供应商导入流程(15页).doc

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1、-供应商导入流程潜在供应商评估作业办法编号CF-WI-WG-003-2011共4页第4页 第 A1版1 目的规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。2 范围适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。3 引用标准无4 定义供应商：指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。5 职责 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同

2、时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。6 作业办法与流程 选择潜在供应商的总体要求： 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件7.2）。 新产品的供应商确定，要求

3、优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为23家，原则上不超过3家。 潜在供应商评估作业办法 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写潜在供应商开发申请表，报送质量管理部(子公司)、技术工艺部会签审定。应收集信息形成表单：质量体系认证书、税务登记证、法人代表资格证、营业执照供应商基本情况调查表 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所具备的条件是否符合。 技术工艺部负责审核潜在供应商的技术水平与技

4、术开发能力。外购件供应商技术条件：关键件供应商产品生产技术及产品性能水平为国内中等以上水平；具备开发能力或可借助外部有实力的力量开发，有完善的试制、试验手段。 潜在供应商经审定后，由采购部、质量管理部(子公司)、技术工艺部共同确定是否进行开发前期的实地考察，或导入后另定时间进行实地考察；实地考察的内容详见记录表单8.3、8.4、8.5。考察小组由采购部、质量管理部(子公司)、技术工艺部各派一人参加。 在原配套体系供应商新产品开发，不需进行考察，由技术工艺部直接进行技术对接工作。 采购部负责依据经批准的潜在供应商开发申请表建立潜在供应商目录。7 附件附件7.1 潜在供应商（外购件）开发流程附件7

5、.2 外购件最低执行质量管理体系标准8 记录表单8.1 新供应商开发申请表CF-QR-WG-0068.2 供应商基本情况调查表CF-QR-WG-0078.3 潜在供应商评价记录表-采购/生产环节CF-QR-WG-0088.4 潜在供应商评价记录表-技术环节CF-QR-WG-0098.5 潜在供应商评价记录表-品管环节CF-QR-WG-0108.6 潜在供应商目录CF-QR-WG-0119 表单资料归档资料名称存放部门传递部门存放期限质量体系认证书采购部质量管理部(子公司)长期税务登记证采购部长期法人代表资格证采购部长期营业执照采购部长期供应商基本情况调查表采购部质量管理部(子公司)长期新供应商

6、开发申请表采购部质量管理部(子公司)、技术工艺部长期潜在供应商评价记录表-采购环节采购部质量管理部(子公司)长期潜在供应商评价记录表-品管环节采购部质量管理部(子公司)长期潜在供应商评价记录表-技术环节采购部质量管理部(子公司)、技术工艺部长期附件7.1 潜在供应商（外购件）开发流程工作流程负责部门输出说明调查厂家基本资料提交拟开发供应厂家、N停止开发计划开发与否 YY实地考察 N考察资料准备 （导入后考察） Y评审 N N审批Y停止开发潜在供应商目录采购部采购部采购部质量管理部(子公司)技术工艺部采购部质量管理部(子公司)技术工艺部采购部质量管理部(子公司)技术工艺部采购部质量管理部(子公司

7、)技术工艺部质量分管副总经理采购分管副总经理采购部基本情况调查表质量体系资料等潜在供应商开发申请表潜在供应商开发申请表CF-QR-WG-008CF-QR-WG-009CF-QR-WG-010潜在供应商开发申请表潜在供应商开发申请表潜在供应商目录依据基本资料审核附件7.2 外购件最低执行质量管理体系标准外购件最低执行质量管理体系标准序号产品名称最低标准12345678910111213141516 潜在供应商开发申请表编号：CF-QR-WG-006 版本：A1 申请部门： 申请人： 提报日期： 申请部门填写潜在供应商名称潜在供应商资料附件：质量体系认证书 法人代表资格证 税务登记证营业执照 供应

8、商基本情况调查表拟采购物资种类：一、开发会审栏采购部意见： 签名： 日期：技术工艺部意见： 签名： 日期：质量管理部(子公司)意见： 签名： 日期：二、考察意见栏需考察时填写此栏采购部意见： 签名： 日期：技术工艺部意见： 签名： 日期：质量管理部(子公司)意见： 签名： 日期：三、分管领导审批栏采购分管领导（审核）： 签名： 日期：质量分管领导（审批）： 签名： 日期：注：此表由采购部、质量管理部(子公司)、技术工艺部各存档一份。编号：CF-QR-WG-007 版本：A1 供应商基本情况调查表记录编号： 顺序号：填表日期： 年 月 日发表人： 电话： 传真： 一、基本情况企业名称： 主要产品

9、： 地 址： Email： 网址： 邮编： 企业负责人（总经理或董事长）： 联系电话： 传真： 销售负责人： 电话： 畅丰车桥销售主管 电话： 研发负责人： 电话： 质量负责人 电话： 职工总人数： 人 企业占地面积： 企业性质： 企业所有权详情 企业样本及简介、营业执照复印件请附后二、商务数据公司近三年经济效益及有关指标状况（依次列出三个数值）：年份2007年度2008年度2009年度备注总产量销售总收入（万元）全员劳动生产率（万元/人）税后利润（万元）企业资产总值： 万元 固定资产： 万元流动资金总额： 万元（以上数据为 年 月的统计数据）年物料总成本： 万元（上年） 年人力资源成本： 万

10、元有无特殊税收政策： 有 无 （请在内打“”如有请注明 ）企业的短、中、长期发展目标：（可附页）股东情况、有无新的战略合作伙伴加入： 有无新的业务领域开拓：销售收入及主供厂家（如存在多种产品请分别列表）（近三年） 年份销售额主机厂家200720082009与配件市场比例三、人员构成人数（人）高级职称中级职称平均工资职工总人数管理人员研发人员质量保证人员生产制造人员四、二级供应商情况产品种类供应商名称所采购的产品数量/年占该产品总采购额五、质量保证（认证证书复印件请附后）质量体系标准结果通过时间认证机构覆盖产品ISO 900 QS 9000 ISO/TS 16949 VDA6.1 VDA6.2

11、VDA6.4 其它：六、研究及开发哪些产品为自已开发？ 核心技术来源： 技术引进 自主开发 （请在内打“” ）研发手段及使用软件 产品执行的技术标准或设计水平 七、同行业主要厂家情况(必需填写)产品竞争对手名称市场份额 备注本公司本公司市场定位描述1、 产品定位：目标市场上顾客满意程度为产品生产标准。2、 企业定位：塑造畅丰品牌形象/增强员工能力、知识、凝聚力。3、 竞争定位：确定企业相对与竞争者的不同市场位置，拉开档次。八、生产、研发、检测设备(请详细列出)设备名称数量制造商生产日期单班生产能力设备利用率1、研发设备（包括试验、试制设备、仪器）（可附页）2、生产设备-主要生产设备需附图片（可

12、附页）3、检测设备-主要检测设备需附图片（可附页）九、产品标识图案（可附页）（厂商确认并盖公章）核准人（盖公章）填表人填表日期-第 15 页潜在供应商评价记录表（采购环节）编号：CF-QR-WG-008 版本：A1评审项目评审内容评审记录分数得分生产设备是否具备产品加工全过程生产条件，生产设备保养状况10分生产现场生产工作环境是否清洁、有序，过程产品有效防与标识10分供方管理是否制定供方评审办法与程序，有无评价记录、名单10分合同管理是否按供方名单签定合同，采购订单回复状况10分产品运输是否制定产品包装与搬运办法，是否执行并符合客户要求10分产品仓储是否对产品仓储实施控制，是否定期检查库存产品

13、状况10分交货控制是否对客户及时交货，未能及时交货是否采取其它措施10分交货能力是否满足客户需求，现有生产能力能否再增加客户10分成本控制是否进行有效成本分析与降成本计划10分售后服务是否制定售后服务制度并得到有效执行10分合计100分结论性意见考察成员（签字）评分办法：60分以下/不符合开发条件；6079分/同意开发，但需跟踪整改；80100分/同意开发。单项评分办法：1）制度欠缺、未执行相关管理：02分；2）有制度未执行或制度不完善：35分；3）有制度，执行尚好，但仍须充实：67分；4）制度完善，落实执行，绩效卓著：810分。潜在供应商评价记录表-技术环节编号：CF-QR-WG-009 版

14、本：A1评审项目评审内容评审记录分数得分设计人员能力设计人员数量及学识、技能能否达到要求。10分产品或过程设计开发策划产品或过程是否有策划，是否有设计评审，设计输入资料是否齐全和充分10分设计开发输出设计和开发输出结果是否满足输入要求？设计和开发输出文件是否完善10分产品特殊特性的识别产品、过程及顾客的特殊和关键特性是否识别，是否反映到产品及零部件图纸或相关的技术文件中？并在图纸上有相应的特殊标识10分产品图纸管理所供产品是否有产品图，是否受控，是否得到批准10分产品工艺管理工艺卡及工艺流程图是否有制作，是否有体现产品及过程特性，现场是否有工艺卡及作业指导书。10分DFMEA及PFMEA的制作

15、DFMEA及PFMEA失效模式是否有按规定制作，失效模式有哪些，主要采取哪些措施应对，措施是否有效。10分PPAP的管理PPAP资料是否齐全，是否有按顾客要求（一般按等级）提交10分工程及设计变更的控制工程及设计变更是否得到批准，更改是否涉及到各个使用场所，配套产品的更改是否报告主机厂。10分文件的控制管理文件的发放、审批、更改、回收、作废是否受控？各场所使用文件的有效性是否为有效版本。10分合计100分结论性意见考察成员（签字）评分办法：60分以下/不符合开发条件；6079分/同意开发，但需跟踪整改；80100分/同意开发。单项评分办法：1）制度欠缺、未执行相关管理：02分；2）有制度未执行

16、或制度不完善：35分；3）有制度，执行尚好，但仍须充实：67分；4）制度完善，落实执行，绩效卓著：810分。潜在供应商评价记录表-品管环节编号：CF-QR-WG-010 版本：A1一、 质量管理体系部分 （共40分）项目评 审 内 容标准分数实得分数审查证据评 定 记 录 1) 是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的质量体系? 并是否已取得了第三方的质量管理体系认证证书?证书是否在有效期之内？一票否决1) 质量管理体系认证证书2) 质量手册及程序文件2.质量目标（8分）1) 制定的质量目标是否具有可测量性,质量目标是否分解到各层面及其相关职能?对目标完成情况是否定期做出评

17、价,并采取相应措施?是否分解83) 形成文件的质量目标及分解目标4) 目标完成情况的监控、测评记录、措施方案及记录3.组织机构及职责（8分） 1) 是否有专职检验员和质量检验机构以及从事质量信息、质量改进和质量策划等工作的岗位？对产品质量有重要影响的岗位是否配置了适宜的人员41) 组织结构图;2) 部门职能分配表。3）岗位职责分配表。4)查所提出的主要岗位人员数量；5)岗位标准；2）对影响产品质量的人员是否规定了相应职责，且各职责的接口是否清晰、明确并履行了职责？是否有评价和适宜的措施44.质量策划（8分）1）是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产场所等发生重大变更时，实施

18、了质量管理体系策划41)质量管理体系完善计划或策划方案;2)产品质量控制计划;3)各计划完成结果的记录2）对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。45.内审、管理评审（8分）1）是否每年有最少一次内审，内审不符合项是否有采取措施4内审及管理评审记录2）是否每年有管理评审，管理评审不符合项是否有采取措施46.持续改进（8分）1）是否利用质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施，对质量管理体系和产品质量实施了持续改进。41）为完成质量目标所采取的措施及实施记录2）对市场及生产过程突出问题所采取的措施及记录。2）是否使用适宜的方法验证了改进效果，并能证实改进效果是有效的。4二、产品

19、质量控制部分 （共60分）项目评 审 内 容标准分数实得分数审查证据评 定 记 录1）进料产品质量控制（12分）1）是否有进料检验规程，进货检验规程中是否明确了每种采购产品的质量特性值、检测方法、检测频次和检测手段等？41）抽查34种主要采购件的检验规程及进货检验记录4）不合格品处理文件5）抽23批不合格品处理的记录2）进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标？43）对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理42）过程质量控制（12分）1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程或控制计划，规程与技术文件是否一致。41、 特殊及关键工序明细表及管理文件；3、 特殊工序确认和关键工序鉴定的记录

20、；4、 特殊及关键工序监控纪录（控制图及Cpk值）5、控制计划及检验记录2）是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控，过程能力指标怎样。43）是否对特殊过程、关键过程实施有效监控，控制有效性如何（包括人员、设备、材料、参数、环境）43）最终检验和型式试验（12分）1）是否有制定最终检验规程，规程与技术文件是否一致。是否关注到了产品特性，涉及让步放行的产品有没有经授权人批准41）最终产品检验规程2）检验记录3）让步放行记录4）确认检验记录，台架试验报告5）全尺寸检验记录，产品审核记录2）确认检验是否按规定的周期实施：周期：满足顾客、法律、法规的要求；项目是否齐全；结果

21、是否合格43）新产品出厂前是否有进行全尺寸检验，是否有对入库及过程半成品进行产品审核44）不合格品的管理(8分)1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修品是不是有重新确认是否合格41、 现场查看2、 不合格品处理记录2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止再发生。4纠正预防措施单，8D报告4）标识和可追溯性(8分)1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、加工、装配、发货）的批次管理，其记录是否能够在规定期限保存41、 加工记录2、 查看产品2、产品标识是否具备唯一性，是否有厂家永久性标识，是否有批次标识4查看现场产品结论性意见100考察人员评分办法： 无质量管理体系建设的一票否决，60分以下/不符合开发条件；6079分/同意开发，但需跟踪整改；80100分/同意开发。单项评分办法：1）制度欠缺、未执行相关管理：020%分；2）有制度未执行或制度不完善：30%50%分；3）有制度，执行尚好，但仍须充实：60%70%分；4）制度完善，落实执行，绩效卓著：80%100%分。潜在供应商目录编号：CF-QR-WG-011 版本：A1序号潜在供应商名称拟开发产品类别评审日期备注