-01 企业管理标准质量环境管理手册章节号：5内容：管理职责版本 / 修改状态：F/ 25 管理职责5.1 管理承诺5.1.1总经理代表最高管理层郑重承诺：以本手册为纲，全面贯彻GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准，通过建立、实施和保持质量/环境管理体系，实现公司的质量/环境管理方针、相应的管理目标和指标要求，并通过持续改进，不断为顾客提供满意的产品和服务，改善环境绩效，为可持续发展奠定基础。5.1.2 公司将通过以下方式（主要以文件

40、和记录等形式）为管理承诺证实：a) 利用会议、简报、邮件等形式定期或不定期地向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。b) 组织制定质量/环境管理方针，形成文件并批准发布，同时通过宣传牌加强宣传，针对环境方针，将通过邮递、传真等形式，通报相关方，为公司的质量/环境管理提供一个关注的焦点。c) 组织制定中长期质量/环境管理目标、指标，形成文件并组织实施、监视和测量，对实施结果定期汇总，形成记录。d) 按计划的时间间隔进行管理评审，确保质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。e) 为产品实现、环境保护和质量/环境管理体系有效运行提供必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，以确保产品和服务

41、符合要求，体系有效运行，对环境实施保护，并得到持续改进。5.2.1 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定，并将其转化为公司的明确要求，为顾客提供优质产品及服务，以确保顾客的要求得到满足。公司营销、研发、技术等部门具体确定顾客的需求和期望（包括法律法规的要求等），并将其转化为公司内部的实施要求，如：产品设计、工艺规程、作业指导书、技术要求等。通过实施满足顾客需求并力争超越顾客期望。涉及到的程序有：顾客满意度测量控制程序、信息交流控制程序。5.2.2 其他相关方要求a） 相关方为关注公司质量/环境行为或与公司质量/环境管理绩效有利益关系的组织或个人。如：公司员工、供方

42、、政府部门、社会、银行等。b） 公司在制定管理方针和目标时，详细考虑相关方的要求，体现了遵守法律法规、预防污染及控制重要环境因素，并努力使之满足要求。5.3 质量/环境管理方针5.3.1质量/环境管理方针是公司经营管理的宗旨，体现公司为满足顾客要求、预防污染、对重要环境因素实施控制、执行相关法律法规及其他要求的承诺，同时体现对持续改进管理体系有效性的承诺；并为公司提供制定和评审目标、指标的框架。5.3.2质量/环境管理方针是公开性文件（见本手册第04章节管理方针），可为公司员工及顾客、公众和相关方所获取。公司最高管理层将通过各种形式，将公司的管理方针传达到公司全体员工，并使之理解、贯彻。5.3.3 公司要通过管理评审等方式，对公司管理方针的持续适宜性进行评审，必要时作出相应的