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1、农村水电站标化创建备查资料清单及说明一、上墙的制度制度上墙的相关要求见创建手册第三章2.2节内容。以下制度应在中控室上墙，主要包括：（1）工作票制度（2）操作票制度（3）交接班制度（4）巡回检查制度（5）运行值班制度二、上墙的图表考虑很多电站已实现监盘、操作自动化，创建手册中未提出图表上墙。根据农村水电站技术管理规程（SL529-2011）相关要求，各电站应悬挂下列图表：（1）电气主接线模拟板（2）安全运行揭示板（3）调速系统及油、水、气系统图（4）设备巡视路线图（5）水轮机运行特性曲线图（6）电气防误闭锁装置模拟图第（1）、（2）项宜悬挂中控室，第（3）、（4）项宜悬挂在中控室或主厂房，第（
2、5）、（6）顶可不悬挂，但应作为备查图表。三、备查的图表根据农村水电站技术管理规程（SL529-2011）相关要求，各电站应准备下列提示图表：（1）主要设备参数表（2）有权签发工作票人员、工作负责人和工作许可人名单（3）接地选择顺位表（4）继电保护及自动装置定值表（5）紧急停机操作顺序表（6）紧急情况电话表其中，第（1）项应在电站档案室中备查。若电站已将各类运行制度汇编成册（如运行手册、运行规程汇编等），则主要设备参数内容应占居其中一个章节，存放在中控室文件柜内。第（2）项可压放在中控室玻璃台板下方，或与工作票（活页夹）一起存放在中控室文件柜内。第（3）、（4）、（5）项可存放中控室文件柜内。
3、第（6）项可压放在中控室玻璃台板下方，或悬挂在中控室显眼处，或存放在中控室文件柜内易取得的地方。四、备查的制度和记录各项制度和本年度记录宜按不同班组分类保存，所有制度及年度记录应在档案室存档。其中：1、各资料汇编应分别装订成册；2、页数较少的各项文件以及经常增减的记录（如工作票、设备缺陷发现及处理记录等）宜采用活页分类夹放；3、多页顺排记录（如运行值班记事本、操作票、大坝巡查记录、外来人员登记本等）应分类装订成册。4、制度和记录应装订成册并归档到档案室。各资料（制度、记录、预案、台账、证书等）宜按下表整理、存放。资料应做到完整、方便查阅，满足专家评审需要。资料清单如下：管理制度及记录清单班组名
4、称制 度配套记录编号及名称装订方式编号及名称装订方式水工（资料保存在班组内或设施现场）大坝注册登记资料装订成册大坝安全鉴定/认定资料装订成册附件1：水库大坝安全管理条例装订成册附件2：水库安全运行管理规程装订成册附件3：水工建筑物管理制度附件11：压力钢管巡查制度装订成册附件6：设施设备巡查、养护、维修记录表格（包括闸门及启闭机、泄水设施、输水隧洞、引水明渠、压力前池、压力钢管等）装订成册附件4：大坝运行规程装订成册附件5：大坝检查记录大坝仪器监测记录（按仪器记录要求编制）装订成册附件7：闸门及其启闭机运行规程装订成册附件8：钢闸门外观形态检查记录装订成册启闭机操作规程（见制度汇编附件7第三节
5、内容）操作现场上墙附件9：启闭机检查记录；附件10：闸门启闭操作记录装订成册附件31表四：柴油发电机定期试验记录装订成册运行（资料保存在中控室）附件12：设备维护、清洁卫生制度装订成册或活页夹放附件16：使用术语规定附件17：电站常备法律法规、标准规范专柜存放附件18：法律法规、标准规范执行情况及适用性评估表活页夹放附件19：工作票制度附件20：工作许可制度装订成册或活页夹放附件21：工作票活页夹放附件22：操作票制度附件23：操作票装订成册附件24：电站各岗位责任制附件25：运行值班制度附件26：运行交接班制度附件27：运行设备巡查制度附件28：运行值班记录装订成册附件29：设备主人管理制度
6、附件30：设备定期检修、试验和轮换制度附件31：设备定期检修、试验和轮换记录装订成册附件32：设备缺陷管理制度附件33：设备缺陷发现及处理记录装订成册附件34：反事故演习记录装订成册检修（资料保存在班组）附件24：电站各岗位责任制活页夹放附件30：设备定期检修、试验和轮换制度附件31：设备定期检修、试验和轮换记录附件35：设备维修保养台账装订成册生技（资料保存在班组）附件36：设备评级制度活页夹放附件37：设备设施评级记录装订成册附件38：事故隐患排查治理制度附件39：事故隐患排查表附件40：事故报告及调查记录装订成册附件41：重大危险源安全管理制度附件42：重大危险源监控记录表装订成册综合服
7、务（资料保存在班组及仓库）附件43：备品备件、安全工器具、工具、材料管理制度活页夹放附件44：备品备件、安全工器具、工具、材料登记和试验记录装订成册附件45：应急设备管理制度附件46：应急设备定期检查试验记录装订成册保安部门（资料保存在班组）附件47：电厂安全管理制度活页夹放附件48：应急救援联系人员及电话表悬挂上墙或放置在显眼处附件49：外来人员参观学习制度活页夹放附件50：外来人员登记记录装订成册消防（资料保存在班组）附件13：消防安全管理制度附件14：消防设施定期检查与维护制度活页夹放附件15：消防设备登记及检查记录装订成册和设备上悬挂厂办、人事（资料保存在班组）附件51：关于成立安全生
8、产管理机构的通知附件52：安全生产目标管理制度附件53：安全生产目标责任书附件54：安全生产投入保障制度附件55：安全生产专项资金管理制度装订成册或活页夹放附件56：安全生产目标完成情况监督与考核记录附件57：安全生产会议记录附件58：绩效评定和持续改进记录表装订成册附件62：安全生产教育培训管理制度附件63：教育培训登记记录活页夹放附件64：浙江省水库安全应急预案附件65：重大地质灾害应急预案附件66：重大火灾应急预案附件67：人身伤害应急预案档案室附件59：技术档案和统计档案管理制度活页夹放附件61：档案借阅登记记录装订成册1）水电站工程档案，包括勘探设计、施工、验收全过程的报告、图纸、文
9、件。2）运行管理档案，包括运行历年运行、观测、维护检修记录等。3）人事档案，包括职工的合同、工作总结、年度考核、上岗证书、教育培训等。4）安监员证书、特种人员证书、安全生产负责人培训证书等。5）财务报表、安全生产费用预算和台账。6）上级下发、厂发的各种文件，包括通知、条例、制度等。7）各类规程、规范、参考文献。分类装订*：表中附件指制度汇编中相应附件。五、电站常备法律法规、标准规范清单常备的法律法规、标准规范一般保存在班组、个人及档案室，应做到登记领用、及时查新。主要清单见下表（1-7项为必备）：1、农村水电站运行管理技术规程（DB33/T 809-2010）2、农村水电站技术管理规程（SL
10、529-2011）3、水电站大坝运行安全管理规定（国家电力监管委员会令第3号）（有坝高15m以上大坝或库容10万m3以上水库时适用）4、电力设备预防性试验规程（DL/T 596-1996）5、电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）（DL 408-2005）6、水轮机运行规程（DL/T 710-1999）7、水轮发电机运行规程（DL/T 751-2001）8、中华人民共和国水法9、中华人民共和国防洪法10、中华人民共和国安全生产法11、电力设施保护条例（国务院令第239号）12、水轮发电机组安装技术规范（GB/T 8564-2003）13、继电保护和安全自动装置技术规程（GB/T14285-
11、2006）14、水轮发电机组启动试验规程（DL/T 507-2002）15、电力变压器运行规程（DL/T 572-2010）16、电力变压器检修导则（DL/T 573-2010）17、电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程（DL/T 724-2000）18、水轮机控制系统技术条件（GB/T 9652.1-2007） 19、水轮机控制系统试验（GB/T 9652.2-2007） 20、水电厂计算机监控系统运行及维护规程（DL/T 1009-2006）21、农村水电站优化运行导则（SL 293-2003）22、微机继电保护运行技术管理规程（YB/T 4122-2004）23、立式水轮发电机组检修技术规程（DL/T 817-2002）六、电站标化创建现场要求详见指导手册。