公司质量手册范本(22页).doc

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1、-公司质量手册范本-第 19 页广州市天河穗城纸箱厂文件类别： 质量手册 文件编号： SC-QA-M01 版 本： E版 合计页数： 23页 编制： 日期：审核： 日期：发布日期：2013-01-04 生效日期：2013-01-04批准： 日期： 质量手册目录标题 页码1. 公司简介及质量方针、目标 92. 手册构建与管理 93. 公司组织职责、目标 9-114. 质量管理体系11-13 4.1 总要求11-12 4.2 文件要求12-135. 管理职责13-155.1 管理承诺135.2 以顾客为中心 135.3 质量方针、质量目标135.4 质量管理体系划13-145.5 职责、权限与沟通

2、145.6 管理评审14-156. 资源管理15-166.1 资源的提供156.2 人力资源166.3 基础设施166.4 工作环境167. 产品实现16-197.1 产品实现的策划167.2 与顾客有关的过程16-177.3 开发177.4 采购17-187.5 生产和服务的提供18-197.6 测量和监视装置的控制198. 测量、分析与改进19-218.1 总则198.2 监视和测量208.3 不合格品控制208.4 数据分析218.5 改进21质量手册颁布令本公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求编制完成了质量手册，现正式批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导

3、公司建立并实施质量管理体系的纳和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理： 日 期:质量手册说明1、手册内容 本手册系依据ISO9001：2008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括： 1.1公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2008标准的全部要求； 1.2质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；2、术语和定义 本手册采用ISO90002008质量管理体系基本原理和术语的术语和定义3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由人力资源部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时

4、，就将手册交还人力资源部，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人力资源部；管理代理应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册进行修改，执行文件控制程序的有关规定。广州市天河穗城纸箱厂公司简介广州市天河穗城纸箱厂是一家专业从事纸箱，彩盒，纸盒等各类纸制品印刷包装的企业。本公司成立于2002年，占地面积3万余平方米，座落于广汕公路边。公司拥有庞大技术团队、经验丰富的生产员工。为保证给客户提供优质的包装产品，公司引进了20多台国际先进的生产机械设备。全面实现印前电脑化、印刷多色高速化、达到

5、较高的生产水平。现已成为多家国际著名企业的最大供应商之一。公司具有成熟的生产技术、配套的专业设备、完善的检测手段和健全的产品质量保证体系，已通过ISO9001-2008认证。我们从印刷、后加工、到送货上门实行一站式的服务让客户放心，省心，舒心。我们秉承“博思敬业，诚实守信，真诚合作，共同发展”的企业文化，穗城一贯坚持“质量第一，客户至上”的质量方针。不断提高质量管理服务，赢得了内蒙古伊利实业集团股份有限公司、广州统一企业有限公司、华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司、广东太古可口可乐有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）有限公司、广东中烟公司、无限极（中国）有限公司、广州焙乐道食品有限公司、广东鼎湖山泉

6、有限公司、三水健力宝贸易有限公司等企业的认可和广泛的赞誉。为客户服务是穗城存在的唯一理由，客户需求是穗城发展的动力！我们穗城包装以一股锐意进取的精神，展望未来，我们将本着诚信、热情、互惠互利的原则，愿与广大客户建立良好持久的合作伙伴关系，并衷心期待与广大客户共谋发展，携手共创无限商机。地址：广州市天河区柯木朗背坪村 邮编：510520电话：020-87038360 87038781 传真：020-87039938任 命 书现任命张振新同志为广州市天河穗城纸箱厂的管理代表,全权负责质量管理系统的推动及维护、改善等事项，各部门及相关人员必须予以配合。 总经理： 日 期：公司组织架构图总经理管理代表

7、生产部质管部销售部人力资源部财务仓库采购人力资源工程科保安科生产车间监控生产质量体系架构图总经理管理代表质管部生产部销售部人力资源部生产和成品监控原料监控测量仪器管理生产质量管理生产安全管理客户管理订单管理仓库管理人员管理生产设备管理原料管理质管部门分配图质管部过程检验原料检验成品检验成品质检员质管部质检员质管部质检员线上质检员质管部质检员1. 公司简介及质量方针、目标 质量方针、目标1.1.1 质量方针 贯彻ISO9001：2008标准，以优质适用的产品和最佳的服务满足客户的需求。 质量目标 保证产品：月成品抽检合格率大于98%,公式:（月成品抽检合格数/月成品抽检总数）100%月退货率小于

8、2%,公式:(月成品退回数/月成品出仓总数)100%客户满意度大于92分,公式:(调查满意家分数/总调查家分数)2. 手册构建与管理2.1 手册的编写1.1.1 质量手册的编写依照ISO9001：2008版质量管理体系要求、相关法律法规和公司实际运作需要，由管理代表主持编写，管理代表审查，总经理核准后发行与实施。2.1.2 编写目的：a、 对外介绍我公司的质量管理体系，证明其符合质量管理系统标准要求。b、 对内作为控制各项质量活动的依据和实施纲领。质量管理体系的建立、维持与持续改进，以取得顾客信任并向顾客提供达到预期质量水平的产品与服务，力求满足顾客需求。2.2 使用范围：本手册适用于本公司的

9、各职能部门和生产场所。2.3 手册的管理 质量手册经总经理核准后发放执行。 质量手册的解释权归管理代表。 人力资源部负责质量手册的更改、修订、收发及办理呈报审批手续。 对质量手册的正式评审由管理代表主持，与管理评审同时进行。3公司组织职责、目标3.1 总经理及各部门工作职责（见附件1职能分配表） 3.1.1 总经理a、 规划公司一切营运及业务发展事宜。b、 核定本公司之质量方针、目标及相关制度及派任管理代表c、 确保顾客的要求被实现并达成顾客满意之目标。.2 管理代表a、 为公司质量管理系统的全权代表。b、 定期召开有关质量制度的评估、确认、纠正等相关事宜之会议，以确保质量管理系统能够有效运作

10、。c、 针对评审机构所提出的缺失，主导改善与追踪事宜。d、 向管理审查会议报告系统实施之成效，以供审查。e、 向全公司宣导客户要求。f、 负责公司质量制度之规划、推行及实施结果确认等相关事宜。g、 负责确保公司质量管理有效实施并维持。h、 负责实施与产品过程相关的检验作业与质量控制。i、 负责内部审核工作的落实。3.1.3 人力资源部a、 负责生产计划的拟订及产销协调的均衡。b、 负责产成品与原材料的存控管理。c、 负责原物料、其它物品的采购。d、 供应商寻找、比价、评估、归档等管理事项。e、 负责公司年度人力计划及用人费用预算及控制f、 负责公司年度人事制度、教育训练计划及人员生涯规划、推行

11、。g、 负责庶务、固定资产管理等相关工作。h、 负责门禁及厂区环境卫生、安全的规划维护管理。i、 负责对质量手册各文件资料进行保存管制、分析。3.1.4 生产部a、 负责生产的正常运作及生产计划的完成。b、 负责生产产能、成本、质量控制。c、 负责设备的保养、维护。d、 负责对设备采购。3.1.5 销售部a、 客户开发、接单、审核订单并确认交期出货。b、 销售发票的开立、客户返利的管理及相关报表的提报。c、 负责顾客满意度调查。3.1.6 质管部a、 负责各来料检验，生产过程的监控和成品检验。b、 负责收集最新的相关法律法规文件。c、 负责对生产过程中的所生产的问题进行资料分析，改进方法。d、

12、 负责对生产的不合格品进行控制，分析。e、 负责计量器具的管理及送检。f、 纠正和预防措施的归属部门。3.2各部门的质量目标3.2.1 人力资源部a、 确保产品的交货率98%。b、 确保原材料的合格率98%c、 按计划完成培训率100%d、 文件归档率100%3.2.2生产部a、 确保过程产品一次验收合格率98%。b、 确保对生产单的完成率99%。c、 确保设备每日保养率100%.3销售部a、 确保客户的满意度为92分。b、 保证对每个客户的订单审核100%。3.3.5 质管部 a、 保证对各应检物品的检验率达到100%。b、 保证对所出仓的成品合格率为99%。4. 质量管理体系4.1 质量管

13、理体系的总要求公司按照ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a、 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b、 明确了解过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c、 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d、 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2 文件要求 总则本公司质量管理体系文件包括

14、四个层次：a、 一阶文件：质量手册（包括质量方针、质量目标）。b、 二阶程序文件：本公司根据ISO9001：2008版要求并结合内部管理编写的程序文件。c、 三阶作业指导书：本公司为确保系统的有效策划、运行和控制所建立各类操作方法，各类标准。d、 四阶文件：确保系统有效运行的各类记录表格。 质量手册条款。4.2.3 文件的控制公司建立了文件控制程序对文件进行有效的控制，保证系统运行的有效性。a、 文件制订、审查、核准、编号、版本、分发、回收、保存及外部文件由人力资源部进行管制。b、 人力资源部设专人对文件管理，文件管制需要纳入内部品质审核项目中，以确保资料的正确使用。文件必须为最新版本。c、

15、文件需制定时，由权责单位提出，文件修订、增订、废止，由起草单位提出，发行要经审查/核准。d、 质量记录的收集、填写、调阅、保存及销毁作业，予以明确。e、 文件标识清楚，不得涂改，保持干净，容易识别。f、 收集外来文件必须经过审核，归档，进行有效控制，分发，保存，回收，作废等应收人力资源部进行管制。 文件的记录和控制各部门的资料必须进行质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。5. 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据包括：a、 向组织传达满足顾客和法律、法规要

16、求的重要性；b、 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标；c、 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序；d、 总经理确保公司质量管理体系动作能获得必要的资源，执行人力资源控制程序。5.2 以顾客为中心总经理通过质量目标的层层分解，确保在公司各层级实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求与期望（包括法律法规要求）得到确定，转化为产品和服务并予以满足。5.3 质量方针、质量目标（见本手册）质量方针与公司总体经营方针相适应，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺；各级领导做到将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。公司不

17、断地对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序；对质量方针的批准、发布、评审、修改都得到控制。质量管理体系策划 公司最高管理者确保相关职能部门建立各部门目标。质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致； 当质量管理体系需要更改时，更改的策划与实施必须在受控状态下进行，以保证质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通 职责与权限.1依公司内的职能展开及各岗位相互关系形成本公司组织架构图及各部门职责与权限（见本手册3.1）.2质管部门负责所有从原料,半成品,成品合格品、不合格品、次品的发放和处理，其它部门协助进行。 管理代表 由总经理委任管理代表。

18、 内部沟通 公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与的效果。5.6 管理评审 总则本公司每年对质量管理体系的评审最少进行一次，由管理代表规划评审时间、项目和方式，内审小组负责人拟定管理评审计划。 管理评审的输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。a、 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果；b、 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c、 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d、 改进、预

19、防和纠正预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e、 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f、 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g、 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 管理评审的输出管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a、 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b、 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；b、 确定质量

20、管理体系持续改进所需的资源。6. 资源管理 6.1 资源的提供公司及时确定并提供所需的资源包括:a、 实施和改进质量管理体系过程所需的资源；b、 达到客户满意所需的资源。资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境都制定了相应的要求。 6.2 人力资源 总则人力资源部从教育、培训、技能、经历等方面对产品质量有影响的工作人员提出资格要求，包括特殊岗位的资格要求，并定期进行评估考核，确保人员满足岗位需求；确保人员意识到所从事活动的相关性和重要性及如何为实现目标作出贡献。 公司人员的能力、培训和意识a、 应识别从事影响质量的活动的人员的

21、能力要求，分别对新员工、在职员工、转职员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的职位责任制定并实施培训需求；b、 公司鼓舞员工参与质量管理，提供基本的相关培训，为实现质量目标付出贡献；c、 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；d、 公司通过教育培训使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，知道自己从事的活动的重要性；e、 人力资源部负责建立、保存员工培训档案，以便考核。6.3 基础设施为确保产品符合要求，本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公室等）、设备和工具（包括工、卡、量具等）、软件（计算

22、机网络等）、支持性服务（水、电、气供应等）通讯设施、运输设施信息系统等。6.4 工作环境 公司为确保产品符合要求，制定环境控制程序对工作环境进行有效管理。7. 产品实现 7.1 产品实现的策划公司对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保达到规定要求。产品实现的策划包括以下要求： a、 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；b、 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，识别各项关键的过程和活动；涉及的活动规定途径进行评审和形成文件c、 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品重要性或关键特性，安排测量和监控活动；对其中特殊过程的输出应按输入的要求进行

23、验证并确认；d、 确认为过程和产品的符合性保存质量记录。7.2 与顾客有关的过程产品有关要求在本公司明确如下：a、 顾客明示要求，包括产品的质量要求和涉及的可用性、交付、支持服务和价格等方面的要求；b、 顾客没有明确的要求，但预期使用或规定的用途的产品性能。公司为满足顾客做出承诺；c、 有国家强制性及法律法规规定的要求；d、 公司自行确定的附加要求。产品有关的要求评审在投标、接受合同或定单之前，销售部识别顾客要求及本公司确定的附加要求和组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。顾客的订单合约发生变更时，销售部根据实际情况，进行踉踪，以确保变更的要求明确并得到落实，顾客提出的变更，则由销售部通

24、知并确认变更内容。必要时，销售部应将其要求及变更内容文件化。并确保：a、 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b、 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c、 公司有能力满足规定的要求。 与顾客沟通a、 顾客在确定产品前销售部通过多种渠道向顾客介绍产品；b、 公司将合同的执行情况和合同的进展反馈给顾客，确保了顾客对产品的了解；c、 公司的产品售出后，销售部收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客的投诉，以取得顾客的持续满意，每年两次进行客户满意度调查。7.3 设计和开发：公司产品生产依据客户要求、相关法律法规要求和国家行业标准要求进行，制定设计和

25、生产变更控制程序对产品的设计和开始进行控制。 7.4 采购 采购过程a、 由人力资源部与质管部共同开发、评鉴供应商及样品检验，试装和实地评估；b、 由质管部对供应商的供货质量异常问题进行跟踪、处理；c、 人力资源部制定采购作业程序，对采购活动进行有效的管理。 采购信息 公司对采购的产品进行有效管理，对采购的产品要求包括：a、 产品的质量要求（可直接引用各类标准或有样品，图样等技术文件）；b、 产品的验收要求；c、 其它要求：如价格、数量、交付等。 采购产品的验证公司对采购的产品有如下几种验证方式：a、 由品控对进料予以检验或验证，并形成记录，确保采购的产品满足采购要求；b、 当本公司或客户提出

26、在供应商处验证原物料时，由采购明确验证内容及产品放行方式于订购单。 7.5 生产和服务的提供 生产和服务提供的控制。a、 销售部从顾客处获得产品的各类信息提供到各相关部门；b、 公司制定生产制程管制所需的各类品控规范、标准工艺参数、管制标准、检验标准及各类作业指导书，并依规定执行作业；c、 对产品所使用到的设备、设施都在管理范围，相关的设备设施都有相关的作业指导书；d、 公司提供一系列的产品测量设备，由质管部进行管理和使用；e、 对生产服务动作实施监控，并做好相关的记录；f、 对放行、交付和适用的交付后的活动，包括客户抱怨的处理及相关部门实施纠正与预防的过程。 生产和服务提供过程的确认 本公司

27、将印刷工序和纸板生产工序为特殊过程，对于特殊工序所有相关动作都加以确认（设备、工艺、人员、首件等）。7.5.3 产品的标识和可追溯性a、 公司规定质管部对所有产品进行标识，并对产品的进行有效的控制，当产品出现重大质量问题时，可对其任何相关环节进行追溯；b、 公司生产的产品有唯一的程序号用于追溯各批各类产品。 顾客财产公司的顾客财产包括：a、 顾客提供的构成产品的辅助件；b、 顾客提供的样品；c、 顾顾客提供的各类信息（如图纸，电子档案等）对顾客提供的财产进行贮存和维护，根据产品的特点，对顾客产品进行控制，并定期检查产品状况，防止顾客产品因贮存、维护不当造成损坏或丢失。7.5.5 产品防护公司规

28、定对产品的防护应做到如下几点：a、 设置适宜的产品储存场地，制定相应仓库库区规划作业规范；b、 为确保向用户提供符合质量要求的产品，规范物品的搬运、储存、包装、保护和交付的控制；c、 产品交付的实施，按合同办理出库和送货手续，采取适当的措施保持交付过程的产品质量。d、 生产车间按要求进行包装，确保包装在正常的储运、装卸条件下，不因包装原因而发生产品发生质量问题。7.6 测量和监视设备的控制公司规定对测量设备进行管理，制定测量设备一览表，对测量设备进行一年一次的校正；对测量设备进行有效管理包括：a、 公司建立测量仪器控制程序，进测量仪器进行有效的管理；b、 严格按照使用说明书或操作指导书进行设备

29、操作，必要时对设备进行调整；c、 在使用测量设备时，按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内；d、 发现检测设备偏离校准状态时，停止检测工作，对设备进行故障分析，维修或重新校准以确保产品测量结果的有效性；8. 测量、分析和改进8.1 总则公司为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其不断改进，对测量和监控活动作出如下规定：a、 计划并实现对产品、客户投诉的检验，监控，测量和分析及统计技术，以证实产品的符合性；b、 通过内部审核、管理评审、过程监控和测量以及顾客满意度测量，以保证质量管理体系的符合性;c、 通过方针、目标管理、管理评审、纠正和预防措施、内部审核、资讯分析及统计技术的

30、运用实现质量管理体系有效性的改进。8.2 监视和测量 顾客满意 由销售人员定期对顾客进行满意度调查，就本公司是否满足客户要求有关的信息进行统计和分析，对客户不满意的事项，责任部门必须进行分析和改进。 内部审核 由内审小组负责人制定每年的内部质量审核计划安排，由内部审核小组负责实施审核，记录审核结果并向管理者报告，受审核单位应对不符合事项予以确认，并提出纠正和预防措施，内审小组成员对纠正和措施的实施结果进行验证并建立验证结果的报告。 过程的监视和测量a、 公司对产品实现和必须的过程进行有效的测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品的特性进行测量和监控，以验证产品达到要求；b、 在测量和监控的过程

31、中，当所策划的结果未能实现时，相关部门应采取适当的纠正措施，以确保产品的符合性。 产品的监视和测量a、 对产品的特性进行测量和监控，以验证产品达到要求；b、 当测量的产品未达到所策划的结果时，相关部门应采取适当的纠正措施，以确保产品的符合性。8.3 不合格品控制公司产品的不合格品分为进料不合格，半成品不合格，成品不合格；依不合格性质可为分严重不合格和一般不合格。公司对不合格品的处理包括：a、 公司采取相关纠正措施，处理发现的不合格品；b、 公司对不合格品进行分类，严重不合格的和一般不合格或少量不合格不影响产品质量的，和顾客协商让步接收或处理；c、 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预

32、期使用或 交付。 8.3.3 以上过程如有关于质量体系适应性、有效性的分析结论需提出相应的改善建议。对不合格品纠正后需重新检验，所有不合格品的性质及采取的任何后续措施都需要进行记录。对于交付或开始使用后发现的不合格品，质管部应进行分析，对其影响或潜在影响进行评估，并采取适当的措施并保持相关记录。8.4 数据分析 为确定控制和验证过程能力和产品的特性，各相关部门应采用统计技术方法对相关记录和资讯进行分析。 为证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价可以实现的质量管理体系的持续改进，本公司对以下资讯予以分析：a、 顾客满意程度；b、 产品监控和测量的结果；c、 各部门相关过程的绩效及相关质量目标的

33、达成情况；d、 进料检验及供应商交货状态，定期对 供应商进行评估、考核并记录；e、 顾客投诉； 8.5 改进 持续改进和策划 本公司通过使用质量方针、质量目标、内部审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，以验证质量管理体系持续改进的有效性。 纠正措施a、 公司对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，以发现不合格；b、 对于存在的不合格会采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的发生；c、 公司对不合格进行原因分析、制定措施，实施验证；d、 对纠正措施的实施进行跟踪，以确认纠正措施的有效性，并记录；e、 每项纠正措施完成后，部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生。 预防措施a、 潜在不合格问题及不合格原因；b、 各部门对潜在的不合格进行分析，以确定所实施的预防措施的有效性；c、 对预防措施的实施情况进行确认；d、 对预防措施的实施结果进行记录；e、 评审此次所采取的预防措施的有效性。附件1职能分配表章节与内容管理层生产部质管部人力资源部销售部文件控制质量记录5.5职责权限和沟通注:为主要职能 为相关职能文件更改记录表序号更改页码更改内容修改人修改日期117张振新2013-01-04