公司质量环保管理手册.doc

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1、*有限公司有限公司质量/环保管理手册（依据ISO 9001/ISO14001/ROHS标准编制）手册编号： JYQM版 次： A/0起 草： 郑 冬 香审 核：承 认：生效日期： 2017年3月30日 页码： 第 01 页共 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM1.2 目录第一章 前 言 1.1封面 1.2目录 1.3批准 1.4 修改认定页第二章质量/环保管理体系概述 2.1公司简介 2.2质量/环保方针和目标 2.3公司组织机构图 2.4 质量/环保管理职能分配表 2.5 职责和权限第三章概述 3.1主题内容和删减要求 3.2术语和缩写 3.3质量/环保管理手册

2、管理办法 3.4质量/环保管理手册分发名册第四章质量/环保管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 页码： 第 02 页共 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM第五章 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审第六章 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境第七章 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制第八章 测量、分析和改进 8.1 总则

3、8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 页码： 第 03 页共 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM1.3 批准为健全和完善本公司的质量/环保管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2000/ISO14001：2004/ROHS标准，结合本公司的实际情况，编制此质量/环保管理手册，阐述公司质量/环保管理体系的控制活动和要求。 本手册是公司产品质量/环保管理体系从设计、开发到生产、安装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2006年10月30日起

4、正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环保管理体系的建立、实施和持续改进。手册现行版本：A/O 现行版本审核日期： 2017年 3月 30 日 手册批准： 总经理：日期： 页码： 第 04 页共 59 页 *有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM1.4 修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期1新发布2007-3-30页码： 第 05 页共 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM第 二 章 质量/环保管理体系概述2.1 公司简介LIVINGSTYLE为一个专职生产卤素灯具、感应灯、节能灯、工业用照明

5、灯、防盗器材与传感器节能灯公司。本公司系一家从产品开发、模具制造、塑料射出、电子插件到产品组装与包装直至出口，全数齐全的科技企业；公司坚持的宗旨是质量把关、技术培训、交货迅速、客户满意并以优越的生产技术、优良的质量、快速的服务客户，公司为提升管理水平特将ISO9001与ERP系统相结合、并以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)质量管理体系要求、GB/T24001-2004( idt 14001:2004)环境管理体系要求及使用指南和ROHS指令(2002/95/EC指令）为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的质量/

6、环保管理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司质量/环保管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地按照“质量经营、全员参与、客户满意、创造双赢”为顾客创造价值, 为员工创造机会, 为社会创造效的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。本公司现有员工250人，厂房面积5300平方米，公司环境优美，除厂区设有庭园式花园供员工于工作之余散心外，更设有现代的太阳能设备宿舍供员工休憩之用，目前公司以销定产的方式将产品营销国际市场。 页码： 第 06 页共

7、 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM公司主要营业项目：专职生产卤素灯具、感应灯、节能灯、工业用照明灯、防盗器材、传感器与节能灯。公司名称：*有限公司有限公司 负 责 人：陈文鑫 联 系 人：陈志辉公司地址：东莞市横沥镇三江工业区公司电话：0769-83728717页码： 第 07 页共 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM2.2 方针和目标、我们的方针是：A质量方针：“质量经营、全员参与、客户满意、创造双赢”。B环境方针：“操作与决策考虑环境因素，设计和制造减少环境影响”。 C环境物质管理方针：“客户为主，法律为重；预防污染，持续改进。

8、” D卫生与安全方针：“提供安全与卫生的工作环境，严守操作规程防范危害”。、工作准则 为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则： A、 遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环保意识。 B、 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环保相关方 施加影响，严格评定和挑选合格的供方。 C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。 D、 加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意

9、度。 E、 切实贯彻执行ISO 9001：2000/ISO14001：2004/ROHS标准要求，实施全面优质管理，不 断完善和持续改进质量/环保管理体系，不断改进产品和服务质量。、管理目标公司质量/环保目标，详见年度质量/环保方针目标公司建立方针目标制定与实施程序以确保总目标分解到各个部门并得以实现。批准： ( 总经理 ) 日期：2017年 3月 30 日 页码： 第 08 页共 59 页61*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM董事長2.3 公司组织机构图總經理管理者代表經理開發課生 產 部管 理 部工模課注塑課電子課管理課資材課品管課業務課財務課QA出納生管保安倉庫采購

10、IQC會計成會PPQC資訊人事總務BOM資料組生技組ID結構組電子組包材組機構組PQCQE報關船務業務 页码：第 10 页共 59 页 *有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM24质量/环保职能分配表序号程序文件编号程序文件名称对应标准条款ISO9001/ISO14001/ROHS董事长总经理经理资材课品管课开发课业务课管理课注塑课电子课工模课1JY-QP-MP-001文件资料管制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4,4.4.5/R2JY-QP-MP-002系统维护管制程序4.2.3,4.2.43JY-QP- MP-003记录控制程序4.2.4/4.5.4/R4J

11、Y-QP-MP-004方针目标制定与实施程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/R5JY-QP-MP-005沟通与信息交流控制程序5.5.3/4.4.3/ R6JY-QP-MP-006管理评审程序5.6/4.6/ R7JY-QP-MP-007人力资源管制程序6.2.1,6.2.2/4.4.2/ R8JY-QP-MP-008设备保养程序6.3,7.5.1/4.4.1/ R.9JY-QP-MP-009工治具管理程序6.3,7.5.1/ R10JY-QP-QC-001成品检验管制程序8.2.4/ R11JY-QP-SA-001客户需求识别审查与售后服务程序程序务程序7.2,8.5.2,7.5.1

12、,8.2.1/ R12JY-QP-RD-001设计开发控制程序7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5,7.3.6/4.4.6/ R13JY-QP-RD-002工程变更管制程序7.3.7/R14JY-QP-MP-010环境因素识别、评价与管理控制程序4.3.1,4.4.6/ R15JY-QP-MP-011环保物质鉴别评价管理控制程序/ R16JY-QP-MP-012法律法规收集及评价程序4.3.2/ R17JY-QP-PC-001采购管理程序7.4.1/4.4.6/ R18JY-QP-PC-002供应商评鉴程序7.4.2/4.4.6 /R 页码： 第 11 页共 59 页*有

13、限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM(续表)质量/环保职能分配表序号程序文件编号程序文件名称对应标准条款ISO9001/ISO14001/ROHS董事长总经理经理资材课品管课开发课业务课管理课注塑课电子课工模课19JY-QP-PC-003委外加工控制程序7.4.2/4.4.6R20JY-QP-QC-002进料管制与检验程序7.4.321JY-QP-PC-004生产计划与进度控制程序7.5.122JY-QP-TP-001塑料课制程管制与检验程序7.5.1,7.5.2,8.2.4/ R23JY-QP-EL-001电子课制程管制与检验程序7.5.1,8.2.4/ R24JY-QP-Q

14、C-003产品标识与可追溯性管理程序7.5.3/ R25JY-QP-PC-005仓储管理作业程序7.5.526JY-QP-MP-013相关方环境影响控制程序4.4.627JY-QP-MP-014废弃物控制程序4.4.628JY-QP-RD-003量规仪器管理程序7.6/4.5.1/4.5.129JY-QP-MP-015内部审核作业程序8.2.2/4.5.430JY-QP-MP-016环境绩效监测和测量控制程序4.5.1/ R31JY-QP-QC-004不合格品控制程序8.3/ R32JY-QP-MP-017应急准备与响应控制程序4.4.733JY-QP-QC-005纠正预防措施与持续改进控制程

15、序8.5.2,8.5.3/4.5.2/ R34JY-QP-MP-018总务采购管理程序7.4.235JY-QP-MP-019危险化学品管理程序4.4.636JY-QP-MP-020水/气/声污染管理程序4.4.637JY-QP-MP-021能源、资源消耗控制程序4.4.6说明： - 主管； - 分管； -主要责任； -相关责任2.4.1支持文件 管理体系职能分配表 页码： 第 12 页共 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM2.5 职责和权限董事长01、授权总经理全权管理公司的一切事务。02、客户关系的管理。03、公司发展方向和战略的领导与决策。04、产品定位、市场

16、定位的最终裁决。05、分管业务课及财务课的业务。06、有关经营管理之文件窗体签核。总经理 01、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环保管理体系的设计确定，并批准公司的管理手册。02、分管品管课、开发课的工作。 03、主持质量/环保职能分配，落实质量/环保职责，对公司管理机构的合理设置负责。04、领导建立和完善质量/环保管理体系，为方针的贯彻和质量/环保管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。 05、主持召开管理评审会议，策划对质量/环保管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环保管理体系业绩作为企业发

17、展的原动力。 06、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本管理，不断促进生产成本的降低。07、审定批准公司各项年度计划与预算，并监督执行成果。08、负责协调各机能运作并对经理、和单位主管进行考核。09、有关经营管理之文件表单签核。10、负责公司推行ERP系统、ISO 9001/ISO14001/ROHS标准的组织、推动和控制工作。11、持续推动有效实施和持续改进质量/环保管理体系。12、对外代表公司的管理体系联络人。13、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。14、负责企业文化活动的计划、组织、实施工作。 页码： 第 13 页共 59

18、 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM经理01、担任管理者代表之职务,任命管理者代表代理人。02、负责按照公司确定的质量/环保相关工作程序和作业指导书，组织所属部门员工开展环境因素辨识和环境物质的调查及持续改进。03、人力资源规划与开发，公司各项行政人事规章之规化与落实与督导。04、主管资材、管理、注塑、电子、工模单位的业务工作。05、负责对所属的单位协调、监察、指导和考评，提高所属单位的工作质量和效率。06、努力贯彻执行质量/环保管理方针、目标，领导品管课对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。07、对生产制造过程中出现的不合格项，监督

19、检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求。08、负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其它设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、产成品，进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分别作出退货、返修、返工、报废的处理意见。09、负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核情况每月定期向总经理报告。10、负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。11、协调规化质量/环保相关工作程序和作业指导书，并负责按照公司确定的环保相关工作程

20、序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素辨识和环境物质的评价及持续改进。12、产品实现所需过程及资源的规划，生产工程技术的改善。13、负责督促品管、生技做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本单位的工作质量和工作效率，协调与相关部门的关系。14、负责公司计划管理。协调因外协件、外购件、原材料、辅料、自制半成品、成品在进货和生产过程中出现的问题，保证生产计划的如期完成。15、进行物资过程的质量策划与管理，领导生管课制订物料需求计划、生产计划，并组织生产物料采购、入库、发放的管理实施。对保证物资供应，确保完成生产制造任务负责。 页码： 第 14 页共 59 页

21、*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM16、贯彻和执行公司管理方针，对物资采购供应质量进行控制。组织相关部门对物料的供方进行考核评定，并报总经理批准。17、与合格供方签订物料供货合同。18、根据生产变动情况，及时协调资材、采购调整库存和提出采购数量19、总经理不在时,全权代理总经理主持工作。品管课01、检测标准之建立与维持02、检测计划之订定与执行03、产品实现过程之质量监控04、质量信息之统计分析05、质量改善事项之跟催落实06、计测仪具之管理07、全面质量管理系统之构建与维持08、质量改善机会之寻觅与创造09、品质/环保文件的建立与记录资料的管理10、各项资材之状态识别管

22、制管理课01、人员招聘、叙免、考勤、考绩、奖惩、升迁等人事事务之办理02、人事数据之建立与维持03、保险、医疗、抚恤之办理04、职工教育培训之统筹办理05、人力资源规划与开发06、有关劳动法规讯息管理07、公司内部网络的软件安装与维护。08、公司所有电脑软硬故障维修。 09、ERP系统基础资料的建构、维持，系统升级与权限的管理。10、网络系统的安全加密和防毒处理。11、ERP系统数据的备份。12、电脑资讯配件废弃的处理。页码： 第 15 页共 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM13、营缮事项之办理14、环境因素的识别和评价及因应措施的改善15、公共设施及车辆管理1

23、6、交通服务17、办公与生活后勤条件之创造18、安全卫生有关事项之管理与改善19、治安维护20、伤病急难救助21、灾害及紧急应变处理22、内外公共关系之协调处理23、职工福利事项之办理24、环境监测发现的不符合改善的验证;25、水、电等能源消耗之统计；26、节约能资源之措施之制定及监督；27、负责危险废弃物处理商的选择，负责固体废弃物的分类及处理；28、相关环境法律、法规和其它要求的识别、收集与内部信息的沟通。29、其他权责未明之临时事务30、公司文件原稿之汇集、整理保存.31、文件分发回收销毁及管制.32、外来文件之管制.开发课01、产品实现所需资源之规划02、产品实现过程之规划03、产品实

24、现过程之质量改善规划04、产品实现过程之效率改善规划05、产品实现过程之成本改善规划 06、设备维护与设备管理07、人、机、料、法、量等各环节之合理化08、产品之设计09、产品之改良页码： 第 16 页共 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM10、产品与技术信息之研究分析11、新产品与新技术之开发12、产品质量与成本数据之分析及研究13、其他关于产品之设计决策14、负责供货商环境管理物质样品承认及发行资材课01、产品有关材料零件及工具之保管02、各项资材之数量核对及帐务处理03、各项资材之状态识别管04、各项资材搬运及储存作业管理05、各项资材收发作业之管理06、存

25、货周转之控制07、环保与非环保部品的区域标识、存放规划08、环保部品先进先出的管理09、化学危险品贮存管理及化学危险品紧急情况的应急处理；10、化学物品的应变准备。11、材料、零件、机具等物品及服务之洽商购买12、供应者询查与评选13、采购信息之沟通与处理14、供应者之产品及服务绩效分析与管理15、供应者产品与经营体质之改善与提升16、各项采购品相关之帐、物作业之处理17、存货成本之控管18、供货商信息管理和公司内部的传达19、负责新绿色原料的信息与采购工作;20、负责向供货商索取原料之ICP DATA.MSDS.和材质证明等资料21、负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置22与分供方就循

26、环使用的固体物料及液体废弃物的环境影响进行控制与处理；23对分供方实施环境评估及施加环境影响;页码： 第 17 页共 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM24、生产有关数据数据之建立与维持25、物料需求分析、生产计划之订定、生产指令的下达、委外加工之作业。26、物料进度、生产进度之跟催及异常处理与及时反应和调度。27、各项生产信息之统计分析与因应。28、生产活动有关资源之协调与调度。29、出货达标率之确保。30、生产绩效之管理与改善稽催。31、各项生产中相关帐、物作业之处理。塑胶课01、严格按生管下达的生产指令组织生产,并完成生产任务；02、识别评价本部门的环境因素

27、及重大环境因素；03、维护周边工作环境，实施环境保护；04、对设备、模具维护养保持良好状态，减少能源消耗；05、设备发生故障时，及时采取改善对策，避免或减少对人体健康的危害和对环境的污染06、负责生产产品的控制，不合格品的处理和追溯；07、各项生产绩效指标的达成的监控与分析和改善；08、对制造问题提出改善对策,确保制程能力达成；09、制程材料人力技朮设备生产环境之控制；010、质量效率成本的管控。生产课01、识别评价本部门的环境因素及重大环境因素；02、制程管制之建立与执行.03、对制造问题提出改善及对策,确保制程能力达到.04、制程材料、人力、技术、设备、生产环境之控制.05、环保物质和非环

28、保物质的使用管理，确保禁止物质的污染和防止混入。06、公司治具、夹具保养及维护.07、督导并教育各生产线员工之品质与环保意识.08、依生产规格标准生产符合品质.页码： 第 18 页共 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM09、原物料领料，成品入库、搬运、包装作业之管制.10、品质改善. 11、效率改善.12、安全管理.工模课01、识别评价本部门的环境因素及重大环境因素02、产品生产所需模具之规划、设计与改良03、模具制作过程之监管与稽催04、试模、模具维修作业05、对设备维护养保持良好状态，减少能源消耗；06、模具成本之控管07、工治具消耗之控管财务课01资产管理之

29、统筹02、财务证照保管03、财务印信保管04、现金及银行存款之保管与维持05、资金之控管与调度06、帐务及账本之处理与维持07、簿记与财物之核对查察08、税务有关事项之办理09、成本效益有关信息之统计分析10、薪资奖金核算11、存货成本之控管业务课01、市场趋势分析与因应02、客户需求之厘清与因应03、订单合约之核对与处理页码： 第 19 页共 59 页 *有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM04、交货有关事项之协调处理05、发货程序之跟催及办理06、客户抱怨之跟踪处理07、顾客满意度监测与改善08、其他关于顾客之沟通协调事务09、进出口有关业务之办理 页码： 第 20 页共

30、 59 页*有限公司有限公司 质量/环保管理手册 编号：JY-QM第三章 概 述3.1 主题内容和删减要求3.1.1 本管理手册是针对“*有限公司有限公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据ISO9001：2000/ISO14001/ROHS标准的要求，提出了公司的质量/环保管理方针和目标，规定了公司的质量/环境保管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环保管理体系中的作用和标准要求，对质量/环保管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/危害物质风险控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。3.1.2 本公司目前为顾客提供产品的过程涵盖

31、所有的条文内容，故无删减的要求。3.1.3 本质量/环保管理手册是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。3.1.4 本质量/环保管理手册一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。3.1.5 本质量/环保管理手册适用于巨扬电器有限公司，适用的产品范围为卤素灯具、感应灯、节能灯、工业用照明灯、防盗器材、传感器与节能灯。3.2 术语和缩写本手册除采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000：2000）、GB/T24001-2004 ( idt ISO14001：2004)环境管理体系要求及使用指南和ROHS（电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。也

32、称2002/95/EC指令）中的术语和定义外，还使用了如下术语：1、外协件按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。2、外购件从供方购进的符合我公司要求的零部件、标准件。3、环境管理物质-公司判定材料，零部件，辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响（侧面影响）的物质。4、含有-指无论是有意还是无意，所有的产品或产品的零部件。设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。5、杂质-包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完成去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。 页码： 第 21 页共 59 页 *有限公司有限公司

33、 质量/环保管理手册 编号：JY-QM6、SGS-Societe Generaie de Surveillance S.A.瑞士通用集团，总部于1878年在瑞士日内瓦成立。（瑞士通用集团SGS与中国标准技术开发公司CSTC合资成立通用标准技术服务有限公司SGS-CSTC国际论证服务部亦于同时成立。7、MSDS-Material Safety Date Sheet 物质安全数据表。8、XRF-检测仪器，X射线莹光光谱仪，用来分析各种物质中的元素成份。9、RoHS-Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical andelectronic equipment.在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。10、辅助材料-泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备，工冶具等产品之包材。粘附等材料。11、溶剂-指为方便作业或作其它作用在产品之生产过程中可能使用的液状物质。例如：本公司所使用的酒精、洗网水、甲苯。12、环保物质-符合国际法律法规规定；满足客户绿色产