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1、-公司年度经营计划模板-第 15 页201X年度经营计划201X年XX月目录前言 经营背景及思路4一、外部经营环境分析4二、微观环境分析4三、内部经营环境分析5四、SWOT分析6五、经营目标与思路6第一篇财务目标-经营计划7一、经营计划指标7二、现金流量指标7第二篇客户目标-销售计划8一、分月销售计划8二、重要品类或产品销售节点8三、市场费用计划9四、市场措施9第三篇客户目标-客户开发计划10一、新客户开发10二、中标率提升10第四篇客户目标-客户满意度提升计划11第五篇内部管理目标-市场营销体系建设12第六篇内部管理目标-产品开发与管理计划13一、品类规划13二、新产品开发计划13三、供应商
2、开发与管理14第七篇内部管理目标-管理体系建设计划15一、流程管理体系15二、质量管理体系15三、IT系统15第八篇学习与发展目标-政府公关计划17一、政府公关目标17二、政府公关计划17第九篇学习与发展目标-资源计划18一、人力资源18二、企业文化18第十篇专项计划19一、专项任务19二、专项任务19三、专项任务19四、专项任务20五、专项任务20前言 经营背景及思路一、 外部经营环境分析（1） 政治环境说明：描述国家在特种空调行业方面的法律法规、政策方针对XX公司所产生的影响（2） 经济环境说明：主要描述国家经济发展、工业增加值等经济因素对特种空调和XX公司所产生的影响（3） 社会环境说明
3、：主要描述社会形势和发展趋势对XX公司所产生的影响（4） 技术环境说明：主要描述特种空调相关的技术发展趋势对XX公司所产生的影响（5） 特种空调市场面临的问题说明：主要描述特种空调市场特点和未来发展趋势对XX公司所产生的影响（6） 特种空调行业发展趋势说明：主要描述特种空调行业特点和发展趋势对XX公司所产生的影响二、 微观环境分析（1） 经济环境说明：主要描述XX公司所覆盖区域的经济发展状况对XX公司所产生的影响（2） 社会环境说明：主要描述XX公司所覆盖区域的社会形势和发展趋势对XX公司所产生的影响（3） 竞争环境说明：主要描述XX公司面临的竞争对手对XX公司所产生的影响，包括替代品竞争者、
4、潜在竞争者（4） 消费者特征说明：主要描述XX公司所面临的客户群特点和发展趋势对XX公司所产生的影响三、 内部经营环境分析（1） 价值链与组织说明：主要描述XX公司企业价值链管理和组织架构特点及其对公司经营运作的影响（2） 企业文化说明：主要描述XX公司企业文化现状对公司经营运作的影响（3） 运营管理 产品开发说明：主要描述产品开发业务的优势、不足之处以及改进方向 现有经营业务（如核电、石化等行业）说明：主要描述现有经营业务的优势、不足之处以及改进方向 新增业务（如机场空调、ICT等行业）说明：主要描述新增业务的优势、不足之处以及改进方向（4） 核心资源说明：主要描述核心人才、品牌资产、客户资
5、产、合作伙伴等核心资源的优势、不足之处以及改进方向（5） 核心能力说明：主要描述核心能力的发展现状和改进方向四、 SWOT分析综合以上分析以及总结XX公司三年的发展状况，XX公司的总体经营环境如下：（1） 优势说明：主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的优势（2） 劣势说明：主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的劣势（3） 机会说明：主要描述核XX公司所面临的发展机遇（4） 风险说明：主要描述核XX公司所面临的风险和挑战五、 经营目标与思路（1） 经营目标说明：根据前面的环境分析及董事会提出的经营指标，描述XX公司年度经营目标，从销售额、利润等方面衡量（2） 经营策略说明：根据前面的环境分
6、析和经营目标提出经营策略，包括经营原则、方向、思路等第一篇 财务目标-经营计划一、 经营计划指标（1） 按品类划分单位：万元人民币产品大类销售净额销售毛利合计（2） 按区域划分单位：万元人民币地区销售净额销售毛利合计二、 现金流量指标项目期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额公司净现金流量经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额金额（万）说明：暂时仅界定期初和期末的现金流量，条件成熟后须界定季度现金流量第二篇 客户目标-销售计划一、 分月销售计划（单位：万元人民币）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售净额销售净额占比销售毛利销售毛利占比说明：按月
7、份细化销售额和销售毛利指标二、 市场费用计划（单位：万元人民币）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计说明：对市场各块工作的费用进行预估三、 市场措施2011年市场策略总体思路是：任务措施责任部门责任人完成时间说明：提出市场工作总体策略和具体措施第三篇 客户目标-客户开发计划一、 新客户开发（1） 新客户开发目标（规划2013-2015年）地区2012年客户总数2013年2014年2015年2013年开发新客户目标数2012年前客户在2013年持续购买数2013年客户总数2014年开发新客户目标数2013年前客户在2014年持续购买数2014年客户总数2015年开发新客
8、户目标数2014年前客户在2015年持续购买数2015年客户总数合计说明：对新客户发展数量进行界定（2） 新客户发展计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：针对新客户发展目标提出发展计划第四篇 客户目标-客户满意度提升计划客户满意度提升目标：任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：正对客户满意度提升目标提出计划第五篇 内部管理目标-市场营销体系建设任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：提出市场营销体系建设措施第六篇 内部管理目标-产品开发与管理计划一、 品类规划（1） 品类规划体系目标性品类常规性品类补充性品类合计说明：根据当年经营情况在原有品类规划体系基础上进行优化（2）
9、各品类销售额大类销售额销售毛利销售净额合计说明：根据经营目标和品类规划对各品类的销售额等指标进行制定二、 新产品开发计划序号项目名称主要内容责任人项目类型项目类别说明：基于上面的品类规划，提出新产品开发计划三、 供应商开发与管理（1） 供应商开发与管理目标（2） 供应商开发与管理计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：针对供应商开发和管理能力提升提出计划第七篇 内部管理目标-管理体系建设计划一、 流程管理体系（1） 流程管理体系建设目标任务201320142015流程目标人员规划（2） 流程管理体系建设计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出流程建设计
10、划二、 质量管理体系（1） 质量管理体系建设目标 任务201320142015质量目标（2） 质量管理体系建设计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出质量管理体系建设计划三、 IT系统（1） IT系统建设目标任务201320142015IT目标人员规划（2） IT系统建设计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出IT系统建设计划第八篇 学习与发展目标-政府公关计划一、 政府公关目标二、 政府公关计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据国家和地区政府政策提出政府公关目标或公关能力提升计划第九篇 学习与发展目标-资源计划
11、一、 人力资源任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出人力资源管理体系建设计划二、 企业文化 任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出企业文化建设计划三、 团队建设任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出团队建设计划，包括团队文化建设、团队培训计划等第十篇 专项计划一、 专项任务（1） 目标（2） 计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据公司确定的年度重点事项提出具体措施和资金需求，下同二、 专项任务（1） 目标（2） 计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求三、 专项任务（1） 目标（2） 计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求四、 专项任务（1） 目标（2） 计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求五、 专项任务（1） 目标（2） 计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求