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1、办公室风险评估报告为了认真贯彻落实综合办公室风险评估制度，推进综合办公室建设工作，提 升服务质量，进一步做好综合服务工作，为加强工程部综合办公室风险管理工作 操纵，明确工程部综合办公室风险点，杜绝风险事例的发生，综合办公室组织进 行办公室管理工作风险评估活动。一、活动目标1、分析工程部综合办公室职责，对办公室风险点进行自查。2、探讨办公室风险点可能产生的后果。3、记录此次活动的内容，并对风险点进行分析和排序。二、活动组织人员及邀请人员组织人员：3、活动日期：201X年3月10日201X年度工程部综合办公室风险评估活动记录及分析一、办公室工作职责负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责工程部综合
2、统计、报表等审核 上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送，政务公开等筹备工作；负 责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责保险等申报工作；负责工程部的 后勤、印章、公务接待、物品购买、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安 治理、信访接待、应急管理等工作。二、综合办公室风险点1、印章管理方面:（1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人自行用印 行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（ 同意）。2、档案管理方面：（1）借阅档案有无登记，有无签字。（2）有无未经批准查阅行为。（3） 接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。（4）有无外来
3、人员 自行查阅行为。（6）各部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否 备份。3、综合统计报表方面：（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线工程部上报的数字进行审 核。（3）填写报表是否有上报的依据。4、综合文字工作方面：（1）领导交给工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否 尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反响是否及时确切全面。5、车辆管理方面：（1）为领导和部门服务是否平安、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假 修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒驾行为。（5）有无公 车私用行为。6、公务接待方面（1）是否严格执行公务接待制度。（2）是
4、否严格落实接待标准。（3）是 否严格履行接待费审批制度。三、风险分析及排序1、印章管理：严格用印登记，有经理审批；领导 通知用印，做好记录, 事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证 人签字，时间记录等。否那么会造成用印风险。2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管理员在场 查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有 立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备 份。否那么造成档案丧失，造成记录无追溯性的潜在风险。3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任；要认真审核 工程部上报的
5、数据；工程部报表要有工程负责人签字。否那么报表上的数据不符合 要求或者错误造成资金的风险。4、综合文字工作：办文工作依照“运行规范、优质高效的原那么，全面提升 办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程 序，依照时间要求，快速履行发文程序，转办文件要依照要求，确保上情及时下 达，下情及时上报。否那么耽误工作的延迟，造成重大事件不能及时完成的风险。5、车辆管理方面：严格贯彻落实公司制定的车辆管理制度，加强车辆 管理，规范车辆使用及保养秩序，确保车辆服务质量，提高车辆使用效率。否那么 造成车辆性能过早变低依旧使用时发生事故的风险。6、公务接待方面：对公司上级主管部门、业
6、务联系部门及领导交给的接待 工作，遵循“集中管理、对口接待、热心周到、厉行俭约的原那么，并实行工程经 理审批制。否那么造成接待费用过高导致工程部资金周转出现问题的风险。四、其他风险要点1、信息报送、政务公开工作。坚持确切、快速、真实、深刻、全面的原那么, 打造便利快捷的政务信息通道，加强对各部门政务公开和办事公开的催促、指导 和检查。否那么造成重要事件不能按时完成造成经济等损失的风险。2、应急管理工作。组织协调各部门，建立完善各种应急预案；加强日常的 应急管理和应急信息报送；应急办要建立快速反响的信息沟通渠道，确保发生突 发事件，能够第一时间到达现场，组织应急救援。否那么会造成救援不及时导致人
7、 员伤亡、资产损失的风险。3、工程办公室应保持每天进行清扫，室内要整齐，不能有杂乱物品堆积，办公桌物品要摆放整齐有序，地面洁净无灰尘、无积水、无烟蒂、无死角，门窗 洁净敞亮，保持空气清爽。防止疾病传染扩散。综合管理专员负责不定期对卫生 状况进行检查，发现问题应当即整改。否那么造成疾病传染扩散的影像员工健康的风 险。5、考勤管理方面：1）施工队伍人员及工程所有员工均实行考勤制，由综合办公室专员负责及 统计。否那么造成工程部资金（特别是针对农民工工资发放）的流失的风险。2）所有工程部人员上班前务必先到综合办公室刷卡。因工作需要不能按时 出勤者，务必先向工程经理申请，否那么按外出办私事处理。综合办公
8、室专员建立 员工外出登记表，员工回来后需补签员工外出登记，单位负责人签字确认。否那么 造成工程部管控出现风险3）考勤工作由综合办公室专员负责，填写出勤登记，负责考勤工作，每月 月底将考勤表送交工程总经理。工程总经理对考勤表进行检查核实，经确认无误 后，用于考核工资发放。否那么造成损失后没有追溯性的风险。5）考勤工作要求：综合管理专员于每周周日核查考勤表，整理并归档。6、为加强办公用品使用的管理，俭约开支、杜绝浪费现象。工程办公用品 由办公室统一保管发放，并指定保管人，保管人应对领用的物品做好登记，做到 账物相符。并时时对仓库的货物进行盘存；对于库存不多的物品及时将状况上报 给办公室主管人员以便申购补充。各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用 记录本上签字确认由保管人统一领出，遵循先签字后领物的根本原那么。办公电脑、 打印机、复印机、等办公设备的耗材及维修由办公室主任负责，并经工程经理批 准，由办公室负责申购。否那么造成账物不符，珍贵物品丧失或者过早报废影响使 用功能降低、工程办公用品资金使用过多的风险。